РСВ-1 в СБИС++ не загружал, а заполнил вручную, т.к. СБИС++ пересчитывает все начисления от общей суммы, а не по каждому работнику...
.........
Напоминаю, что в РСВ-1 Раздел 2.1 считается от суммарного начисления по предприятияю 1956047,96*22%=430330,55
То что не загружаете в СБИС++ это , сами себе лишнюю работу создаете. Мы вот загружаем который год и проблем не возникает. Чтобы СБИС++ не пересчитывал взносы, внизу раздела 2.1 поставьте галочку "Отключить автоматический расчет строк 205-206, 215 граф 4-6" и будем вам счастье.
Ну значит у вас проблемы с ПФ. Имел дело минимум с пятью отделениями ПФ по Красноярскому краю, такого не было нигде. Один раз помню был протокол где было написано что налог отличается более чем 1 копейка*на количество застрахованных лиц. Но это нормально.
И что, так и "гоняем копейки" всё корректируя вручную?
С тех пор как сделали РСВ1 с копейками проблем ни разу не возникло.
Может проблемы с программой передачи отчетности. Интересно что у вас за программа? Или ПФ у вас сильно привередливый.
W43600 пишет:
Речь идет не о начисленных, а о перечисленных взносах в ПФ.
Дак и я о перечисленных!
Цитата
Хотя нет, наверное, я не прав. Ведь среди моих работников могли быть инвалиды.
Повторюсь еще раз. Связывались с пенсионным фондом, они сказали что для нас (плательщиков) ничего не поменялось!
Как была страховая часть с накопительной так и остается! А эти 6 процентов (солидарную часть) они и в 2011 году выделяли!
Отсутствие КБК по солидарной части подтверждает то, что нас не обманули!
Добрый день!
Дело в том, что до 2012 года при превышении предельной облагаемой суммы страховые взносы в ПФ не брались, а теперь
берется солидарная часть 10%. Поэтому ПФ не сможет корректно разделить страховую часть на солидарную и индивидуальную.
А это то тут при чем? Без РСВ или индивидуальных сведений они и раньше не могли корректно делиться!
Взносы, которые будут уплачиваться по ставке 10% с базы, превышающей 512000, будут перечисляться на солидарную часть самим страхователем отдельным п/п на специальный КБК. То есть, выделение солидарной части потенциально необходимо.
Да не успели 1С еще выпустить обновления с разделением страховой части на солидарную и индивидуальную. БЭСТ впереди планеты всей!!!!
Цитата
Вот это и удивительно.Обычно 1С все делает раньше.Просто это прошло в печатных изданиях(т.е.не касательно других программ).
Созванивались с пенсионным фондом, Солидарную часть выделять не надо, она должна быть в страховой. Они сами это будут делать!
БЭСТ на самом деле опередил всю планету! Фальстарт, однако!
Зачем Вам плодить лишние удержания, если Вам нужна только правильная проводка? Ставьте, как я уже раньше предлагал,
в настройках вида удержания "ДА" в пункт "Счет наследуется от базовой суммы" и будет Вам счастье...
У пользователя появилась "какая-то" ошибка и после этого номенклатурные номера ограничены 6 символами, подробнее:
Если в настройке параметров - нумерация н/номеров стоит по порядку ввода, то тогда при вводе нового н/номера номер 6 символов (и только у первой группы);
Была похожая проблема в "Товарах", правда в БЭСТ4! Лечилась удалением файлов с расширением 000, 001, 002 в папке SCLAD! Если материалы, то папка "ZAPAS"!
Нажимаю "печать с выбором шаблона" ... выбираю любую форму .. галочка предварительный просмотр стоит .... нажимаю ОК .... и ничего не происходит ... что-то мелькает и все ....
Есть такое дело! Глючит reptempl.dbf в папке pro! Переустановили hofix 03,на 2 дня хватило! переустановили еще раз,
неделю работаем...! Пока нормально!
Так надо и код поставить отпуск без сохранения З/платы
А если нет его, то зачем "надо"? Без него все выгружалось!
А код группы больничных уже не уместен (особенно если есть блок кадры)! Там нет даты начала окончания болезни!
А почему блок называется "Финансы 2007" Все пользователи склоняются к версии "Финансы 2010"! Так как появилось сие чюдо в 2010 году! Да и из работы его рекомендуют исключать с 2011 года! И вообще, до 2011 года, т.е. до очередного SP можно было и не выделять! Лишняя путаница для пользователей возникла!
Уважаемый Денис!
Вы привели объемную цитату. Если мы правильно Вас поняли, Вы ведете речь о наименовании валюты в счете-фактуре.
229-ФЗ Вы не дочитали до конца:
229-ФЗ не дочитали до конца пол страны! Один молодец придумал это "наименование валюты", второй, в журнале главбух, посоветовал самим добавить "наименование валюты" до утверждения новой формы, у третьего (1С, например) это уже есть!
И вот приходит в организацию (работающую на БЭСТ5)один крупный клиент и требует за полученные услуги счет фактуру с "наименование валюты", и по барабану ему все наши утверждения и доводы что он не до конца 229- ФЗ читал! У них то в программе это уже реализовано! И по просьбе руководства (дабы не обидеть клиента) вносим соответствующие изменения в форму счет-фактуры! Делов 3 минуты, и все довольны!
Реестр лицевых счетов в зарплате печатался без копеек, поставил на ЕВРО точность "до сотых" и все стало нормально!
Это наверно знак , на ЕВРО переходим! ну их эти рубли!
Суммы то одни и те же, но распределены они будут по разным подразделениям
Вы же хотите чтобы не было разбивки по подразделениям
Цитата
Но при этом он все равно разбивает н/у по подразделениям. Нам же необходимо чтобы он собирал все н/у по предприятию, не делая разбивку на подразделениям.
Цитата
При формировании отчета можно задать параметры:
Способ формирования - по маске подразделений; при этом указав маску "*" - все подразделения
В этом случае будет доступен выбор параметра "Вид формирования".
Цитата
Но при этом он все равно разбивает н/у по подразделениям. Нам же необходимо чтобы он собирал все н/у по предприятию, не делая разбивку на подразделениям
Че та я не понял! Если делать свод в целом по предприятию, то какая разница,по подразделению приписки или финансирования? Суммы же одни и те же должны быть!