Действительно, с штрихкодами на книжках сплашная беда.
И повторы, и неправильная печать, и и в приходных накладных сплошная путаница.
Пока как-то обходимся ими, но вплотную думаем о полной перемаркировке.
Поставщики в основном присылают накладные в формате 1С.
Я её загоняю в EXEL, там бухи ставят продажную цену, перевбивают штрихкод, потом загоняю всё это в файл обмена УС.
Есть определенные организационные проблемы, в первую очередь с переоценкой и сменой ценников.
Приходит 500-800 позиций, определенная часть уже есть на прилавке, и по определенной части меняется цена.
Снять с зала нужный товар и перемаркировать цену задача не простая.
Вырианты:
1. Сформируйте инвентаризационную ведомость.
2. Выдайте остатки в формате экспорта.импорта рок складских документов и подтянить эти данные в накладную.
3. Если номенклатуры мало, то можно в режиме "Расскрытой картотеки" простучать остатки.
А НЕ ЛЕГЧЕ ЛИ БУДЕТ В "СКЛАДЕ" СДЕЛАТЬ СКЛАД - "ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ".
И настроить приходную и расходную накладную в виде КО.
Это позволит вести реальный количественный учет документов различного вида.
Сергей Сергей пишет:
либо мануал по установке, настройке данной программы, дела раньше не имел с данным софтом, но теперь столкнулся, ни в интернете не на оф сайте ничего найти не могу, нашел что клиент серверная архитектура и все, а как что где не понятно, никаких документов
1. Какой ключ? USB, LPT, цвет, локальный/сетевой?
2. Какие переменные окружения?
3. Воткнут ли кабель в сетевую карту?
Настройка
Настройка предприятия
Начальные установки системы учета
F10
1. Настоятельно рекомендую сделать резервную копию и проэкспериментировать.
2. Лучше всего закрыть период, исправить начальные остатки и работать с новой валютой.
3. Просто так "поменять" не получится.
прошлый админ сцуко даже не захотел показать что он мутил с этой прогой.
2
Цитата
тот программер говорит что это ужасно трудно сделать и утаскивал базу дамой и каким то таинственным способом все это рассчитывал и приносил уже готовые отчеты!
Т.Е проблема не втом, чтоб понять, КАК это делается в БЭСТЕ
Надо понять ЧТО делалось.
И если это выяснить не получится, то надо создавать систему отчетности заново.
T.Е. Вы приходуете с минусом сырьё, и в этом же документе приходуете продукцию.
Настоятельно рекомендую всё же списывать сырье, а не сторнировать в приходе.
Что у вас случилось надо всё же смотреть в базе.
Попробуйте на резервной копии пересчитать с/с с начала года.
Должно помочь.
Очень на с/с при средних ценах влияют отрицательные остатки.
Лучшим выходам был бы переход на партионный учет по учетным ценам.
У вас в грузополучателе отличается только адрес и ли название так же.
Если только адрес, то можно его забить в "ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС"
Если название, то F5 тут поможет несомненно.