Форум

5.3.4
Кто-то знает способ как изменить амортизацию, ну скажем за май месяц по одному ОС, при этом не удаляя ведомостей амортизации (которые в свою очередь просят удалить десятки документов движения). Раньше я бы поправил iznos.dbf.

5.3.4 СП 22

Было и до установки 22

Формируем ведомость амортизации -- получаем 102 т.р. по проводкам тоже 102 т.р.
распечатываем ведомость - выходит на 95 т.р.

При этом в ведомости остатков убывает тоже на 95 т.р.
бухгалтер говорит, ведомость амортизации и раньше так печаталась, но ведомость наличия убывала согласно проводок. изменилось после установки пакета 21.

Визуально видно, что в ведомость амортизации не попадают ОС списанные 1 числа, но почему-то попадающие в расчет (амортизация рассчитывается на конец месяца).
Ведомость на 30 страниц. Никакой сортировки. Искать очень неудобно.

5.3.4 СП 21

Увеличили стоимость ОС 31.07.09, в ведомости наличия на 01.08.09 ОС которые амортизируются со старой стоимостью, которые не амортизируются с новой.

5.3.4 СП 21

Как поменять Банк в документах движения ОС (например ОС-1)
Имеется несколько расчетных счетов, в документах надо поставить один, а выходит тот который первый в карточке предприятия.

Ну очень не хочется заводить аналитику (400 человек постоянно + текучка + временные), но бухгалтер хочет видеть развернутое сальдо в оборотном балансе (не в своде). Посоветуйте что-нибудь.

5.3.4 СП 19 2 хотфиксы 2

При формировании Счета-фактуры на продажу с имуществом, в справочнике номенклатуры выходят только первые 30 знаков наименования, у нас много номенклатуры с одинаковым началом (например Трансформатор ТМ-400 кВа 6/0.4 ТП-155/2), разница в номере ТП, как раз ее и не видно, выбирать из 100 трансформаторов очень сложно, увеличте поле в справочнике, пожалуйста.

5.3.4 СП 19 2 хотфиксы

Заводим в счет-фактуру на покупку ставку н/о, в книге покупок идет по колонке 0% НДС,
что делать?

После установки 1-53

Не поменялись детские коды в зарплате
в Товарах по типовым операциям формируются проводки результат которых равен 0,
в результате по каждой операции несколько десятков.

5.34 СП 18

До этого был СП 9 тоже самое

При входе в любой пункт Книга покупок-продаж выходит
Создание и индексацию базы делали.

Как такое могло получиться?
Пересчет остатков и себестоимости результата не дал.
Где что поправить?

Кто как учитывает?
В каких отчетах должен выходить?
Как сдавать в ПФР?

Клиент оплатил авансом за услуги, счет-фактура выписывается по факту отгрузки. Надо заполнить графу 5.

Как заполняются колонки в ведомости?
Ни как не моу уловить зависимость, что-бы разместить данные там, где надо,
при этом в колонке 11 выходит какая-то чушь, а итоги не равны сумме по колонкам (в демке тоже).

5.3.4. СП 10 (будь он неладен)
При расчете зарплаты получили следующие результаты.
По моим расчетам в ФБ должна быть другая сумма

Не знаю что с картинками.
База -- 286365.49
льгота по инвалиду -- 100000
ФБ -- 14552.75

Я считаю так 180000*6%+6365.49*2.4%=10800+152.77=10952.77, а Вы как?

СП 1-49
Было в том квартале в БЭСТ 5, не попали в строку 140 данные тех у кого за 600 000, теперь таже картина в Б4.

5.3.4 СП 9
Разносим банк, привязываем к сделкам.
Получается так, что партнер оплатил больше, чем должен, через основания занесли все оплаченные документы. Остался остаток. сохранить документ не возможно, говорит не полностью разнесен остаток ..., как в таких случаях поступать?

5.3.4 СП 9

Странные вещи, всего один человек вышел по регрессу за 600000, в лицевом счете по F5, база по ЕСН (все фонды) и налог в федеральный бюджет присутствует, во внешнюю отчетность не попадает, периоды закрыты. В прошлом квартале все было правильно.

5.3.4 СП 8

В выписках по банку можно прикрепить (разнести) несколько сделок к одной выписке. А как это сделать в кассе в приходном ордере?

5.3.4 СП 8

при создании акта по сч.фактуре, если в последней была услуга с нулевым колличеством, сама услуга и все остальные позиции (находящиеся ниже) в акт не попадают.

5.3.3 СП 38
Закупки поставщики -> формирование отчетов -> Расчеты с поставщиками -> Справка по счету расчетов
Клиент жалуется, если расчетов в периоде много отчет выглядит нечитабельно.
страница 1

СП 42

Пытаемся провести импорт из Сбербанка, через соответствующий модуль, при нажатии CTRL+F5, запрашивает дату, далее дает ошибку "Ошибка выполнения ImpHRB01.HRB обнаружено повреждение" , " в принимаемой выписке нет документов". В КБ Сбербанк установлен КБК 20 знаков. Все делаем согласно инструкции.

5.3.4

Решил поставить клиенту последние обновления
до установке 4 –го сервиспака, попробовал поставить сервер ключа, тот ругается на какой-то сетевой путь, которого просто быть не может. А без него БЭСТ соответственно не запускается. Проведя пару часов за бесполезными деисталляциями, и новыми инсталляциями. Решил переустановить винду, После установки БЭСТа сразу поставил драйвер ключа, вроде нормально, но БЭСТ говорит «Создание предприятия невозможно. Ошибка открытия файла Enttype.dbf». Скажите, что ему еще от меня нужно?

5.3.4 СП 6

Возникла необходимость зделать дополнительные листы в книгу продаж по сч.фактурам прошлых периодов, аж за 2006 год. Как ввести счета фактуры за прошлый период? Если временно поменять дату начала периода ввести, а потом вернуть обратно, что будет. Раньше я бы так сделал, теперь побаиваюсь. А есть еще какие-нибудь цивилизованные способы?

5.3.4 СП 4

Партнер доставляет посылку с материалами от другого партнера, транспортные расходы должны войти в стоимость материала. В 5.3.3 заводили дополнительно накладную без колличества и формировали счет-фактуру. Теперь при формировании сч.фактуры в ней есть сумма без НДС, сумма с НДС, а сам НДС = 0. Непонятно...
Может есть другой вариант учета транспортных расходов от разных партнеров.

После установки СП 45 программа в данные по соц. налогу перестали попадать суммы страховых взносов. Пересчитываем л/сч. в сумме соцналога сумма стоит полная правильная, а в данных запись отсутствует соответственно все формы пустые. Надо отметить, что настроен свой код фонда для ЕНВД отличный от стандартного, уже года 4 считал без проблем.