Форум

Пакет по 3.3 вышел 18.04

А по Вашему совету мы проверили в Баланс-2 17.04

Сформировали отчет в самой программе Баланс-2 - выгрузили его.
Удалили расчет, так как при наличии расчета -импорт повторно не идет.
И сделали для проверки импорт того же самого файла, что только что из это программы был выгружен.
Программа хоть его и приняла, но сказала, что этот собственный файл ошибками.

Цитата
Лена пишет: Спасибо. Но иногда бывает нужна информация о том, откуда пришла проводка, кто её сделал.

Исправлено в SP5

Поставить все пакеты

SP38 от 12.03.08

Сырье.Материалы
1. Закрытие периода в приложении, если приложение «Учет производства» не куплено происходит штатно.

Цитата
Борис Иванской пишет: Дата и номер док-та ввода в эксплуатацию, дата и номер док-та поступления ,нач.стоимость, сумма начисленного износа, остаточная стоимость.

В отчете "Ведомость наличия детальная" есть колонки текущая стоимость, начисленный износ и остаточная стоимость.
Посмотрите, пожалуйста внbмательно.

Даты и номера документов добавим в одном из ближайших SP.

Сортировка доработана в SP5.

Какие именно столбцы по ширине не устраивают?

Цитата
Ольга Цымбалюк пишет: Проверьте через БАЛАНС2W и КОНТУР - ЭКСТЕРН, они уже давно сделали.

С учетом, что формат ФНС РФ опубликовал только 14.04.08 после обеда, давно они сделать не могли. В Баланс-2 версия вышла только сегодня 17.04.08.

Мы проверяем программой ФНС РФ, так как сдают ее пользователи в налоговые органы, которые подчиняются им.

Без базы можем только предположить. Подобная ошибка была на одной клиентской базе:
В базе в книге продаж есть некоторые записи для которых нет налогов.
Сумма окрашена в синий цвет - признак ручной корректировки.
Такие записи могли получиться следующим образом.
Вы создаете запись выбираете счет фактуру и далее НЕ заполняете "дата регистрации" и "Зарегистр. оприходование на сумму", а заполняете поля "Сумма записи" и "Дата записи"
Это не правильно т.к поля "Сумма записи" и "Дата записи" рассчитываются автоматически после ввода полей "дата регистрации" и "Зарегистр. оприходование на сумму"и доступны для ручной корректировки, если нужно откорректировать запись (скажем из-за погрешностей окрегления нужно что-то исправить или еще что-то) и при этом программа считает, что проправил по каким-то своим причинам человек сумму записи и чтобы не было зацикливания расчета при этом ничего не пересчитывает, и показывает синим.
А Вы получается и не заполнив "дату регистрации" и "Зарегистр. оприходование на сумму" не создали запись с налогами.
Для выявления таких ошибочных записей , можно обратить на колонку "НДС" в реестре записей в книгу, у таких записей НДС =0. Все их необходимо поправить.

Если ситуация иная, то нужна база.

Есть отчет "Ведомость наличия детальная". Какие дополнительно колонки в данной ведомости наиболее просят бухгалтера?

Цитата
Ольга Цымбалюк пишет: Обещали форму пятница-понедельник-вторник. Формы нет. Когда появится? Налоговая ждать не будет.

На сайте ФНС РФ до сих пор нет новой версии программы tester, для проверки файла выгрузки по новому формату.
Саму форму и выгрузку мы сделали, но хотелось бы проверить программой ФНС, чтобы по возможности максимально учесть их требования к файлу.
На форуме ГНИВЦ ФНС РФ, по этому же у, дан ответ, что срок сдачи до 30.04, поэтому они пока делают.

Цитата
Денис пишет: Приказ ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-6/148@ http://www.nalog.ru/document.php?id=2..._e_vid_doc Дата публикации 11.04.2008

уже делаем

Цитата
Денис пишет: Цитата Ирина Глухова пишет: Описания формата для экспорта новой формы еще нет на сайте ФНС РФ На другом форуме на толкнулся на утверждение, что формат утвержден согласно приказу ФНС № ММ-3-6\148 от 09.04.2008. А вот описание формата найти не могу ...

Это мы тоже видели, но самого приказа пока опубликованного нет.

SP45 перевыложен
Можно скачивать

Для тех, кто уже скачал ранее:
Объединенный пакет не изменился, скачивать его еще раз не нужно.

Изменен только архив отдельного пакета SP45 ( для центрального комплекса, удаленных складов товаров, материалов и удаленного магазина)

Описания формата для экспорта новой формы еще нет на сайте ФНС РФ

Не могли бы уточнить номер и дату приказа по новой декларации по транспортному налогу?

в одном из SP к версии 3.4 проблему решим

Исправим в SP4

Цитата
Борис Иванской пишет: А я в который раз, уже потерял счет, пытаюсь установить эту версию, все тщетно, программа просит ввести регистрационный код. Вот вам и свободно распространяемая.

Вы какой дистрибутив ставили. На FTP есть и обычный дистрибутив с защитой и FreeWare.

Это войдет в SP39

Перевыложить SP38 нельзя. Так как часть пользователей уже установила пакет. Нам нужно различать установлен только sp38 или с дополнением.

Для исправления ошибок в печати:


После установки SP3 скопируйте файлы Server/Data/Pro/Datasource/form_contract.*
на сервер, при установке по пути по умолчанию
C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Server\DATA\ProDatasource

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_03/Hotfix

P.S. В источнике есть поля по доп. измерениям и они доступны для печати.

Цитата
Александр Сербин пишет: Может найдется кто-то, кто организует этоу работу. P.S На новом форуме я переподписывался на рассылку новостей.... С уважением, Александр.

Кроме подписики на форуме (для получения сообщений форума по почте) можно подписаться на новости компании.
Зайдите в свой профиль пользователя (слева, там, где авторизация ссылка "Мой профиль"). В этом раделе есть подразделы "Настройки пользовтеля" и "Подписка".
Подпишитесь и новости по выпускам пакетов обновлений будут Вам приходить по почте.

Цитата
Борис Иванской пишет: Доброго времени суток. Из шаблонов, Подтянул "счет-фактуру (групповая печать)" в реестр накладных.

Что значит подтянул в реетср накладных?
Групповая печать выполняетяс по Ctrl-F9 и там шаблон уже есть. В реетср накладных его не надо подтягивать.
Если по накладной с/ф уже сформирован, то номер и дата подставялется автоматчиски. В краточке запроса еще есть параметры для указания платежно-расчетного документа, елис не нужно, то в своей копии шаблона это можно убрать.

Кроме этого, обратите , в 3.4 можно в параметрах натсройки приложения укзатаь формирование с/ф автоматически с открытием формы и без нее.
Если, например, Вы настроите открывать только при ошибках (т.е. что-то не заполнено), то при печати самой накладной по F9 или по Alt-F9, сформируется с/ф авоматически и выйдет на печтаь печатная форма для него.

Цитата
Борис Иванской пишет: В приложении "Расчеты с партнерами" акт взаиморасчетов не показывает данные из вступительного баланса, а только по проводкам? В "Главной книге" не нашел, если можно дайте точный путь. Заранее спасибо.

Акт в приложении Расчеты с парнерами не работает по проводкам. Он работает по оперативному учету, т.е. по документам, отнесенным на расчеты, отнесение в 3.4 для покупателй и поставщиков выполняется автоматически.
Начальные остатки по расчетам с партнерами вносятся в настройке приложения (подробнее см. пункт меню Справка-Документация-Расчеты с партнерами).

Акт по проводкам и вступительному балансу формируется в приложении Главная книга - Общесистемная отчетность - Аналитические отчеты - Ведомость учета расчетов -Акт сверки взаиморасчетов по проводкам.

Главная книга

1. Экспорт данных электронной отчетности. При формировании параметра ИДДок в файлах выгрузки использовался текущий год, а не отчетный.


Для исправления необходимо скопировать файл Client\Bin\taxi.bdll в папку Client\bin каждой рабочей станции, ПОСЛЕ устанвоки SP38.

Файл расположен:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_3/SERVICEPACK/P_33_38/Hotfix

Цитата
Олег Казаков пишет: Спасибо за разъяснения. Новый формат 2008.**чегототам. 1С-ники говорят, там поменялись поля и тело файла.

Да есть формат 2008.03, смотрим.

Цитата

Олег Казаков пишет: Ошибка вобщем не критичная вроде. Файлы формируются, хотя сообщение об ошибке идет. Но появилась другая проблема: с 1 марта поменялся формат выгрузки, как сказали в казначействе. В 2007.07 создается файл 0000.sfm, а им теперь нужен 000000.pp1. Могу я их просто переименовать или надо ждать новый формат? Надо срочно, месяц кончается, сейчас пойдет шквал платежек. Хотя может я что-то не так сделал?

Как Вы указываете имя файла?

Из описания формата:

Код

ХХХХDNN.TTM, где: •   XXXX – код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений). См. п. 2.1.1.10; •   D – дата формирования документов (файла); 1 – 9, A – V; •   NN – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A   Z); •   ТТ – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице «Типы документов»; •   М – месяц формирования документов (файла): 1 – 9, A, B, C.

в пояснительной записке к SP23 от 09.10.2005 версии 3.2

В настройке основного счета добавлен еще один стандарт формирования имени для файла экспорта в (соответствии с Требованиями формата 2005.08), в случае указания в поле «Имя файла для экспорта» признака "&". Если имя файла задано, как &XXXXX.RO, где ХХХХХ – 5-ти значный код организации по реестру бюджетополучателей, то 6,7,8 позиции в имени файла и 3 позиция в расширении файла будут сформированы программой автоматически в виде XXXXXDNN.ROM, где D – дата формирования файла (1-9, A-V); M – номер месяца формирования файла, NN – номер файла

т.е. если указать имя файла
c:\&12345DNN.PPM
в 14.03
12345E00.PP3
расширение PP3, а не sfm


Что касается новых форматов с 01.03 посмотрим, елис там есть изменения, сделаем.