Форум

Как-то сразу предполагается , а Вы данные по кодам бюджетной классификации заносите ( в п/п кнопка ОФК)?

В архиве картотеки (Картотека имущества - Архив картотеки) по необходимой карточке измените статус (Ctrl+Enter), карточка перейдет в текущий реестр картотеки имущества.

Создал ведомость амортизации по ОС за август. По данному объекту в ведомости сумма амортизации указана 541,80, что рассчиталось автоматически, остаточная стоимость на этот период - 1615,34. Соответственно, чтобы остаточная стоимость обнулилась, исправляю текущую сумму амортизации на сумму 2157,14 (541,80+1615,34). Закрываю ведомость, в карточке остаточная стоимость обнулилась.

Проверил на Вашей базе все штатно. При изменении суммы амортизации по графе За период меняется итоговая сумма в подстрочнике, по измененной строке в колонке Ручная правка ставится галочка. При открытии закладки проводки автоматически перегенерируются проводки. При закрытии ведомости остаточная стоимость по карточке с исправленной амортизацией дает правильное значение.
Уточните дополнения к СП9 у Вас установлены и приведите пример на Вашей базе.

Как вариант могу предложить использовать карточки совмещения (так применяем в бюджете). Каждая карточка имеет свой счет затрат. В основной карточке (сч.затрат 20) под налог используете с спец. алгоритмом (который считает совокупно с применением вычетов и льгот), в карточке совмещения (сч.затрат 765) - с алгоритмом 13% от вычис. суммы. В типовой операции для подоходного налога пишете две проводки с условиями от счета затрат в карточке, например так:
Дт 70 Кт 6801 Начислен НДФЛ с осн. з/пл If(P05='20',S,0)
Дт 765 Кт 6801 Начислен НДФЛ с з/пл ГПХ If(P05='765',S,0)

Вот ответ разработчика:
"Эта так задумано, т.е. вид движения настроен таким образом! Нам это показалось правильным: после списания учетный объект не числится больше за данным МОЛ и не находится в данном подразделении, а следовательно, не должен попадать под соответствующие фильтры. Данные о подразделении и МОЛ можно посмотреть в истории изменений или в "исторических" отчетах до даты списания."
Если в данном случае Вы хотите видеть данные МОЛ и подразделение, то можно перенастроить сам вид движения (Настройка приложения - Настройка видов движения).

Цитата
Лена пишет: Как сделать, чтобы при высвечивании всего справочника сначала стояли партнеры с галочками или, еще удобнее, в настройках карточки запроса не сохранялись галочки от предыдущего партнера?

Как раз сохранение данных в карточки запроса просили многие пользователи и это удобно, т.к. если есть необходимость в формировании одного и того же отчета, то эти данные не надо каждый раз устанавливать. Карточка запроса сохраняется в разрезе каждого пользователя (роли). Для группового снятия ранее установленных галочек можно в реестре (списке) нажать правую кнопку мыши и выбрать снять все, также для установки работает поиск F7, контекстный поиск Alt-F7.

Ваше замечание передано разработчику.

Вам отправлено личное сообщение.

По всей видимости Вы подключаете БД в программе где уже в карточке БД есть такое предприятие. Для корректного переноса данных и ролей сделайте первоначально штатную резервную копию (Настройка - Базы данных- Сервисные режимы - Создание архива базы данных), далее восстановите БД из архива с созданием нового предприятия (указанием нового пути и каталога, где будет храниться база).

Проводки по начислениям и удержаниям формируются при расчете Расчетной ведомости.

Цитата
Денис Крыжановский пишет: Если не трудно, скинте пожалуйста вашу форму отчёта мне на ICQ.

Скинул.

Тогда уточните - какой отчет Вы формируете (распишите по пунктам).

В карточке запроса отчета установите Критерий выбора - по фильтру, далее в установке фильтра отметьте галочкой Рассчитанные (в самом низу).
p.S. Такие большие отчеты лучше формировать еще с доп. фильтрацией, например по подразделениям.

Из описания файла Readme п.2 Требования к оборудованию:
"Рекомендуемая конфигурация - стандарт SuperVGA. Параметры монитора: разрешение 800х600, цветовая палитра True Color 24 бита, мелкий шрифт".
Можно установить более высокое разрешение экрана, то что касается шрифта, то это требование жесткое. В самом Windows некоторые окна при установке "Крупный" сбиваются. В сообщениях Windows при такой настройке часто кнопки Ок, Отмена и т.д. обрезаются (не полностью видны), строки съезжают.

Цитата
Подскажите пожалуйста, как удалить давно уволенных сотрудников из текущего списка лицевых счетов. Почему они вообще туда попадают? Они полностью расчитаны и на конец периода у них "0". Сама лично открывала новый расчетный период думала они останутся в прошлом, а они тут как тут.

Уволенных сотрудников желательно вообще не удалять, для этого, как уже было сказано выше, существует механизм исключения из списка. Исключение сотрудников выполняется в реестре лицевых счетов или картотеки персонального учета (по клавише F5 вызывается общий список, далее Insert’ом отмечаете необходимых сотрудников, при возврате в текущий список (клавиша ESC) отмеченные сотрудники исключаются). Ограничение, в открытом периоде исключить нельзя людей, у которых не пустой лицевой счет и есть запись в табеле рабочего времени, также при исключении основной карточки, становятся недоступны (исключаются) карточки совмещения.

Цитата
А вот встречный , а если у уволенных 2008 г. так же сделать они попадут в расчеты отчетов, и при выгрузки в налогоплательщик попадут.???

Что касается отчетности:
При формировании внутрисистемной отчетности (различных сводов, расчетной ведомости и т.д.) в карточке запроса есть возможность включить исключенных сотрудников (установить галочку на Показывать исключенных из расчета сотрудников).
При формировании внешней отчетности (Декларации и Аванс. Расчеты по ПФР, ЕСН) данные по исключенным сотрудникам не попадают, для этого перед формированием этих отчетов необходимо исключенных сотрудников включить в текущий список. Для этого можно воспользоваться системным групповым вводом в реестре карточек персонального учета по клавише Alt-F10 (или кнопка операции – Действия для всего списка карточек), выбрать включить исключенных сотрудников, после формирования отчетов, также групповой операцией можно будет убрать из списка ранее исключаемых сотрудников.
Аналогично для экспорта в программу Налогоплательщик, исключенных сотрудников надо обязательно включить.

Уточните как у Вас настроена типовая операция, при корректной настройке аналитика основного счета проставляется корректно.

Цитата
Ковыряем ИМУЩЕСТВО, накопились ы вдогонку : - Именно в случае оприходования спецодежды часто поставщиком является подотчетник. Каким образом в поле поставщик можно подтянуть справочник сотрудников предприятия? Без заполнения поля программа выдает предупреждение «не указан контрагент». Приходится заполнять его абы как, исправляя потом проводку.

Подобный задавался разработчику. Поставщик и документ-основание в документе поступления используется для отнесения документа на расчеты. Для формирования проводок по счету расчетов с подотчетными лицами, аналитику можно ввести непосредственно в проводку.

Проверьте настройку книг амортизации (Справочники - Амортизация - Книги амортизации). Как правило, для основной книги для ОС правило определения даты ведомости указано на начало периода, соотвественно для начала работы в текущем периоде надо произвести расчет амортизации (статус ведомости закрыт), а уже потом создавать документы движения.

Цитата
У меня такая ситуация была в ФГУП, т.е. план счет хозрасчетный. А вот начислять амортизацию на жилой дом надо раз в году. В БЭСТ4 для таких карточек ставили БЮДЖЕТ - "ДА". А как это сделать в Б5 3.4?

Создать для соответствующей категории книгу амортизации (Справочники - Амортизация - Книги амортизации), в которой период начисления установить год, правило определения даты ведомости - конец периода.

Настройте типовую операцию списания, в которой при списании объекты ОС будете относить на забалансовый счет. При списании в карточке ОС укажите этот забалансовый счет в счете учета, соответственно списанные объекты будут числиться на этих забалансовых счетах.

Цитата
Бухгалтер объяснил что это списанный жилой фонд после приватизации...

Не совсем понятно, зачем бухгалтеру вести учет списанного жилого фонда, который уже не принадлежит организации.

Цитата
Так я могу как-нибудь частично списать дом?

Насколько я понимаю у Вас ситуация с частичной передачей жилого дома (приватизировали часть гос. собственности, часть квартир передаем в собственность жильцов). В прошлом году у одного клиента возникла такая ситуация. В версии 3_3 использовали только режим изменение (уменьшение) стоимости, далее создавали отдельные карточки по каждой квартире и уже потом списывали (передавали) по каждому объекту. В 3_4 наряду с изменением стоимости можно использовать, как уже озвучила Юлия, вид движения Выделение учетной части с типом перемещения перенос стоимости (перенос количества и разукомплектация для этих объектов не подходит, изначально объект заводится как одно целое, мы не можем знать количество выделяемых частей и их стоимость), но здесь есть один нюанс, при выделение части создается новая карточка но внутри одного (первоначального) инвентарного номера, а в нашем случае необходимо создавать новые объекты).

В видах начислений/удержаний у всех корректно привязаны номера колонок л/с?

Не совсем понятен порядок расчета. Вы использовали режим Восстановление сумм доходов?

Статус «исключенные» сотрудники получили не после синхронизации, а в зарплате есть штатная опция исключения/включения в текущий список сотрудников (в картотеке перс. Учета или в лиц. Счетах приложения Зарплата по клавише F5). По всей видимости, Вы хотите восстановить уволенных сотрудников. Для этого надо в приложении Кадры создать приказ на увольнение с типом оформление. Если создаете групповой приказ, то можно воспользоваться групповым вводом строки (Alt-F10) и тем самым оформить всех уволенных ранее сотрудников. Приказ необходимо перевести в статус Исполнен. Далее для восстановления уволенного сотрудника необходимо создать приказ на прием с типом Восстановление, заполнить все необходимые поля и установить соотв.статус приказа. Более подробно читать Инструкцию Раздел 5_1 Персонал – Кадры. п.п. 1.3.2 и 1.4.3.