BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Главная  / Поддержка  / Форум  / Публичные форумы  / БЭСТ-5  / Связь накладной и выписки банка

Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Связь накладной и выписки банка
 
5.3.4 СП 19
При формировании накладной, к ней автоматически привязывается оплаты по выпискам банка.
Оплат очень много, больше чем отгрузки. Хотим выписать авансовую счет-фактуру по платежке которая тоже попала в список. КаК ???
 
Коллега, добрый день.

Вот так:
-- книга покупок продаж - счета фактуры на продажу - новая с/ф [F4] - операция "Предоплата"
-- Экранная кнопка "Документы"
Живому всё хорошо.
 
Добрый день! Все так и делаем, при выборе экранной кнопки "Документы" выбирается выписка банка, но строки счет-фактуры не появляются.
 
Добрый день!
Обновил до SP22. Ситуация та же. Не можем завести счет-фактуру.
 
Какие у Вас используются группы учета, которые привязаны к данному партнеру?
Изменено: Людмила Квасова - 15.10.2009 17:08:06
 
Цитата
Какие у Вас используются группы учета, которые привязаны к данному партнеру?


метод -- по сделкам
основание -- счета-фактуры
 
Цитата
Иван Томилов пишет:
Добрый день! Все так и делаем, при выборе экранной кнопки "Документы" выбирается выписка банка, но строки счет-фактуры не появляются.

Можно поподробнее: Вы нажимаете кнопку "Документы", видите оплаты, помечаете нужную, нажимаете ОК и что происходит?
 
Добрый день!
При выборе экранной кнопки "Документы" выбирается выписка банка, но строки авансовой счет-фактуры (счет-фактура за перевозки) не появляются. Причина как мы поняли в следующем. Если мы выписываем накладную раньше, чем счет-фактуру, то при формировании накладной, к ней автоматически привязывается оплата по выпискам банка.
 
Объясните пожалуйста, почему Вы сначала делаете документ на отгрузку, затем уже авансовый счет-фактуру, а не наоборот?
 
Добрый день!
В том то и дело, что эти документы не связаны между собой. Накладная формируется на реализацию материалов, а счет-фактура - на перевозки.
 
Чтобы выйти на Вашу ситуацию, нужно знать последовательность Ваших действий. Проверила на Демо-базе:
1. Завела накладную на отгрузку ТМЦ на 2400=
2. Сформировала по ней с/ф
3. Следующим числом делаю выписку с оплатой на 5000=, Док.-основание выбираю созданную с/ф на отгрузку ТМЦ
4. Создаю с/ф авансовую, нажимаю кнопку "Документы"->Платежи безналичные->Счета в банках, открывается реестр платежек, отмечаю платежку на 5000=, переношу и в таблице с/ф появляется строка "Платежи безналичные" на разницу 2600=
Если у Вас другая последовательность работы, опишите подробнее и на цифрах.
Изменено: Людмила Квасова - 29.10.2009 14:12:29
 
Суть такова. Клиент перечислил 5000 р. за перевозки. При формировании накладной на реализацию материалов к ней автоматически привязывается эта оплата. А нам нужно, чтобы эти 5000 р. (так как они перечислены за перевозки)отразились в авансовой счет-фактуре, а не 2600
 
Заходите в платежку, по Ctrl-F10 открываете "Разноска оплаты по док-там отгрузки", видите строки привязанной накладной, в графе "Разнесено" ставите ноль. После этого из платежки по Alt-F формируете авансовый с/ф на полную сумму.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)