Форум

У меня такая проблема. При вводе нового документа поступления ОС мне надо сформировать проводку, в которой например в кредит-аналитике должен вывестись код партнера из поля поставщик (это поле вводится при вводе нового документа поступления). Какой параметр мне надо использовать в поле аналитики,чтобы партнер выводился? В данный момент партнер не заполняется.

Проблема осталась

Добрый день! При индексации стала выходить ошибка. Пишет, что при индексации произошли ошибки:

Индексация базы: \\BEST\BEST534\TD\reindexerr.log

ERROR: Упаковка таблицы: C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Server\DATA\TD\FORMA

В чем может быть причина?

Цитата

Ирина Глухова пишет: Цитата Olga пишет: При выводе на печать товарной накладной ТОРГ-12 в шапке при выводе данных грузоотправителя не печатается адес грузоотправителя, остальные данные все печатаются. В карточке предприятия адрес внесен. Попробовала на демо-базе, там все выводится. Подскажите, где должен быть внесен адрес грузоотправителя, чтобы он выводился на печать. В заголовке накладной нажмите кнопку "Операции" пункт меню "Дополнительные сведения" (ALT_P). Проверьте указан ли адрес там. Он заполняется при вводе накладной, если он был указана в карточке собственного предприятия автоматически, но можно изменить вручную.

Адрес был там указан и не выводился. Когда я принудительно еще раз выбрала адрес через справочник, все стало печататься. Спасибо. закрыт.

При выводе на печать товарной накладной ТОРГ-12 в шапке при выводе данных грузоотправителя не печатается адес грузоотправителя, остальные данные все печатаются. В карточке предприятия адрес внесен. Попробовала на демо-базе, там все выводится. Подскажите, где должен быть внесен адрес грузоотправителя, чтобы он выводился на печать.

Спасибо, все помогло!

Поглядела базу mdocm. Ничего подозрительного там не увидела

В демоверсии все нормально. Индексация не помогает.

Поглядела, это поле есть в базе. В чем может быть проблема? :help:

Недавно перешли на БЭСТ5 с переносом информации из БЭСТа4. Пробуем в модуле Логистика. Товары.Продукция. Учет движения товаров. ввести новый документ Закупка товаров. На экране все формируется правильно, проводки тоже. Но при попытке записать документ вылетает ошибка. Копию экрана с ошибкой прилагаю. После того, как снова входим, документ записан, но в главном экране нет стоимости поставки и суммы фактической и нет проводок. Хотя, если откроешь сам документ суммы там стоят. В чем может быть дело?

После переноса информации из БЭСТа4 в БЭСТ5 в главном меню появились 2 раздела: Финансы и Финансы 2007. В финансах 2007 2 подраздела: счета в банках и касса.подотчеты. Там находятся документы, перенесенные из 4-го БЭСТа. Подскажите, где надо вносить текущие документы и почему получилось 2 раздела Финансы и Финансы 2007

Добрый день! При печати транспортной накладной в случае, если плательщик и грузополучатель разные организации, наименование грузополучателя выводится верно, а вот адрес выходит не грузополучателя, а плательщика.

Добрый день. С мая месяца изменился процент тарифа на страхование от несчастных случаев. Если просто поменять процент на новый, то автоматически происходит пересчет по новому тарифу начиная с января. А надо, чтобы с января по апрель было по старому тарифу, а с мая по новому. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать в БЭСте?

Да вообще похоже можно бы и не разделять было на солидарную и индивидуальную. В ПФ сказали, что, как и раньше будем перечислять страховую часть и накопительную, а они сами будут уже делить. Скорее всего надо было оставить все, как и было, только проценты исправить.

Не знаю, у меня отдельно считается солидарная часть, индивид. часть стр.выпл,индивид.часть нак. выпл. А пункт 4 (в инструкции)-перечисление в ПФ страхов части (по идее должно суммироваться солид+индивид)получается равно 0. По Alt-N отчисления в ПФ тоже только солид, индивид. стр.выпл и индивид. нак. выпл. Строки со страховой частью нет. В ПФ сказали, что нам самим не надо разделять на солидарную и индивидуальную часть, оставив страховую и накопительную (они сами будут делить страховую на солидарную и индивидуальную). Может надо было все платежи оставить как в прошлом году, только сменить проценты и все.

В новой инструкции по настройке взносов в модуле зарплата с правочнике платежей в фонды добавилась строка Перечисление в ПФ страховая часть с формулой S3. Однако при расчете платежей сумма остается нулевой. В чем проблема?

Спасибо, попробовала на одной базе, вроде исправилось. Буду пробовать теперь на других.

После установки SP87 на тех базах, где начисления по фондам считались неправильно, теперь не считается ПФ, в лицевом счете есть сумма, по ALT-N по ПФ строк нет, и соответственно в начислениях фондов по ПФ тоже "ноль". На тех базах, что считались правильно, все выводится правильно и сейчас. Понятно, что проблема была в базе bases_14. Сейчас эти базы одинаковые по размеру во всех предприятиях, но считается где правильно, где нет... Что делать????

Цитата
Екатерина Дмитриева пишет: Базу получили, принят к рассмотрению (ID = 5762 )

Добрый день! А примерно когда будет хоть какой-то ответ по моей базе?

Вам нужна только папка SALARY? И куда отправить ее?

Добрый день! SP 86. После настроек на 2012 год в лицевом счете все начисления в фонды рассчитываются правильно, по клавише ALT-N тоже все показано правильно. Однако, в разделе "Хозяйственные операции", "Начисления в фонды" при расчете суммы по всем фондам выводятся неправильные (они увеличены ровно в 3 раза, например, вместо 44 руб. выводится сумма 132 руб и так по всем фондам. А в разделе "Платежи в фонды" вылетает ошибка. О ней уже писали. В чем может быть проблема?

Добрый день! Организация закрывается, надо срочно сдать отчет 2-НДФЛ в налоговую. Попробовала сформировать файл в БЭСТе-4. Файл формируется, только при проверке вылезают ошибки о нулевом значении перечисленного подоходного налога. Подскажите, пожалуйста, где в БЭСТе необходимо внести суммы перечисленного налога у человека?

Добрый день! Организация закрывается, надо срочно сдать отчет 2-НДФЛ в налоговую. Попробовала сформировать файл в БЭСТе-4. Файл формируется, только при проверке вылезают ошибки о нулевом значении перечисленного подоходного налога. Подскажите, пожалуйста, где в БЭСТе необходимо внести суммы перечисленного налога у человека?

В транспортной накладной в 5 разделе выводится сумма объявленной ценности в рублях и прописью. Выводится сумма без НДС. У нас бухгалтера говорят, что надо сумму с НДС выводить (везде в накладных сумма с НДС выводится). Может как можно исправить это самим?

Спасибо за ответ. Проблема исчезла