Здравствуйте. У нас возникло 2 
а, связанных с оплатами.
1. Если у контрагента большое сальдо на начало периода, Но оплачиваем мы не этот долг, а текущую счет-фактуру. Автоматом закрывается старый долг. Как это изменить?
2. В банк вернулись платежи из-за неправильных реквизитов. При вводе выписок помечаем, что это возврат. НО оплата с документов не убирается! И соответственно при разнесении следующих выписок с правильными оплатами, они падают уже на следующие фактуры. Так и должно быть? Или у нас что-то не настроено?
Спасибо.
а, связанных с оплатами.
1. Если у контрагента большое сальдо на начало периода, Но оплачиваем мы не этот долг, а текущую счет-фактуру. Автоматом закрывается старый долг. Как это изменить?
2. В банк вернулись платежи из-за неправильных реквизитов. При вводе выписок помечаем, что это возврат. НО оплата с документов не убирается! И соответственно при разнесении следующих выписок с правильными оплатами, они падают уже на следующие фактуры. Так и должно быть? Или у нас что-то не настроено?
Спасибо.