Ольга Клетнова пишет:
Отчет Амортизация за период.Зачем убрали возможности какие были до SP 24.Нам надо вывести амортизацию по определенному счету затрат,но группировка чтобы была по МОЛ или по подразделению,или по подразделению и МОЛ.
Порядок включения карточек и документов в отчет зависит от вида группировки. Выбор группировки определяет реквизиты, доступные для фильтрации данных: фильтр может быть установлен ТОЛЬКО ПО ГРУППИРОВОЧНОМУ ПРИЗНАКУ". Т.е. если группировка установлена по счетам затрат, то и для фильтра мы можем указать только конкретный счеи затрат.
Цитата
И почему то выводятся несуществующие книги амортизации.Мы лишние книги удалили,в прошлом SP они не выходили,а сейчас появились.Ждали,ждали и вот.Бухгалтера негодуют.
Удалили из карточек имущества или из Справочники\Амортизация\Книги амортизации?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
В связи с тем, что участились вопросы по работе с приложением «Денежные средства», даем некоторые пояснения.
Из сопроводительной записки к SP24:
Для начала работы в приложении «Денежные средства» с безналичными денежными средствами, необходимо в настройке данного приложения ввести дату начала работы с безналичными денежными средствами.
Внимание! Для безналичных денежных средств эта дата должна быть больше даты платежных документов и документов по выпискам банка, введенных в приложении «Счета в банках».
Для всех типов баз данных, кроме бюджетных, после ввода даты любые платежные документы, начиная с данной даты, можно вводить только в новом приложении, до данной даты – в старом.
Для бюджетных организаций сохраняется возможность работы в «Учете денежных средств в банках» и в «Счетах в банках» за одну дату на разных счетах.
Для начала работы в приложение «Денежные средства» с наличными денежными средствами (все базы) необходимо в настройке приложения ввести дату начала работы с наличными денежными средствами.
Внимание! Для наличных денежных средств эта дата должна быть больше даты кассовых ордеров, авансовых отчетов, платежных ведомостей и ведомостей депонирования, введенных в приложении «Касса. Подотчеты». После ввода даты программа предложит автоматически ввести дату начала работы в приложении
«Расчеты с сотрудниками»: если данное приложение приобретено, рекомендуется ответить утвердительно, чтобы даты начала работы в данных двух приложениях совпадали.
Внимание! После ввода даты любые из перечисленных выше документов, начиная с данной даты, можно вводить только в новых приложениях, до данной даты – в старом.
Рекомендуем: - переходить на новое приложение «Денежные средства» на начало 2011 года, т.е. указать дату начала работы с безналичными и наличными денежными средствами 01.01.2011 год. При этом старые режимы «Счета в банках» и «Касса.Подотчеты» будут всегда доступны для просмотра.
- старые приложения «Счета в банках» и «Касса.Подотчеты» будут функционировать, но не будут дорабатываться и поддерживаться законодательно.
В поставку включена документация (пункт меню «Справка» – «Документация»):
- «1_3_0_денежные_средства_в_банке» – для всех типов предприятий, кроме бюджетных;
- «1_3_1_бюджетные денежные_средства_в_банках» – для бюджетных организаций;
- «1_3_2_наличные_денежные_средства».
Если Вы ошибочно установили не ту дату, что необходима Вам для работы, Вы можете ее скорректировать в большую сторону при условии отсутствия платежных документов. Если Вы ввели платежные документы или выписки банка, удалите их и измените дату.
Если Вы решили перевести работу с денежными средствами в новые приложения до конца года, Вы должны понимать, что часть документов по банковским и кассовым операциям находится в старых приложениях «Счета в банках» и «Касса.Подотчеты», а другая часть, начиная от указанной вами даты, в новых «Денежных средствах». При этом, следует внести начальные остатки по объектам учета приложения «Денежные средства» на дату начала работы с приложением.
Работа в приложении «Расчеты с сотрудниками» начинает работать автоматически с даты, указанной в приложении «Денежные средства» с наличными денежными средствами.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Если система пишет, что есть оплата, необходимо зайти в накладную и по CTRL-F10 посмотреть какие документы оплаты привязаны к данной накладной.
И напишите, точно какое сообщение дает БЭСТ-5.
В том, случае, если вид расчетов по партнеру - то разноска оплата на документы движения происходит автоматически.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Всю процедуру Вы делаете как обычно. Создаете табель с теми данными какие есть, передаете в Зарплату, можно создавать не все табеля, а именно на те подразделения, которые необходимы. Принимаете внешние табели в лицевых счетах, рассчитываете сотрудников, которых увольняете. Далее опять меняете статус в табеле на Исполнен или Проект, и продолжаете работу со всеми остальными сотрудниками.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Для корректный работы Вам необходимо настроить новый вид алгоритма, с типом "Страховой 2010". Создать 4 вида удержания для фондов ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, привязав к ним новый вид алгоритм. Добавить сотрудникам эти удержания в постоянные.
Полная инструкция по настройке страховых взносов - О программе - Инструкции, комментарии - Заработная плата - Настройка страховых взносов.
Предварительно, обязательно сделайте резервную копию базы данных.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Проверила на базе, все подтягивается корректно.
Захожу в счет/фактуру, поле "Платежно-расчетный документ" - выбираю по F2 банковский документ прихода, сохраняю счет/фактуру.
При выходе в реестр документов, стоя на необходимом документе, в подвале вижу и сумму и дату расчетного документа.
Напишите, пожалуйста, как Вы выполняете эту процедуру? Один или несколько расчетных документов Вы подтягиваете? Изменяете ли потом оплату по <*> или <+>?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Напишите, пожалуйста, как у Вас настроен справочник подотчетных лиц - как "Аналитика" или "Сотрудники". Касса,подотчеты- Настройка справочники - Настройка счетов - Подотчетные лица.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
1. Напишите, пожалуйста, как заполнены параметры "Номер документа дополнять" и "Символ дополнения документа" в Настройке - Настройка предприятия - Настройка - Общая техническая настройка
2. Напишите, пожалуйста, подробнее как Вы подтягиваете оплату ?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Напишите, пожалуйста, как у Вас сейчас настроено. Одно или 4 удержания, настроены ли таблицы тарифов для всех взносов, какой алгоритм используется для удержания?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
В данном случае для удержаний, привязанных к кодам фонда должен использоваться алгоритм "Страховой 2010"
Особенность алгоритма "Страховой 2010" - это группировка кодов фондов по виду удержания и при расчете налоговой базы по фонду для исчисления налогов по регрессивной шкале складываются суммы налоговых баз по всем фондам последовательно.
Обратите , что если Вы используете алгоритм "Страховой 2010", то для корректного исчисления налогов во внебюджетные фонды Вам необходимо настроить для каждого фонда уникальный вид удержания с данным алгоритмом. Т.е. например, для фондов 001,101 - удержание ПФ, для фонда 002, 102 - удержание ФФМС и т.д.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Здравствуйте!
В СЗВ 6-1 попадают сотрудники, у которых были перерывы в стаже, отпуска без сохранения содержания, больничные, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за детьми, сотрудники с льготным стажем.
Какая информация заполнена для этих сотрудников на закладке "Стаж" при редактировании подготовленных данных?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Так же подобная проблема возникала, в случае некорректной установки хотфикса 19.
Обратите на следующее.
При установке хотфикса обязательно выгружайте менеджер сервера приложений (бывает, когда он запущен сервисом про это забывают).
Иногда, бывает, что какой-то файл все равно остается заблокированным, поэтому помогает полная перезагрузка сервера перед установкой...
Установите 19 хотфикс на сервере и рабочих станциях. После этого выполните индексацию.
Убедитесь, что с 19 хотфиксом все работает.
Опять выгрузите менеджер и только после этого устанавливайте 21 хотфикс.
В принципе все клиентские части, что на сервере, что на рабочих станциях одинаковы. Поэтому, если заработает клиентская часть на сервере, то можно скопировать clien/bin/ на клиентскую станцию.
Признак установки хотфикса прописывается в двух местах:
client/bin/hot.ver и непосредственно в базе, тоже файл hot.ver
Для переустановки хотфикса:
Измените в этих двух файлах значение хотфикса с 21 на скажем 18 и по-новой установите 19 пакет.
В принципе достаточно добиться работоспособности клиента на сервере и дальше его просто скопировать.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Подобная ошибка возникала, если не было заполнено поле "Категория застрахованного лица".
После ошибки формируются ли какие-либо файлы. И если да, то какие.
Если есть возможность выложите пожалуйста папку Salary.
Если не можете выложить все файлы, то нужны Salary\cardspri.dbf, cardssec.dbf, szv4.dbf, NP\stag.dbf
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.