Форум

Цитата
dm пишет: В архив закрытого периода улетают счета фактуры продаж из текущего периода.

Сейчас программа переносит документы в архив по дату закрытия ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Исправлено в СП19

Попробуйте выполнить Специальные режимы и расчеты - Восстановление целостности данных.

Цитата
Дмитрий Рогачев пишет: 1. Списки в банк - настройка шаблонов экспорта. Создаем шаблон присваиваем ему номер, настраиваем его, сохраняем. Затем меняем номер шаблона. Все настройки исчезают. Меняем номер шаблона на прежний - видим настройки.

Подтверждается. При замене номера кода шаблона в атрибутах код не меняется. Отправлено разработчику.

Цитата
Дмитрий Рогачев пишет: 3. Мой от 25.02.09 проигнорирован http://best4.ru/support/forum/index.p...8&TID=2237

ответил там же

Цитата
Дмитрий Рогачев пишет: 4. Возможно ли сделать в списках в банк шаблоны экспорта в dbf? Сбер требует списки в dbf и в довольно "корявом формате". Все поля символьные (7 штук), длиной 30 символов.

Включено в план доработок.
Будет реализовано в одном из ближайших SP.

Цитата
Дмитрий Рогачев пишет: Давно просили хотфиксы для клиентской части(в случае хотфиксов для серверной части все просто) выпускать в качестве полноценного SP. Если у меня кроме терминального режима есть еще куча клиентов сетевых? Бегать по рабочим местам и обновлять у каждого ручками не очень удобно . Придумайте пожалуйста как это можно автоматизировать. Спасибо.

отправлен разработчику

Цитата
Дмитрий Рогачев пишет: P.S. Объясните порядок установки хотфиксов. выйдет sp19 - в него вы включаете hotfix 1 к пакету 18 или сначала нужно поставить сп 18 потом хотфикс а затем sp19?

По правилам, сервис пакет, выпущенный позже, содержит все хотфиксы предыдущего пакета.

Это если открывать Дизайнер отчетов по всему приложению из модуля или реестра КО, а если открыть сам документ и выбрать дизайнер отчетов по текущему разделу.

Цитата
максим Зимин пишет: Цитата Елена Пучнина пишет: Номера лицевых счетов и расчетных для ОФК в приложениях разные? Конечно разные у нас лицевой 11 значный а расчетный 20 значный

Имеется в виду в настройках объектов учета приложения Учет денежных средств и настройках основных счетов приложения счета в банках. Т.е. для корректной работы один и тот же расчетный (лицевой) счет (введенный в карточке приедприятия на закладке счета) не может быт настроен в обоих приложениях, только в одном.

Уточните как Вы создаете документ. При создании документа при выборе учетных карточек в полях группы сдал устанавливаются значения для фильтрации списка, возможно у Вас в картотеке ОС установлены значения, отличные от указанных.

Цитата
Владимир Монахов пишет: Как удвлить проводку из расходного расписания (оплаченного) Проводки добавляются, но не удаляются

Если проводки созданы на основании типовой операции, то достаточно в поле Типовая операция удалить соответствующую операцию. Если вручную, то пока можно удалить из книги учета операций. Вопрос на рассмотрении у разработчика.

Цитата
Елена Домрачева пишет: Почему при копировании оплаченной заявки сохраняется статус "оплачено", логично ведь "черновик"? Приходится статус менять - лишние действия.

В ближайщих пакетах в реестре исходящие копирование оплаченных документов будет исправлено на черновик, в реестре оплаченные останется - оплаченные.

Цитата

Zoha пишет: Цитата Ирина Родионова пишет: 1.Недопустимая ошибка при формировании ЗКР. Ставим дату документа 02.02.2009, предельную дату исполнения заявки ставим 03.02.2009. Казначейство проводит платеж 03.02.2009. При получении выписки в ЗКР дату операции ставим 03.02.2009, а проводка остается 02.02.2009 (по дате документа)Такое произошло в конце января: дата ЗКР была 30.01.2009, а казначеи провели 02.02.2009. кассовые расходы пошли февралем, пришлось в АРМе(главная гнига) вручную исправлять дату проводки. Уточните какой сервис пакет у Вас установлен.

Исправлено в СП18.

Цитата

Ирина Родионова пишет: 1.Недопустимая ошибка при формировании ЗКР. Ставим дату документа 02.02.2009, предельную дату исполнения заявки ставим 03.02.2009. Казначейство проводит платеж 03.02.2009. При получении выписки в ЗКР дату операции ставим 03.02.2009, а проводка остается 02.02.2009 (по дате документа)Такое произошло в конце января: дата ЗКР была 30.01.2009, а казначеи провели 02.02.2009. кассовые расходы пошли февралем, пришлось в АРМе(главная гнига) вручную исправлять дату проводки.

Уточните какой сервис пакет у Вас установлен.

Цитата
Ирина Родионова пишет: 2. Невозможно удалить налоговые коды из ЗКР, приходится удалять весь документ.

на рассмотрении, сейчас получается удалить все поля, кроме КБК, если в настройке объекта учета они объявлены как обязательные.

Цитата
Ирина Родионова пишет: 3. Нет как токовых выписок банка (казначейства), где раньше мы видели остатки на счете (лицевом). Подскажите, где сейчас посмотреть остатки на счете?

Как такого реестра выписок банка в программе нет (для этого используется механизм оплаченных документов), сами выписки можно увидеть в отчетах (Формирование отчетов - Выписки с лицевого счета), реализованы ф.ф. 0531758, 0531759, 0531777, 0531778.

В технической настройке (Настройка - Общие данные - Настройка - Закладка Печать отчетов) если установлена галочка на Формирование отчетов в ограниченной памяти, снимите ее.

Цитата
Ирина Родионова пишет: 2. Номера документов должны быть без ведущих нулей!

Номер документа устанавливается в общей настройке по общим правилам применения ко всем документам (дополнять нулями или пробелами). Если Вы используете дополнение номеров нулями, то можно отредактировать печатную форму и шаблон выгрузки в части подавления нулей.

Унифицированная форма Т-51 имеет четыре колонки для видов начислений (8,9,10,11), соответственно в настройке вида начисления указываете код колонки для каждого вида.

Цитата

Лариса Щербина пишет: 6.Наличие в системе двух справочников: КОСГУ-Расходы-ЭКР и КОСГУ-РасходыСубсчета – явление историческое и связано с тем, что коды экономической классификации расходов в приказах 114Н(КОСГУ-Расходы-ЭКР) и 70Н(КОСГУ-РасходыСубсчета) не были согласованы. Учитывая то обстоятельство, что в плане счетов подключен справочник КОСГУ-РасходыСубсчета, именно его необходимо подключить в настройке Расходов Объекта учета – в противном случае могут возникнуть проблемы с формирование проводок по Расшифровке.

В том то и дело, что это уже история, уже не один раз поменялась бюджетная классификация и основная инструкция по учету. А иметь в системе дублируемые виды измерений, только вводить пользователей в заблуждение. Можно было бы и убрать на одном из видов признак системности.

Цитата
Елена Домрачева пишет: В плане счетов сегменты 1. КОСГУ -фин. активы 2. КБК-доходы 3. КОСГУ-доходы 4. ЭКР 5. Партнеры.

Цитата
Елена Домрачева пишет: 0220101.

В данном случае на счете 0220101 зачем Вы открыли такую сложную структуру аналитики. Согласно Инструкции 148н. на счете 020101 коды КОСГУ 510/610 в нашем случае системный вид измерения КОСГУ-Фин.активы, который в настройке структуры счета является суффиксом. И первые 1--ть знаков КИФ – код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, в нашем случае системный вид группового измерения КФК-Источники (ХХХ-01050201ХХ0000 -Прочие остатки денежных средств), где первые три знака код главы по БК, 13-14-ый знак уровень бюджета). Что касается отражения поступления доходов и выбытия кассового расхода. Для этого есть спец. забалансовые счета 17 и 18, введите на них субсчета, в нашем случае, например, 00172 Поступления денежных средств на счета учреждения ПУ и 00182 Выбытия денежных средств со счетов учреждения ПУ. На счете 00172 введите аналитику КОСГУ-Доходы-субсчета и КФК-Доходы, на счете 00182 - КОСГУ-Расходы-субсчета и КФК-Расходы (возможно доп. аналитику по расходам, если того требуется). И аналогично введите такую же структуру аналитики в настройке счетов (аналитика доходов и расходов). Настройте соответствии типовые операции, где по каждой операции будут формироваться две проводки. Эти же счет будут задействованы и в отчетности, в т.ч. внешшней (например форма 0503137).

А зачем на этом счете Вам нужна аналитика Партнеры?

1. Все отчетные бюджетные формы должны быть сохранены в архив.
2. Выполните сопоставление кодов форм (Внешняя отчетность - Экспорт данных в эл.виде - Настройки). Для удобства можете отфильтровать по типу отчетности (04 Бюджетная отчетность формат 1С). Каждой программе экспорта необходимо привязать код формы режима "Внешняя отчетность". Находясь на соответствующей программе экспорта нажимаете Enter и выбираете код формы внешней отчетности. Одному коду программы выгрузки соответствует один код формы отчетности (кроме пояснит. таблицы, для всех таблиц пояснительной записки привязываете один код формы внешн.отчетности).
3. Выгрузка производится через режим Выдача данных в электронном виде (Внешняя отчнетность - Экспорт данных в электронном виде). Выбираете формат бюджетная отчетность формат 1С. Для выгрузки становитесь курсором на выгружаемую форму, по клавише F2 открываете список форм, сохраненный по дате и варианту, по клавише Insert отмечаете и Enter'ом вводите. Далее, Insert'ом отмечаете формы отчетности и Entero'ом производите выгрузку по пути, указанному в настройке (Внешняя отчетность - Экспорт данных в эл.виде - Настройки - Пути для выгрузки файла отчетности).

P.S. последний формат БЭСТ5_34 SP15 для экспорта в формате 1С указан под редакцию Инструкции 72н.

Цитата
krssu пишет: Зарплата. Формирование справочников - Нормативные справочники - Таблицы подоходного налога - Настройка справочника льгот На иждивенца до 280000 сумма 1000 Опекуну до 280000 сумма 2000

Сюда же добавляю:
Код 103 на сотрудника Доход до 40000 сумма 400

На каком счете приведенные сегменты Вы открыли.

на рассмотрении у разработчика.

Вы можете установить программу и без ключа и развернуть Демо-базу, где можно будет посмотреть.

Посмотрите Описание структуры базы данных (Администрирование - Базы данных - Сервисы баз данных - Технологические операции). Представлен список файлов по разделам, по клавише TAB описание полей каждого файла.

P09 - Код подразделения приписки
P10 - Код подразделения финансирования

На СП14 подтверждается. Передано разработчику. Евгений, тема Хотлайн 10100.

В моделе калькуляции проверьте наличие параметра SNDS (сумма НДС в строке). Из описания к ваерсии 3_4: "2. Модели калькуляции закупок. Для моделей калькуляции закупок добавлены параметры для расчета налогов SNDS (сумма НДС в строке), SACZ (сумма акциза в строке), SCSH и числовые дополнительные атрибуты номенклатуры DP5 и DP6. Для налоговых параметров можно указать признак вхождения налога в цену ТМЦ. Признак влияет на правила формирование цен и стоимости при создании счета-фактуры по накладной и наоборот. Если признак не установлен, программа считает, что налоги входят в цену."