Форум

Уважаемые партнеры!
Хотелось бы пояснить про "скачиваемые файлы" и "таблицы соотвествия". Судя по перечню этих файлов, это бюджетная классификацию доходов, расходов и проч, которая определена приказом 171н. Они ПРИСУТСТВУЕТ В ЛЮБОЙ ВЕРСИИ для госучреждений программы БЭСТ аж с 2008 года. Сами классификаторы могут отличаться по названиям - мы ориентировались не на 1С, а на Федеральные законы, их вводившие. Данный сервис - просто возможность закачки классификаторов для тех, у кого их почему-то нет. Напомню для забывших - записи данной классификаторов определяют первые 17 символов (функциональная классификация - в программе БЭСТ префикс счета) и последние 3 (КОСГУ- в программе БЭСТ суфикс счета) бюджетного номера счета. Документы и проводки, созданные с использованием бюджетных классификаторов программы БЭСТ, никаких таблиц соответствия для перевода в бюджетную классификацию ЕГИСЗ не требуют.
Помимо приведенных на рисунке классификаторов есть еще три собственных классификатора ЕГИСЗ, использующихся при выгрузке данных зарплаты. Им можно поставить в соответствие наши справочники приложений Кадры и Зарплата.
Утилита выгрузки данных, о которой идет речь, в настоящий момент находится в разхработке - планируем выпустить ее в HF1 к СП31. Там же будет описание порядка работы для приведения в соответствие данных трех кадровых -зарплатных справочников программы БЭСТ к значениям, принимаемым ЕГИСЗ.

Цитата
Борис Иванской пишет: 1.Поменялся принцип формирование авансовых счетов-фактур из «Счета в банке».

Уважаемый Борис!
Принцип формирования авансовых счетов-фактур не менялся и НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к общему долгу партнера. При расчетах по сделкам программа формирования авансового счета-фактуры работает на основе регистра по разнесению отгрузок и оплат на документ-основание,т.е. на сделку.
Если у Вас есть несколько незакрытых сделок, вам необходимо проверить:
- чтобы все отгрузки по сделкам имели ссылки на эти сделки и в расчетах были разнесены на эти сделки.
- при оформлении авансового платежа необходимо указывать ту сделку, на которую относится данный аванс. Если под сделкой Вы имеете ввиду счет-фактуру на отгрузку(при оформлении аванса его нет), Вам необходимо отследить, чтобы в картотеке расчетов не было записей по отгрузкам ПО ДРУГИМ СДЕЛКАМ, ОШИБОЧНО ОТНЕСЕННЫМ НА ПАРТНЕРА В ЦЕЛОМ - при формировании платежа БЕЗ ДОКУМЕНТА-ОСНОВАНИЯ такие отгрузки относятся на данный платеж и он не считается авансовым. Информацию от отнесении отгрузок на платеж можно посмотреть на кнопке "Расчеты"-"Разноска оплаты по документам отгрузки"

Уважаемая Ольга!
К нашему огромному сожалению, новое письмо 03-07-09/127 никакой дополнительной информации по сравнению с письмом 03-07-09/45 не содержит.
Порядок заполнения строк 1 и 1б заголовка повторного корректировочного счета-фактуры в нем не проясняется.Также непонятно, какой номер-дату следует указывать в колонках 5,6 журнала регистрации, в колонке 2 книги покупок и колонке 1 книги продаж: где вообще указать номер первого корректировочного счета-фактуры и надо ли указывать номер основного? Решение всех этих вопросов следует ждать от законодателя; а как только они прояснятся - и разработчики подтянутся.

Разъяснение в журнале ЭЖ читала; оно мне очень понравилось.
Давайте разберем его на "огрурцах"
Основной счет-фактура
реализована 1 шт по цене 1000,НДС 180
Первый корректировочный изменили цену на 100 - новая цена 1100
До изменения 1000 НДС 180
После изменения 1100 НДС 198
Увеличение 100 НДС 18
Запись в книгу на 100, НДС 18
Второй корректировочный изменили цену ЕЩЕ на 50 - новая цена 1150
До изменения 1000 НДС 180
После изменения 1150 НДС 207
Увеличение 150 НДС 27
Дальше я обязана сделать записи в книгу на 150 НДС 27, таким образом удвоив первую корректировку? Такая запись возможна только в том случае, если запись по первому корректировочному аннулировать - но об этом автор разъяснений не упоминает - и МинФин молчит: аннулирование производится только при выставлении исправительных счетов-фактур.
Мы понимаем проблемы наших пользователей. Онако разработчики ПО законы не пишут: они их автоматизируют. До появления официальных разъяснений о том, как оформлять повторный коректировочный счет-фактуру доработки программы произвести невозможно.

Уважаемая Ольга!
Из письма Минфина РФ от 01.12.2011 г. № 03-07-09/45
"Что касается а о порядке оформления корректировочного счета-фактуры, составленного в случае изменения цены отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), при повторном изменении их цены, указанной в данном счете-фактуре, то в этом случае продавцом выставляется новый корректировочный счет-фактура, в который переносятся соответствующие данные из предыдущего корректировочного счета-фактуры."
Поскольку авторы письма этой фразой и ограничились, никак не пояснив правила заполнения строк 1 и 1б заголовка повторного корректировочного счета-фактуры - в настоящий момент мы не можем реализовать данную доработку. Если Вы знаете нормативные документы, разъясняющие порядок работы в указанной ситуации - просьба указать номера приказов МФ или писем.

Здравствуйте, Михаил.

Изменение значимых реквизитов в карточке автотранспорта ( начина HF6 SP 28)
1.Изменение поля «Гос.номер». Данное изменение можно вносить в любой момент времени. При этом начальные остатки по картотеке ГСМ будут показываться с «историческим» значением гос.номера, т.е. с тем, которое было в карточке на дату их ввода. Повторно вводить начальные остатки НЕДОПУСТИМО.
2.Изменение поля «Подразделение». Данное изменение можно вносить только в том случае, если по карточке в открытом периоде нет документов движения ГСМ и начальных остатков ГСМ.
3.Изменение полей «Марка, Тип, Гараж, Колонна, Гаражный номер». Данное изменение можно вносить только в том случае, если по карточке в открытом периоде нет путевых листов.
Если у пользователя возникла потребность изменить в карточке автотранспорта поля «Подразделение», к которому привязан другой транспортный цех, или поля «Гараж, Колонна, Гаражный номер» (автотранспортное средство ПОСТОЯННО сменило место приписки), необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1.Оформить документ списании ГСМ из бака по старым значениям указанных реквизитов;
2.Закрыть карточку ТС (для того, чтобы карточка не предлагалась для дальнейшей работы; утилита в разработке);
3.Сформировать новую карточку автотранспорта с новыми значениями указанных реквизитов
4.Оформить документ заправки ГСМ по новой карточке ГСМ.

Утилиты Восстановления данных выпуцщены в HF7. Порядок работы описан в пояснительной записке.

Здравствуйте, Михаил!
Ошибка проявляется в том случае, если документ перемещения или ввода в эксплуатацию производит перемещение нескольких учетных объектов на один номер карточки. Будет исправлена в СП29.

Здравствуйте, Михаил. В настящий момент утилита активно тестируется на Вашей БД. БД большая и на ней выявляются разные ситуации, поэтому процесс выпуска затянулся. Как только тестирование закончим - сразу Вам сообщим.

Уважаемый DCCD!
Лицензионное соглащение гласит:
"1.7.Программа представляет собой стандартный (тиражный) продукт и поставляется на условиях "как есть"
2.6.Правообладатель не гарантирует реализацию предложений лицензиата по доработке программы согласно п.1.7 настоящего соглашения"
Доработки программы, не связанные с поддержкой действующего законодательства, реализуются только в том случае, если просьбы на реализацию носят массовый характер. В том случае, если от других хозрасчетных пользователей будут поступать аналогичные просьбы, при разработке перспективных планов работ Ваше предложение на доработку будет рассмотрено.
P.S. Аналитика доходов в составе 4-х сегментов - требование действующего законодательства. Она используется при формировании платежных поручений на перечисление налоговых платежей.

Поясняем еще раз подробнее.
Аналитика на объекте расчетов с сотрудниками СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЧНАЧЕНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОМ ДЕНЕЖЫХ СРЕДСТВ. Она ориентирована в основном на бюджетные организации и работает следующим образом:
- на объектах учета денежных средств и объектах расчета с подотчетными лицами открывается аналитика;
- денежные средства выдаются с указанием аналитики;
- авансовые отчеты формируются с указанием аналитики;
- при сохранении авансового отчета программа предупреждает, что денежные средства израсходованы не на те цели, на которые они выдавались. Для контроля данной ситуации также предназначен отчет «Опись авансовых отчетов, развернутая по аналитике»: она показывает сальдо по каждой аналитике, подлежащее закрытию.
- При оформлении авансового отчета вполне возможна ситуация, когда по одной из статей расхода допущен перерасход, а по другой статье – остаток. В этом случае, даже если результирующий остаток по авансовому отчету равен нулю, программа сформирует два кассовых ордера – расходный кассовый ордер, в который включаются все аналитики с перерасходом, и приходный кассовый ордер, в который включаются все аналитики с остатком. Это является требованием бюджетного учета: сальдо по аналитикам не должно «зависать» ни в бухгалтерском, ни в оперативном учете, что неизбежно, если денежные средства выдаются на одни аналитики (пустое значение – это тоже аналитика) расходуются на другие, а остатки списываются с третьих… Об этом подробно написано в пояснительной записке к СП 28:
«Объект расчетов с настроенной «Аналитикой расхода». Если в авансовом отчете по одним значениям аналитики получился остаток, а по другим перерасход, то закрывается такой отчет двумя кассовыми ордерами. Приходным на полную сумму остатка и расходным на полную сумму перерасхода. При создании кассовых ордеров из такого авансового отчета они формируются последовательно и обязательно оба. Если в процессе создания ордеров произведен отказ от формирования или сохранения второго ордера при сохраненном первом, то работа процедуры прекращается и первый созданный ордер удаляется. Никаких предупреждающих сообщений при этом не выдается.
При создании строки израсходования значение Аналитики расхода теперь может быть любым. Запрет на ввод значения, отсутствующего в расходном ордере, привязанном к авансовому отчету или остатке предыдущего аванса, отменяется. При вводе такого значения выдается предупреждающее сообщение. Данное сообщение является информационным и не прерывает работу программы.»
Теперь по поводу хозрасчета. Если бухгалтера устраивает механизм контроля, работу которого мы описали (включая два кассовых ордера, закрывающие сальдо по аналитикам), он может им пользоваться. Если такой контроль ему не нужен, а необходимо просто формировать проводки на счета затрат па аналитикам затрат, МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ ПУТЕМ УДАЛЕНИЯ АНАЛИТИКИ РАСХОДА НА ОБЪЕКТЕ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТЫМИ ЛИЦАМИ; сделать это можно в любой момент.
Обращаем Ваше на то, что если по каким-либо причинам бухгалтеру необходимо компенсировать перерасход частично (или привязать кассовый ордер, сумма которого меньше суммы остатка-перерасхода по авансовому отчету), это возможно только на объекте без аналитики.

Уважаемый(ая) W11281!
Прежде всего хотелось бы процитировать Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки":
«10. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
11. …Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.»
В том случае, на предприятии отсутствует документ, упомянутый в п.11 Постановления и бухгалтер выдает денежные средства на цели и в размерах, которые «никому в момент отъезде неизвестны», на объекте расчетов с подотчетными лицами аналитику использовать не следует – она предназначена ИМЕННО для контроля целевого расходования денежных средств и отключению не подлежит. В этом случае при оформлении авансового отчета для формирования проводок на счета затрат по видам затрат в строке израсходования следует пользоваться полем «Аналитика корр. счета».

В настоящий момент разрабатывается утилита восстановления данных, которая решает проблему отрицательных остатков. Постараемся выпустить в одном из ближайших HF.

На демо-базе ситуация не воспроизводится. Ваше базу сегодня получили, разбираемся.

Уважаемый Олег!
Учитывая то, что в бухучете ошибки правятся в том периоде, в котором они обнаружены, можно сделать так:
1.Если таких объектов мало, выполнить следующую последовательность действий:
-Открыть ведомость амортизации за последний месяц декабря;
-По каждой строке объекта "от 20 до 40" изменить амортизацию вручную: ввести в поле «За период» значение из поля «Остаточная стоимость»
2.Если таких объектов много и ручная правка затруднительна, выполнить следующую последовательность действий:
-Настроить вид движения «Внутреннее перемещение», добавив в перечень реквизитов «Метод амортизации»( реквизиты МОЛ и подразделение сделать необязательными);
-Открыть ведомость амортизации за последний месяц декабря;
-Ввести документ перемещения, в котором задать метод амортизации, формула которого выглядит так:
if((LineCostCur-LineDepBeg-LineDepCur)>0,round(LineCostCur-LineDepBeg-LineDepCur,2),0)
Дата документа должна быть меньше даты ведомости амортизации. В данный документ надо включить все карточки со стоимостью «от 20 до 40».
Оформить смену метода можно только по тем карточкам, по которым нет документов движения с большими датами.
-В ведомости амортизации запустить перерасчет «По измененным объектам» (измененные объекты выделяются цветом);
-По тем позициям, по которым метод амортизации изменить нельзя (было движение с более поздними датами), провести действия п.1
-Вернуть вид движения «Внутреннее перемещение» в исходное состояние.
! В СП28 подключена процедура «отката ведомостей амортизации». При ее работе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет правильно программно сформированная история изменения реквизитов. Перед запуском перерасчета ведомости необходимо убедиться, что начальная история по картотеке сформирована!!!
Если по каким либо причинам начальной истории нет и период не закрывался, необходимо прежде всего выполнить утилиту «Восстановление целостности данных – Карточки без начальной истории»
Если начальной истории нет и период закрывался, единственный выход – ручная правка.

Уважаемый Константин!
В SP26 появилось три типа госучреждений: бюджетное, казенное и автономное. Для того, чтобы развернуть базу данных казенного учреждения или выполнить переход на казенное учреждение Вам необходимо получить лицензию.

Уважаемый бухгалтер!
Вы настроили проводку с ошибками, поэтому она просто не сохранилась.
В проводке вы использовали Параметры группы "Проводка". Эти параметры мы вообще не рекомендовали бы Вам использовать впредь - такие параметры проводка берет "сама из себя", т.е. они почти всегда будут пустыми. Для авансовых отчетов следует использовать параметры групп "Авансовый отчет"(заголовок) и "Строка авансового отчета".В Вашем случае пример правильно настроенной проводки может быть таким:

Оприходование готового оборудования и передача на монтаж для выполнения отдельных операций.
Вариант 1 – работа в двух приложениях «Сырье. Материалы» и «Имущество»
1. Поступление оборудования – документ прихода на склад в приложении «Сырье. Материалы».
2. Передача в монтаж – в приложении «Сырье. Материалы» можно организовать отдельное место хранения – «Оборудование в монтаже». Передачу оборудования оформляем документом внутреннего перемещения. Печатная форма- требование-накладная М11.
3. Ввод в эксплуатацию – документ расхода со склада с видом движения «Передача в эксплуатацию». После оформления данного документа нажимаете кнопку «Имущество» в реестре и задаете параметры документа ввода в эксплуатацию в приложение «Имущество» - документ ввода в эксплуатацию и учетная карточка имущества будут созданы автоматически. Печатная форма документа – OC1. Однако первоначальная стоимость оборудования в Имуществе» будет равна учетной стоимости на складе «Оборудование в монтаже». Для увеличения стоимости на стоимость монтажа надо в приложении «Учет имущества» оформить документ с видом движения «Увеличение стоимости».
4. Обращаем на следующее: в «Сырье. Материалах» и в «Имуществе» – два отдельных номенклатурных справочника. Поэтому при вводе в эксплуатацию номенклатурный номер оборудования изменится.

Вариант 2- работа в приложении «Имущество»
1. Поступление оборудования – документ движения приложения «Имущество»: вид движения «Поступление», использование «В запасе». Обратите на правильную установку признаков «Тип списания стоимости» (с месяца учета или эксплуатации) и признака «Амортизируется» - в зависимости от их установки оборудование может попасть в ведомость амортизации с даты поступления или с даты ввода в эксплуатацию.
2. Передача в монтаж – документ движения приложения «Имущество»: вид движения «Передача на модернизацию». Обратите на правильную установку признака «Амортизируется» в данном документе.
3. Ввод в эксплуатацию – документ движения приложения «Имущество»: вид движения «Возврат с модернизации».В этом документе можно сразу ввести стоимость монтажа, которая увеличивает первоначальную стоимость оборудования. Обратите на правильную установку признака «Амортизируется» в данном документе.
4. Печатная форма документов передачи и возврата с модернизации – ОС-3.

Сборка оборудования из составляющих.

Вариант 1. Работа в двух приложениях без использования комплектов
1. Поступление составляющих на склад – документ прихода на склад в приложении «Сырье. Материалы».
2. Передача в монтаж – можно оформлять документом списания составляющих: виды движения «Передача в производство» или «Прочие». Также можно оформить документ внутреннего перемещения на место хранения «Оборудование в монтаже» – в этом случае документ списания составляющих в перечисленными выше видами движения придется оформить после завершения монтажа. Обращаем на то, что в данном случае использовать вид движения «Передача в эксплуатацию» не следует – данный вид движения позволяет оприходовать позиции документа расхода со склада в «Имуществе» «один к одному», т.е. не каждую позицию комплектующих. Сборка комплектов в «Имуществе» не предусмотрена.
3. После списания комплектующих следует в приложении «Имущество» оформить документ поступления с одновременным вводом в эксплуатацию: вид движения «Поступление». Обратите на правильную установку признаков «Использование» - оно должно быть в «эксплуатации» и «Тип списания стоимости». Стоимость оборудования с учетом стоимости монтажа в этом случае вводится вручную.

Вариант 2 – Работа в двух приложениях с использованием комплектов приложения «Сырье. Материалы»
1. Поступление составляющих на склад – документ прихода на склад в приложении «Сырье. Материалы».
2. Передача в монтаж –документ внутреннего перемещения на место хранения «Оборудование в монтаже»
3. Далее в приложении «Сырье. Материалы» необходимо ввести номенклатурную позицию, соответствующую собранному оборудованию. Обратите : в данной позиции должен быть установлен признак «Комплект» и введен состав комплектующих – позиций, из которых производится сборка. Также на складе «Оборудование в монтаже» следует ввести карточку складского учета для собранного оборудования с нулевым количеством (данную схему работы целесообразно использовать в том случае, если производятся постоянные сборки комплектов из типовых составляющих).
4. Сборка оборудования – Документ «Сборка комплектов (расход ТМЦ)» на складе «Оборудование в монтаже». При формировании данного документа будет автоматически оприходовано оборудование и списаны комплектующие. Обращаем Ваше , что стоимость комплекта будет равна суммарной стоимости комплектующих.
5. Ввод в эксплуатацию – документ расхода со склада «Оборудование в монтаже» с видом движения «Передача в эксплуатацию» - для номенклатурной позиции собранного комплекта. Автоматическое формирование документа оприходования в «Имуществе» с помощью кнопки «Имущество» - см. выше. Увеличение стоимости на стоимость монтажа – см.выше.

Как видите, способов много. Выбор конкретного варианта зависит от специфики учета и потребностей пользователя. Желаем удачи.

Уважаемый Александр!
поясните подробнее Вашу проблему:
- на каком счете вы учитываете
оборудование до передачи в монтаж?
оборудование находящееся в монтаже?
оборудование после монтажа?
- кому (внешней организации, собственному цеху) вы передаете оборудование для монтажа? Какими документами оформляете передачу и возврат?
- можно ли рассматривать монтаж как "сборку из составляющих" или это готовое оборудование, которое требует определенных операций для установки?
- как изменяется стоимость оборудования после монтажа?

Повторим еще раз. Если у Вас один счет меняется на другой, реорганизация все сделает правильно. Проблемы возникнут только в том случае, если один счет делится на два и более. Если у Вас есть такая ситуация, опишите ее подробнее:
- укажите тип госпредприя (казенное или бюджетное)
- укажите, какого числа производится переход и почему переход не был произведен ранее;
- укажите, какие счета делятся в Имуществе на несколько.

Уважаемый Алексей. Почитайте, пожалуйста, пункт 8 инструкции по переводу - там объясняется, почему не должно быть документов движения за 2011 год. Поясним коротенечко еще раз.
Если у Вас с 01.01.2011 один счет МЕНЯЕТСЯ на другой, проблем не будет - утилиты реорганизации из приложения "Главная книга" заменят счет везде: в картотеках, проводках, документах движения, в том числе в архиве.
Если у Вас один счет РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА (например, был счет 0110104, а стало два 0110124 и 0110134, т.е. часть оборудования отнесена к особо ценному и выделена на отдельный счет), тогда, кроме утилиты реорганизации (например 0110104 перевели на 0110134), Вам придется использовать улититы CTRL_U или CTRL_K непосредственно в картотеке, перенося карточки "поштучно" на счет 0110124. Вот эти утилиты работают только по картотеке (CTRL_U после переноса начальных остатков на 01.01.11) или по картотеке и истории (CTRL_K после закрытия периода на 01.01.11). При наличии документов движения их выполнить нельзя и вот почему: счет у нас во многих документах прописан в заголовке; а если в заголовке документа есть счет 0110104, а в строках - две карточки, одна из которых оказалась на 0110124, а вторая на 0110134 - программно эту ситуацию разрешить невозможно - из одного документа программа два не сделает.
В этом случае пользователю необходимо:
- провести реорганизацию в приложении "Главная книга",заменив счет 0110104 на тот счет, на котором больше карточек (например, 0110134).
- в связи с невозможностью использовать утилиты CTRL_U и CTRL_K оформить документ внутреннего перемещения картотек с 0110134 на 0110124 - дата документа при этом будет подчиняться обычным правилам - после последней ведомости амортизации.
Обращаем Ваше на следующее: утилита переноса остатков отличается от утилиты закрытия периода тем, что в приложениия ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЯЮТСЯ ВСЕ ДАННЫЕ ДО НОВОЙ ДАТЫ НАЧАЛА периода: т.е. произведя перенос остатков на 01.08.2011 вы полность потеряете информацию о движении имущества до 01.08.2011. А реогранизуется все правильно.

1.В новом приложении отключить то, что вы называете "контролем проведения", нельзя: черновик документа и этот же документ, зарегистрированный по выписке - одна и та же запись БД с разными статусами.
2. Доработка, о которой вы говорите, является трудоемкой. Необходимо вводить в программе отдельную таблицу - ту самую картотеку - в которую "помещать" платежные поручения с контролем сумм частичных оплат; такой документ до момента его полной оплаты будет иметь новый статус "оплачен частично" с отражением данного факта в отчетах. Учитывая трудоемкость данной доработки и "нечастый" характер ее использования, она может быть реализована по требованию конкретного клиента при заключении с ним договора на доработку.
3. Все ответы пользователям, связанные с заключением договора, всегда предварительно согласовываются с руководством.
4. Другие предприятия, работающие на БЭСТ, делают так, как мы Вам предложили - самостоятельно разбивают платежное поручение на несколько частей, изменив немного номер. Учитывая то обстоятельство, что Вы ведете речь о налогах -платежах НЕ ежедневных, данная работа не составит для бухгалтера значительный объем - а контроль за полнотой оплаты производит банк по своей картотеке.

Работа с картотекой в старом приложении также не была реализована: платежное поручение, в котором при регистрации менялась сумма, считалось не оплаченным совсем - остатки нигде не отслеживались и никуда не проставлялись. В план работ данной доработки нет. Доработки по требованию отдельного клиента могут быть реализованы при заключении с данном клиентом отдельного договора на доработку.

Увеличение наименования в Учетной карточке есть в плане работ на один из пакетов.(в номенклатурном справочнике оно останется 60 символов)
Однако для ввода состава инвентарного номера у Вас также есть такие возможности:
1. Использовать групповую карточку - в этом случае под одним номером карточки можно вводить разные инвентарные номера. Такое групповые карточки позволяют посмотреть все составляющие учетного объекта вместе и по частям. Однако мы посоветовали бы Вам сначала проверить необходимые Вам виды движения по групповой карточке.
2. Использовать атрибут - перечень атрибутов назначается в группе. Если вы назначите одни атрибут под названием, например, состав, то максимальная длина значения=240.

Уважаемая Надежда!
Длина наименования общая для всех номенклатурных справочников(Товары, Материалы, Имущество). Поясните, пожалуйста, какую информацию Вы пишете в наименовнание?