Форум

Бэст 5 34 установлен как клиент на терминальном сервере 2012 r2. При логине постоянно требует восстановления серверной части. Индексация с восстановлением не помогает... что делать?

А может быть этот номер?

Вы не в архив перенесли, а исключили из видимости. Это две разницы.
Для массового переноса исключенных из расчета сотрудников - есть магическое сочетание клавиш,
Посмотрите по Ф1 или по описанию к режимам.
тогда они появяться для формирования отчета. А после снова их группово перенесете в исключения.

Попросили создать отчет в Б5 с такой задачей.
Собрать сумму по второму уровню аналитики, если 2 счета аналитические корреспондируется с синтетическим.
Например.
57 - синтетический
76 тр - аналитический 1 уровень контрагент, второй услуга
6212 - аналитический 1 уровень контрагент, второй услуга
В отчете должна быть сумма в корреспонденции
Дт57 Кт 76тр и Дт57 Кт 6212
Например: проводки
Дт57 Кт 76тр -001-002 - 300 руб.
Дт57 Кт 76тр -001-003 - 300 руб
Дт57 Кт 6212 -001-002 - 300 руб

а в отчете должно получится так
002 услуга 2 -600
003 услуга 3 -300
Какой из стандартных Бэстовских отчетов наиболее пригоден для его модернизации при таких условиях?

А вот и сама накладная

На одной из машин в терминальном режиме при выборе торг 12, затемняется левая часть и выводит вместо графики наклонные линии. При выборе другого принтера SAMSUNG затемнение снимается и печать идет правильно.
При выборе обычной накладной в формфакторе портрет конфликта не наблюдается.
На локалке Win7 32 - переустановил драйвер - не помогло.
Терминал WS 2008 К2 S.64 разрядная

Спасибо, помогло!

Возникли проблемы с клиент банками.
Требуется обязательное поле код УИН в формате 1С
В одном банке принимают всегда если Код=0, (написал в стандартном экспорте жестко )
а в другом требуют, если платеж налоговый, то Код=0, иначе не заполнять Код=
И столкнулся с новым порядком заполнения вместо срока платежа
ставить ноль.
И в Финансах 2007 в стандартных экспортах происходят сбои.
на системных параметрах выводит только если заполнение как ПоказательПериода=МП.05.2014, а если стоит ноль то выводит
ПоказательПериода=
и проверка клиент банка не принимает, сообщая о недопустимости такого заполнения.
Заменив показатель на обычный, получаем вывод нуля, но если стоит МП.05.2014, то выводится пустота.
И опять клиент банк недоволен.
Бухгалтера правят ручками в текстовом файле и все ждут помощи от меня.
Ваш экспорт, Алексей Юрьевич, исправляет эти ошибки, но там нет поля Код (который заполняется УИНом)
после ВидОплаты)
так что жду вашей помощи.
Сделайте 2 варианта - для Б4 и Б5,
с возможностью выбора параметров 1 случай если платежка обычная
Код=0 или Код=
и с условием, когда налоговые платежи и поле код в платежке не равно 0 и не пустое, например попытались занести в 10 значное
поле 20-ти значный, то выводить его перед экспортом для дополнения оставшимися знаками.

Здравствуйте.
Не выходит примечание из накладной материалов в печатную форму - данного поля нет в таблице Shapka.
В счете примечание подтягивается, Перенесли счет в раздел накладной - там отрабатывает, Скопировали таблицу с источником в накладную,
Он автоматом переименовался из Shapka в Dataset1. Привязали к полю основания в накладной - выходит пустота.
Как исправить ситуацию?

Вроде разрушение (грязь) в файле partner.dbf, лежащий в корне базы.
Посмотрите этот файл.
У меня был случай вылетала еще досовская печать - оказалось разрушения были в analit.dbf

Цитата
Iojkin_Kot пишет: Бухгалтерия все корректно считает в оборотке, хоть по всему предприятию в целом, хоть по складу.

У меня был случай
аккумулятор стал стоить 140 рублей.
Оказалось склад 1 1 шт 120 рублей,
склад 2 приход 160 рублей, Приход был на один номенклатурный номер, учет сортовой.
В целом по предприятию 2 шт на 280 рублей.
А если бы был партионный то тогда да у каждого прихода своя партия.
Так вроде бы и в 1 С - жестко партионный учет. Перейдите на партионный учет - и все у вас быдет .

Попробуйте в Формировании отчета \ по Ведомостям учета движения\ сформировать 3 сверочные ведомости.
по приходу, по расходу и сверочная оборотная ведомость. Если там будут расхождения, значится проверить документы движения и поправить, пересчитать заново, ввести заново.

Сергей&Ко пишет:

Цитата
Можно поточнее, где выкладывали?

Свяжитесь со своей поддерживающей БЭСТ организацией.
У них есть доступ на партнерский раздел форума. Возможно помогут.

Цитата
Юрий Ивашов пишет: нажимаем дискетки , просит сохранить в архив появляется окно, выбрать нечего там сохраняем в архиве, архив не находим. Где он лежит?

Нажмите выбрать, поскольку при расчете формы вы ни каких вариантов не предполагали.

Цитата
Валентина Алексеевна Юхина Шарлыкский Агроснаб пишет: Загрузили в СПУ ОРБ. Но есть только рсп1 с правильными суммами и анкетные данные, но суммы з/платы не выгрузились.

Откройте блокнотом файл с индивидуальными сведениями.
проверьте если там суммы.
Если нет, значится неправильно настроены фильтр запроса.

Ваша текущее наименование продукции не несет смысловой нагрузки, только зашумляет обзор.
Модернизируйте краткое наименование для быстроты выписки оператором, а полной для удобства покупателя с полным описанием
Например, К-ки Afrodita 30 nero 4 в кратком, а то что у вас теперь в полное наименование.

Если у вас Финансы 2007
Посмотрите первоначальную настройку кассы

,

Шаг2 Формируем отчет
Перестали грузится файлы и картинки.
Коротко, вам надо после получения отчета рсв на экране, нажимать дискетки - сохранить в архиве.
А потом уже выгружать в файл.

Теперь подлиннее.
Необходимо привязать форму РСВ к Выгрузке
Отчетность в ИФНС и Фонды\ Экспорт в электронном виде \ Настройка \ Сопоставление кодов форм
Там находим РСВ1_2014 и справа пусто. Энтером открываем эту строку и выбираем нужную нам форму
Энтером выбираем ее.
Теперь обе половинки строки заполнены.

Расчитываем форму
Отчетность в ИФНС и Фонды\ По предприятию \ Расчет и вывод документов
Расчитываем нашу РСВ1 и после появления печатной формиы сохраняем ее в архиве. нажимать дискетки

Формируем файл.
Отчетность в ИФНС и Фонды\ По предприятию \ Экспорт в электронном виде
стандарт выгрузки выбираем в ПФР 7.0
Находим нашу форму F2 выбираем расчитанный период март 2014 энтером закрепляем это
Теперь в строке формы есть период расчета, инсертом отмечаем эту строку. Энтер
Начинается выгрузка, предлагается номер пачки, затем сообщении об записи файла по указанному нами пути.
Вот и все.

Шаг1 Привязываем формы к выгрузке

Две недели назад выгрузили в ПУ5 20 организаций из БЭСТ 5 хф11, проверили чек пфр и сдали в ПФ.
Может вам загрузить в ПУ5 и оттуда перегрузиь в SPU ORB?

Где то это было, требуется ставить через десяток пакетов. Сразу бывают проблемы,
Так что ставьте с 17 по 27, по 37., по 47 и тд.
паки лежат на ftp best
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/

Вот здесь ответ на ваш
разработка Алексея Юрьевича Новикова
http://bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=4627&MID=48690#message48690