Форум

По какому адресу можно отправить документы?

Добрый день!
У бюджетной организации выписка с лицевого счета содержит около 350-400 документов. При этом около 160-170 документов - это Внутрибанковские документы. Это документы, которые одновременно проходя и по колонке "Поступление" и по колонке "Выплаты", т.е. они увеличивают обороты но не изменяют остатков на счете. В БЭСТе в модуле "Учет денежных средств" нет документа который одновременно бы проходил и по приходу и по расходу. Поэтому суммы оборотов в выписке из БЭСТа и из казначейства не совпадают. Приходиться брать калькулятор, подсчитывать сумму внутрибанковский документов и только после этого осуществлять сверку. Данный подход с учетом количества документов ОЧЕНЬ трудоемок, в связи с чем поиск ошибок становиться проблемой.
Каким образом решать проблему с внутрибанковскими документами?

Добрый день!

Цитата
Лариса Щербина пишет: В том случае, если Ваш ОФК требует от Вас заполнение ссылки на возвращаемый документ...

Насколько я понимаю это не требование какого-то конкретного ОФК, а стандарт работы СЭД, ну, во всяком случае, для Уральского региона точно. Очень часто приходится слышать неудовольствия пользователей из-за отсутствия возможности заполнять данные о возвращаемом платеже непосредственно в БЭСТе.

Это не длина таблицы. Это длина временной переменной для определения позиции других переменных слитых в одну символьную строку, являющейся элементом массива.

Цитата
nordk пишет: Самое простое это сделать свою картотеку на Инитлисте. Там сделаете фильтр какой Вам надо. У накладных есть события. Вход в картотеку - попробуйте воспользоваться им.

Как писал выше, фильтр на префикс с появлением СУП-а должен быть штатным режимом. В противном случае СУП "варится" (приходуется), но "кушать" его (списывать) нормально не получается.
События пробывали (см.выше).
Плагин нужен, как временная мера, поэтому InitList(), не тот вариант. Нужно простое решение.

А у нас на всех рабочих Как быть?
Индексация с восстановлением результатов не дает. Пробывали множество раз.
Да и не очень понятно, как индексация, может менять режимы работы с появлением диалоговых окон "куда что писать", если параметрических настроек на выбор режима в ней нет?

Вошел не в ту тему, но все перечисленные замечания поддерживаем. Крайне низкое качество тестирования.

Проверяли на демо базах. На РАЗНЫХ локальных машинах. Демо-базы разворачивали заново. Вводили в них только документы и указывали путь к выгрузке. Больше ничего не меняли. Результат один. Система не экспортирует документы ПАЧКОЙ (все документы в один файл). Только по одному документу (один документ-один файл).
SP18 скачивали 19 февраля.
У Вас работает?!
У кого еще работает? Прошу сообщить. Или это только у нас? Что за мистика?!

Добрый день!

Установили SP 18. В подсистеме Учет денежных средств отмечаем несколько документов и запускаем режим экспорта. До установки SP 18 в файл выгружались все отмеченные документы. Теперь выгружается только один документ, даже если отмечены несколько. Поэтому получается один документ один файл. И при этом, при создании каждого нового файла необходимо каждый раз отвечать на заменять существующий файл или создавать новый. Данный механизм выгрузки документов крайне не удобен, особенно когда у организации за день проходит около 60 документов. Зачем изменили механизм выгрузки? Еще на SP 17 все отмеченные документы выгружались в один файл, который без проблем принимал СЭД, и это было удобно. В связи, с чем сделаны изменения? Или это просто ошибка?