БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 19

В рабочем варианте программы, пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по апрель 2009 г. или позже, на демонстрационную версию без ограничений. В локальном варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.

Основные доработки

Интеграция с «Контур-Экстерн» (опытная эксплуатация);
Расчет и программа выгрузки отчета «Налоговая Декларация по ЕНВД (№137н)»;
Программы выгрузки отчетов «Баланс предприятия» и «Отчет о прибылях и убытках»;
Значительно ускорено формирование отчетов по документам логистики;
Импорт справочника банков не только через Интернет, но из файла на диске;
Отдельное приложение «Ведение договоров»;
Расширен реквизитный состав карточки договора, возможность ввода спецификации.
Новые виды документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» и «Запрос на аннулирование заявки», доработаны существующие документы, печатные формы и программы выгрузки в приложении «Денежные средства»;
Доработаны существующие и добавлены новые печатные и печатные формы в приложении «Имущество»;
Выгрузка номенклатурного справочника имущества в Excel
Импорт данных в расчетную таблицу из внешних источников приложения «Бюджетирование»;
Грузоотправители/Грузополучатели партнеров, счета и адреса партнеров «по умолчанию»;
Установка запрета или разрешения повторного оприходования на партию;
Настройка уникальности артикулов ТМЦ;
Групповая таксировка из реестра прейскурантов плановых цен в приложении «Учет производства»;
Журнал больничных листов;
Формирования списков на почту и в банк в формате DBF в приложении «Заработная плата»;
«Справка о дополнительных страховых взносах», утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 2 декабря 2008 № ММ-3-3/634@;
Расширен список отраслевых настроек по питанию;
При приобретении приложения «Питания. Калькуляция» поставляется «Справочник продуктов»;
Разворот отраслевых настроек по питанию как для приложения «Сырье.Материалы», так и для «Товары.Продукция» и не только в «чистую», но в рабочую базу данных.

Общее

Платформа

1.Рекоммендуется обновить драйвер ключа. Новую версию Sentinel SuperProNet фирмы «Rainbow» версии 7.5.0 можно скачать с нашего сайта со страниц обновления программ «Программы» - «БЭСТ-5» - Скачать обновления или «Поддержка» - БЭСТ-5 раздел «Драйверы ключа».

Интерфейс и инструменты пользователя

1. Если в базу была загруженная отраслевая настройка («Базы данных» - «Сервисные режимы» - «Загрузка отраслевой настройки»), то в строке главного меню будет отображаться название данной отраслевой настройки.
2. В некоторых режимах не работал поиск по F7.
3. Доработано сохранение сформированного отчета в txt файл (ранее в каждой строке итогового файла слева был пробел).
4. При выборочной индексации только приложения «Приложение пользователя» устанавливался флаг в параметре «Требовать индексацию в начале суток» в режиме «Техническая настройка» .
5. При настройке типовых операций приложений «Денежные средства», «Имущество», «Книга покупок-продаж» предоставлена возможность написания формул для формирования счета.

Upgrade

1. Не переносилось значение поля «Код участника» в «Справочнике партнеров» при переходе с системы БЭСТ 4+ на БЭСТ 5.

Настройка

Общие данные

1. В справочнике банка, кроме импорта данных напрямую через Интернет, предоставлена возможность импорта справочника из файла, соответствующего структуре справочника банка сайта www.pvision.ru. В этом случае импорт осуществляется с помощью пунктов меню «Синхронизация из файла"/"Синхронизация из файла с добавлением» кнопки «Загрузка». При выборе этих пунктов меню предлагается указать путь к файлу *.zip. Правила синхронизации те же, что и через Интернет.
2. Доработан «Справочник партнеров»:

В карточке партнера - физического лица, увеличена длина поля «Кем выдан» в группе «Паспортные данные» на закладке «Физ.лицо».
Справочник партнеров. Предоставлена возможность ввода расчетного счета без указания его номера.
Для адресов и счетов в банках введены признаки использования по умолчанию и поля «Комментарий». Для адресов одного типа устанавливается только один признак. Адреса и счета по–умолчанию используются при формировании и печати накладных, счетов-фактур, счетов(заказов).
На закладках «Закупки/Продажи» добавлены реквизиты:
- Налоговая модель. Налоговая модель, применяемая поставщиком при поставках. Например, налоговая модель «НДС входит в цену». Далее эта модель автоматически применяется в договорах закупки с поставщиком и в заказах покупки. В дальнейшем этот принцип будет распространен и на операции продажи, однако указание налоговой модели введено уже сейчас.
- Код менеджера. Код менеджера, который отвечает за работу с данным партнером. Указание менеджера не обязательно.
- Грузоотправитель/Грузополучатель. Если значение не указано, то грузоотправителем/грузополучателем является данный партнер. Используется при формировании документов (накладных, счетов/фактур, заказов) при заполнении «Дополнительных сведений», вносимых по ALT-P.

3. Формирование справочников. Исправлена ошибка при переносе данных о партнере (Код участника) в Справочнике партнеров при переходе с системы БЭСТ 4+ на БЭСТ 5.
4. В пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции_комментарии» в раздел «Общее» внесено описание работы с налоговыми моделями в различных приложениях и правила их настройки.

Базы данных

1. В некоторых случаях в «Журнале регистрации изменений» не отображался пользователь, который внес изменения.

Работа с филиалами

1.На удаленном филиале запрещено удалять сегменты аналитики на счетах. Все настройки по сегментам аналитики производятся в центральном комплексе.
2. При первом приеме настроек в чистую базу удаленного филиала справочник сегментов аналитик на счетах принимается штатно.
3. После окончания процесса закрытия расчетного периода в одном из приложений БЭСТ-5 в удаленном филиале добавлено информационное сообщение о необходимости сделать синхронизацию баз центрального комплекса и филиала.
4. Доработан режим приема настроек для формирования кассового ордера в удаленном филиале (Настройка, справочники – Дополнительная настройка – Настройка видов движения ТМЦ). Если в центральном комплексе для расходного вида движения настроены параметры для формирования кассового ордера (Ctrl-F10), а в филиале – нет, то при приеме данных из центрального комплекса эти настройки будут установлены в филиале. Если в филиале уже настроены параметры для формирования кассового ордера, то при приеме данных из центрального комплекса они не изменятся.
5.Доработан режим выдачи изменений по настройкам в центральном комплексе. Добавлена проверка, закрывались ли расчетные периоды в приложениях, по которым ведется обмен данными между центральным комплексом и удаленным филиалом. Если хотя бы в одном из этих приложений был закрыт период после последней выдачи настроек, то в этом случае программа позволяет делать выдачу настроек только полностью, при этом выдается соответствующее сообщение. Если закрытия периода нигде не было, то тогда будут выданы изменения.
6. «Себестоимость и переоценка». После закрытия расчетного периода в приложениях «Товары.Продукция» и «Сырье.Материалы» на удаленном филиале ведомости расчета бухгалтерской и налоговой себестоимости помечаются на перерасчет штатно.

Финансы

Главная книга

1. Предоставлена возможность контроля и передачи отчетов в налоговую инспекцию непосредственно из БЭСТ-5 через программный комплекс «Контур-Экстерн» (для опытной эксплуатации). Подробно о работе см. пункт меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - «Внешняя отчетность» - «Интеграция с 'Контур-Экстерн'». О программном комплексе «Контур-Экстерн» см. пункт меню «Справка» - «Справка» - «Система 'Контур-Экстерн'» .
2. Внешняя отчетность:

Добавлен алгоритм расчета и шаблон отчета «Налоговая Декларация по ЕНВД (№137н)» в соответствии с приказом №137н от 08.12.2008.
Исправлены ошибки в алгоритме расчета и в шаблоне «Отчета о целевом использовании полученных средств (форма 6)».

3. Добавлены новые программы выгрузки данных в электронном виде в формате XML версии 5.01 и доработаны существующие («Экспорт данных в электронном виде» - «Программы экспорта»- «Программы экспорта»):

Добавлена программа выгрузки «Налоговая декларация по ЕНВД» (ЕНВД_2009) в соответствии с приказом ФНС России от 05.02.2009 №ММ-7-6/56@.
Добавлена программа выгрузки «Бухгалтерский баланс» (БАЛАНС1_09) в соответствии приказом ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@
Добавлена программа выгрузки «Отчет о прибылях и убытках» (ФОРМА2_09) в соответствии приказом ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.
Доработанная выгрузка «Декларация по налогу на имущество 2008» (ИМУЩ_2008) и «Авансовые платежи по имуществу» (АВ_ИМУЩ_08). Данные выгружаются полностью.
Выдача данных в электронном виде. При выгрузке «Декларации по ЕСН» для налоговой отчетности версии 3.00 поля «Наименование ЮЛ-получателя» и «Уполномоченный представитель» выгружаются корректно русскими символами.

Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - Сопоставление кодов форм).
4. Доработаны отчеты:

«УСН». «Книга доходов и расходов».
- Добавлен отчет «Книга учета доходов и расходов за 2009 год» в соответствии с приказом МФ РФ от 31.12.2008 №154н.
- В карточку запроса добавлен параметр «Выводить назначение платежа». при установке флага в данном пареметре в отчете выводится значение назанчение платежа документов выписки банка и кассовых ордеров
- Добавлен отчет «Раздел I. Книга доходов и расходов УСН (по патенту)» в соответствии с приказом МФ РФ от 31.12.2008 №154н.
В отчете «Оборотно-сальдовый баланс (по банку данных)» («Общесистемная отчетность» - «Синтетические отчеты») сальдо на конец периода по счетам с нулевым оборотом за этот период выводится корректно.
Отчет «Главная книга за месяц (по счетам и банку данных)» («Общесистемная отчетность»- «Синтетические отчеты»- «Главная книга») по счетам с нулевым оборотом выводится корректно.
Печать реестра «Книга хозяйственных операций» при установке фильтра по отмеченным позициям проходит корректно.
«Акт сверки взаиморасчетов».
- Значительно ускорен вывод списка значений видов измерений (партнеров) в карточке запроса отчета при работе в терминальном или сетевом режимах на большом списке партнеров.
- Дата операции и дата документа выводится в отчете корректно.
- При указании в исключаемых счетах В отчет «Акт сверки взаиморасчетов по проводкам» при выборке конкретных исключающих условий сальдо на начало периода выводится корректно.

5. При использвание на аналитическом счете сегмента аналитик по виду измерения «Заказы.Покупки» не вызывался аналитический справочник в проводке.
7. В Книге регистрации документов свободного вида полях с аналитикой добавлена возможность снимать фильтр по измерению.
8. При работе функции ШАУ() программа различала проводки, у которых в конце аналитического кода присутвовал символ '-' и без него, а в остальном код был одинаковым.
9. Банк данных по счетам.

Если у счета с аналитикой в текущем месяце не было оборотов, но было сальдо, по этому счету сальдо в следующих месяцах отображается корректно.
Если происходит расчет банка, вход в режим с другой рабочей станции запрещен.
Если выбран счет с аналитикой и с оборотами в определенном месяце, проводки по нему по нажатию кнопки «Проводки» показываются штатно.
Если у счета верхнего уровня развенутое ссальдо, а у различных счетов нижнего уровня етсь и свернутое и развернутое, то сальдо посчету считалось неправильно.
Если начало расчетного периода не совпадает с началом календарного года, сальдо по счетам из вступительного баланса в банк данных по счетам переносится штатно.

10. При вводе проводок в «Книге хозяйственных операций» в приложениях «Имущество», «Расчеты с партнерами», «Денежные средства», «Книга покупок-продаж», если код аналитики содержит русские символы сохранение проводки проходит штатно.

Денежные средства

1. Настройка объектов учета. Предоставлена возможность указания Финансового органа, Главного распорядителя и Уровня бюджета. Указанные значения автоматически отображаются в документах и карточках запроса на формирование отчетов в соответствующих полях. Корректировка указанных значений может производиться без ограничений, как в настройке объекта учета, так и в формируемых документах.
2. Для всех видов документов:

Предоставлена возможность ведения сквозной нумерации для исходящих документов при наличии нескольких объектов учета. Настройка сквозной нумерации производится в справочнике «Виды документов» отдельно для каждого вида документа с помощью параметра «Нумерация исходящих докум.». Параметр может принимать значения «отдельно по каждому объекту учета» или «в целом по виду документа».
Подключен контроль уникальности номеров исходящих документов.
Предоставлена возможность копирования проводок на соответствующей закладке. Копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать проводку», или клавише F5.
Подключен общий фильтр в реестре документов.
После проведения процедуры экспорта в систему Клиент-Банк курсор остается на экспортированном документе.
Доработана процедура контроля соответствия суммы документа и общей суммы записей на закладке «Расшифровка» в части округления копеек в общей сумме записей по КБК.
Доработаны печатные формы документов:
- в части вывода значений КБК. Если в настройке объекта учета аналитика содержит более двух основных сегментов (КОСГУ и КФК), то в печатных формах значения сегментов, начиная с третьего, в соответствующих полях не выводятся.
- дата документа выводится с подчеркиванием и число в кавычках.

3. «Платежные документы»:

Разработаны новые виды документов: «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» и «Запрос на аннулирование заявки». Запрос на аннулирование заявки формируется только со статусом «черновик». В реестре платежных документов в поле «Партнер» для него выводится либо наименование партнера, либо ФИО сотрудника из аннулируемого документа. В подвале экрана выводятся вид, номер и дата аннулируемого документа. Более подробно см. Документацию, раздел «1_3_денежные_средства», п.3.6.7 и 3.6.8.
В Заявке на кассовый расход и Заявке на получение наличных предоставлена возможность первичного присвоения номера Бюджетному обязательству без предварительной регистрации самого Бюджетного обязательства. Для этого в строке «БО рег. номер» добавлено поле для установки флага ручного ввода («нет в реестре»). Если флаг установлен, то по выходе из поля ввода номера Бюджетного обязательства, производится контроль наличия указанного номера в реестре существующих Бюджетных обязательств. Если номер не найден, курсор переходит в поле «Сумма». Если же указанный номер принадлежит существующему Бюджетному обязательству, то поле номера очищается и курсор остается в этом поле. Никаких сообщений при выполнении этой операции не выдается. Дальнейшие действия на усмотрение пользователя.
Предоставлена возможность копирования записей на закладке «Расшифровка». Для скопированной записи производится контроль уникальности с части значений Источника финансирования и Аналитики. Копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать строку расшифровки», или клавише F5.
При копировании исходящих документов, вне зависимости от статуса документа-оригинала, в скопированном документе всегда устанавливается статус «черновик».
Переработана процедура автонумерации документов в части 15-символьного номера документа в режиме «Оплаченные». Теперь этот номер для входящих (оплаченных) документов вводится только вручную. Автонумерация для 6-символьного номера оставлена без изменений. Контроль уникальности номеров в режиме «Оплаченные» не производится.
Окно ввода/просмотра доп. измерения и в реестре, и в документе производится по кнопке «Измерения» или клавишам Ctrl-D. Открытие окна ввода Налоговых кодов производится из пункта меню «Налоговые коды» кнопки «Доп. данные» или клавишам Ctrl-B.
В реестре документов предоставлена возможность сортировки без учета вида документа.
Предоставлена возможность печати реестра платежных документов.
Если в реестре документов установлен фильтр по значению какого-либо поля, то после выхода из документа фильтр не снимается, а после снятия фильтра курсор остается на записи, с которой работали последней перед снятием фильтра.
При корректировке платежного документа регистрация в приложении «Расчеты с партнерами» производится корректно, без дублирования данных платежных документов.

4. «Заявка на кассовый расход»:

Если документом-основанием является договор, то в печатной форме документа (Раздел 2, графа 1) вид документа-основания выводится из соответствующего поля договора.
В документе со статусом «оплачен» ввод данных по кнопке «Предмет» производится штатно.
В поле «Назначение платежа» возможен ввод текста до 210 символов.

5. «Заявка на получение наличных». Подключена процедура контроля даты действия чека. Дата не должна быть больше даты чека и меньше предельной даты исполнения.
6. «Заявка на возврат». Доработана процедура вывода данных Контрагента в печатной форме и файле экспорта в систему Клиент-Банк в части вывода данных контрагента при указании для него Лицевого счета. В этом случае выводятся значения расчетного счета ОФК, наименование банка, БИК банка и Корсчет банка, в котором открыт расчетный счет ОФК.
7. «Объявление на взнос наличными». Добавлено поле для ввода Даты операции.
8. «Платежные поручения»:

При формировании документа со статусом «оплачен» предоставлена возможность ввода новой записи в Справочник партнеров и корректировки существующих.
В документ со статусом «оплачен» предоставлена возможность ввода Налоговых кодов.
При формировании Платежного поручения по виду движения «02 – Приход. Возврат платежа» реестр документов-оснований в соответствующем поле открывается штатно.

9. «Расходные расписания»:

Предоставлена возможность копирования записей на закладках «Бюджетные ассигнования», «ЛБО» и «Объемы финансирования». Для скопированной записи производится контроль уникальности с части значений Аналитики и Года. Копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать строку расшифровки», или клавише F5. Кроме этого, предоставлена возможность копирования записей с закладки «ЛБО» на закладку «Объемы финансирования». Копирование производится на закладке «Объемы финансирования» по кнопке «Операции», пункт меню «Копирование строк ЛБО», или клавишам Ctrl-F5. Производится копирование записей только за текущий год и при условии отсутствия записей на закладке «Объемы финансирования».
Предоставлена возможность сортировки в реестре документов. В режиме «Оплаченные» сортировка производится по дате операции, дате документа, номеру документа, уровню бюджета и номеру документа. В режиме «Исходящие» сортировка производится по дате документа, номеру документа, уровню бюджета и номеру документа.
Установка признака детализации для ЛБО производится только для значений, имеющих более подробную расшифровку.
Удаление проводок на соответствующей закладке производится штатно.

10. «Бюджетные обязательства»:

Предоставлена возможность сортировки в реестре документов. Сортировка производится статусу, дате документа, дате операции, виду и номеру документа, регистрационному номеру документа, коду партнера.
Предоставлена возможность копирования проводок по клавише F5 или пункту меню «Копировать» кнопки «Операции».
Разработана печатная форма Бюджетного обязательства.

11. «Смета доходов и расходов»:

Предоставлена возможность сортировки в реестре документов. Сортировка производится по дате документа, номеру документа, уровню бюджета и номеру документа.
Доработана процедура формирования проводок по типовой операции.

12. «Типовые основания платежа». Предоставлена возможность указывать в типовом основании параметры из справочника типовых операций. Для этого необходимо в карточке параметра в группе «Использование» установить флаг в параметре «В алгоритме содержания документа (назн. платежа, прим.)». При формировании документа, если на момент выбора типового основания значения указанных параметров еще не определены, в назначение платежа переносятся наименования параметров. После определения значений параметров следует обязательно произвести переформирование назначения платежа по кнопке «Операции», пункт меню «Переформировать назначение», или клавишам Ctrl-P. Такую же операцию следует производить при корректировке документа, если в результате значения применяемых параметров изменились. Автоматическое переформирование не производится.
13. Формирование отчетов:

Разработан «Отчет о состоянии лицевого счета ПБС (ф.0531786)».
Разработаны отчеты «Выписка с лицевого счета АДБ (ф.0531761)» и «Приложение к выписке с лицевого счета АДБ (ф.0531779)».
Доработаны отчеты по Выпискам банка и Приложениям к выпискам. «Пустые» разделы в отчеты не выводятся.
Исправлена ошибка, возникавшая в ряде случаев при формировании отчетов по Выпискам банка с лицевого счета ПБС и Бюджетным обязательствам.

14. Настройка системы «Клиент-Банк»:

В реестр стандартов экспорта добавлено поле «Примечание» (20 символов), где можно указывать любую справочную информацию.
Добавлены программы экспорта для Заявки на аннулирование и Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. Программа экспорта для Уведомления представлена в двух вариантах: для ПБС (Получатель бюджетных средств) и АДБ (Администратор доходов бюджета). Будьте внимательны, по умолчанию признак использования установлен на программу для АДБ.
Программы экспорта доработаны в части вывода значений КБК (аналитики). Если в настройке объекта учета аналитика содержит более двух основных сегментов (КОСГУ и КФК), то при экспорте значения сегментов, начиная с третьего, в файл экспорта не выводятся.
В программах экспорта для документов, содержащих ссылки на документ-основание (ЗКР, БО, ЗВЗ), доработан вывод вида документа-основания, если таковым является договор. Наименование вида выводится из поля «Вид договора». Предмет договора теперь выводится на основании информации, внесенной на закладке «Описание» договора в окне «Предмет договора (подробно)».
Доработана программа экспорта Бюджетного обязательства в части вывода данных блока BNEXREQ – Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта.

Счета в банках

1. «Выписки банка»:

Если в реестре отменено разнесение документов по выпискам (ТАВ) и установлен контекстный фильтр, то печать реестра производится штатно.
При формировании авансового счета-фактуры по документу, с моделью калькуляции со ставкой НДС – «Не облагается», в счет-фактуру переносится ставка НДС-«не облагается».
Формирование авансовых счетов-фактур на закупку производится в соответствии с настройкой, произведенной в приложении «Книга покупок-продаж».

Касса.Подотчеты

1. «Кассовые документы»:

В печатную форму Расходного ордера добавлен запрос на ввод подразделения.
В режиме «Кассовые документы» не выполнялись спец.функции, подключенные к событиям: «вход в документ», «перед записью», «запись документа».

2. «Платежная ведомость»:

В печатной форме наименование предприятия выводится полное.
Экспорт реестра ведомостей в Excel после выдачи на печать платежной ведомости производится штатно.

3. «Авансовые отчеты»:

Доработана процедура формирования аналитики в строке документа. Если на основном счете открыта аналитика по подразделениям, то код подразделения, указанный в заголовке авансового отчета автоматически проставляется в соответствующем сегменте, как для основного, так и для корр. счета строки документа.
Если в реестре авансовых отчетов установлен фильтр, то печать реестра производится штатно.

4. Формирование отчетов. «Кассовая книга». Исправлена ошибка, возникавшая в ряде случаев при формировании отчета «Кассовая книга».

Ведение договоров

1. Режимы по ведению договоров закупки и продажи объединены в отдельное приложение «Ведение договоров». Так же они присутствуют в приложениях «Закупки.Поставщики» и «Продажи.Клиенты». Вести работу можно как в отдельном приложении «Ведение договоров», так и в приложениях «Закупки.Поставщики» и «Продажи.Клиенты».
Внимание! Для работы с данными режимами и новым приложением необходимо получить новый файл лицензии у поставщика программы. Для пользователей, находящихся на гарантийном обслуживании, у которых были ранее приобретены режимы «Договоры закупки» и /или «Договоры продажи» поставляется бесплатно, в рамках гарантийного обслуживания.
2. Доработаны договоры:

Значительно расширен реквизитный состав карточки договора. Добавлена закладка «Спецификация». Более подробно об этом см. пункт меню «Справка» - «Новости»- «Инструкции_комментарии»-«Ведение договоров»
Снято ограничение на уникальность юридического номера в договорах закупках в пределах вида и года.
Если в договоре проставлена отметка «Расчеты по этапам», то оплата по этому договору вносится также по этапам. На закладке «Расчеты» в договорах в верхнем окне в таблице показывается или список этапов по договору, или только одна запись, - собственно запись о договоре. В этой же таблице показывается сумма поставок/оплат по договору (или этапам, если расчеты по этапам). В нижней таблице показываются документы, которые прошли по текущему этапу или договору.
Для ввода госконтрактов используется справочник внебюджетных средств. Справочник размещен в подсистеме «Общие данные» - «Почие справочники». Справочник содержит коды и наименование источника, поставляется в предварительно заполненном виде.

Имущество

1. «Номенклатурный справочник».

При создании номенклатуры, включающей комплект, предоставлена возможность ввода комплектующих по кнопке F4 или по кнопке «Новая запись (F4)» на панели инструментов.
В карточку ввода номенклатуры добавлено поле «ОКДП».

2. В реестрах предоставлена возможность выгрузки данных в Excel с помощью пункта меню «Экспорт реестра» по ALT-X кнопки «Функция». 3. В перечень параметров типовых операций по документам движения имущества в группу «Параметры документа движения» добавлены параметры Comment – Содержание, LineOrderNDS- НДС по документу сделки, LineDim – Код аналитики по документу основания.
4. Документы движения:

В документе движения «ВА. Внутреннее перемещение» по кнопке «Учетные карточки» предоставлена возможность выбора карточек, имеющих использование «в запасе».
При создании документа движения «Поступление» на основании счета-фактуры в карточке имущества заполнение поля «ОКОФ» происходит штатно.
ВА и ОА. При входе в документы движения ВА или ОА по умолчанию предлагается категория, которая была выбрана последней.
В документе движения «ВА. Поступление»:
- Заполнение полей со счетами, в случае частичного ввода номера счета, а потом его выбора из справочника, происходит штатно.
- В документах движения «ВА. Поступление» в качестве документа – основания договор с нулевой суммой отображается штатно.
- Если в режиме «Настройка видов движения» для вида движения «Поступление» по реквизитам со счетами (УЧЕТ_СЧЕТ, ИЗНОС_СЧЕТ, ЗАТР_СЧЕТ) определены значения по умолчанию, т.е. заполнены значения в графе «Инициализация», то при вводе документов движения «ВА. Поступление» заполнение счетов происходит штатно. Если в режиме «Настройка видов движения» для вида движения «Поступление» по реквизитам УЧЕТ_АН, ИЗНОС_АН, ЗАТР_АН в графе «Обязательно» флаг не установлен, то при вводе документов движения «ВА. Поступление» в шапке документа проверка на заполнение значений по аналитике не делается, проверка сделана при сохранении карточки.
В документах движения «ВА. Частичное перемещение, Частичное списание» данные по доп. книге отображаются штатно. После сохранения данных документов изменения по доп.книгам в карточках происходят штатно.

5. Картотека имущества:

В реестре картотеки имущества в общем фильтре по F6 в поле «Номенклатурный номер» при вызове номенклатурного справочника номенклатура фильтруется по выбранной группе.
В реестре картотеки изменено название графы «Тип карточки» на «Т», в строках картотеки по карточкам показывается тип карточки одной буквой, т.е. «П» - Простая, «Г» - Групповая, «В» - Выделенная учетная часть.
В заголовке карточки имущества с типом «Групповая» повторный выбор МОЛ с ведущими пробелами происходит штатно.
В карточке имущества открыто для редактирования поле «ОКОФ».
В карточках имущества по кнопке «Движение» добавлен пункт «История комплекта».
В печатную форму реестра картотеки добавлена колонка «Количество».
В Настройке общего фильтра картотеки имущества копирование стандартной карточки фильтра происходит штатно.
Программа позволяла указать «закрытый» счет в карточке имущества.
При сохранении карточки имущества добавлен контроль текущей стоимости и входного износа. Если введенная сумма входного износа превышает сумму текущей стоимости, то при сохранении карточки выдается соответствующее сообщение.
Сохранение карточки имущества после ввода базовых значений остаточной стоимости и оставшегося СПИ происходит штатно.
В карточках имущества по дополнительным книгам в подстрочник выведена информация о наименовании аналитик по счету учета, счету износа и счету затрат.

6. Выполняется изменение данных в приложении «Имущество» при реорганизация счетов в режиме «Главная книга» - «Реорганизация счетов» по пунктам:

Удалить сегмент аналитического учета;
Изменить код значения измерения.

7. Доработаны отчеты и печатные формы:

В карточку запроса печатных форм ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», ОС-1а «Акт о приеме-передаче объекта здания (сооружения)», ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)» добавлен параметр «Основание для составления акта». По умолчанию этот параметр заполняется значением из поля «Причина» документа движения, при необходимости значение можно изменять.
Для документов движения «ВА. Реализация» добавлены печатные формы ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», ОС-1а «Акт о приеме-передаче объекта здания (сооружения)», ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)»
Для документов движения «ВА. Ввод в эксплуатацию» добавлены печатные формы «Накладная на внутреннее перемещение ОС-2» и «Требование – накладная М-11»
Добавлены новые отчеты:
- «Налоговые разницы» («Ведомости амортизации»)
- «Амортизация за период (краткая)», «Амортизация за период (свернутая)» («Ведомости амортизации»)
- «Инвентаризационная опись (сличительная) (ф.0504086)» («Ведомости инвентаризации/ Бюджетные»)
- «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ИНВ-3» («Ведомости инвентаризации»).
В карточку запроса отчета «Ведомость амортизации» («Ведомости амортизации») добавлена группировка по счетам затрат и по счетам износа.
Для отчетов «Ведомости наличия (все)»:
- При выборе книг амортизации предоставлена возможность выбора нескольких книг амортизации.
- В карточку запроса отчета «Ведомость наличия свернутая» добавлен параметр «Суммировать данные по выбранным книгам». Данный параметр доступен в том случае, если при выборе книг амортизации было выбрано более одной книги. Если флаг для параметра «Суммировать данные по выбранным книгам» установлен, то в отчете появляется дополнительная группа колонок «Итого по всем книгам амортизации» по текущей стоимости, износу, остаточной стоимости.
- Добавлена группировка «по счету учета и префиксу».
- Для отчета «Ведомость наличия свернутая» добавлена группировка «по амортизационным группам», заголовок таблицы печатается на каждой странице..
- При формировании отчетов «Ведомости наличия» графа «Накопленный износ» по дополнительной книге по объектам имущества, содержащих комплект, после их списания заполняется штатно.
- Предоставлена возможность формирования отчета «Ведомость наличия краткая» («Ведомости наличия») по двум книгам амортизации на одном листе.
УСН. Формирование отчетов. Предоставлена возможность формирования отчета «Раздел.II Расчет расходов на приобретение ОС (УСН)» («Ведомости учета движения/ Книга доходов и расходов (УСН II р.)» по выбранной книге амортизации, отличной от книги, имеющей код 32.
Если к карточкам имущества привязаны помимо основной книги еще и доп.книги, то в печатных формах «Извещение (ф.0504805)», «Акт списания мягкого инвентаря (ф.0504143)», «Акт списания МБП (МБ-8)», а также в отчете «Инвентаризационная опись (ф.ИНВ-1)» («Ведомости инвентаризации»), «Опись инвентарных карточек(0504033)» («Ведомости инвентаризации/Бюджетные») данные по этим позициям отображаются штатно.
Отчет «Оборотная ведомость» («Ведомости учета движения») с учетом документов движения «ОА.Частичное перемещение» формируется штатно.
Если передача в эксплуатацию происходит внутри подразделения, то формирование данных в отчете «Ведомость учета выдачи спецодежды (МБ-7)» («Ведомости учета движения») происходит штатно.

8. При проведении процедуры Upgrade в карточках имущества установка флага для параметра «Амортизируется» для налогового учета производится по аналогии с бухгалтерским учетом.
9. В режиме «Настройка видов движения» для тех, у кого этот режим не приобретен, для вида движения «Перевод на модернизацию» изменено значение в графе «Инициализация» для реквизита «ИСПОЛЬЗОВ» с «На модернизацию» на «На модернизации». Для тех у кого приобретен изменить можно самостоятельно.

Расчеты с партнерами

1. При наличии документов имущества и указании в карточки запроса отчета выводить счета-фактуры, отчет «Акт сверки взаиморасчетов» не формировался.
2. Если в начальных остатках сделка указывалась не сразу, то при последующем указании, в реестре карточек партнеров некорректно отображалось сальдо по партнеру.
3. «Акт сверки взаиморасчетов».

Значительно ускорен вывод списка значений видов измерений (партнеров) в карточке запроса отчета при работе в терминальном или сетевом режимах на большом списке партнеров.
Дата операции и дата документа выводится в отчете корректно.

Бюджетирование

1. Добавлен новый тип шаблона колонки – «Номер строки». Для этой колонки устанавливается признак автонумерации (Да/Нет). Если признак установлен, то строки в шаблоне нумеруются по порядку. Если признак отсутствует, то номера можно вводить вручную, но с соблюдением уникальности.
2. Расширен механизм импорта данных в расчетную таблицу из внешних источников. Теперь в качестве таких источников могут выступать другие расчетные таблицы или аналитические справочники. Более подробно об этом написано далее.
3. Введен новый тип колонки: «Колонка-текст». Эта колонка может содержать любую текстовую информацию. Количество таких колонок в таблице не ограничено. Максимальная длина строки текста – 60 знаков. По умолчанию устанавливается ширина 30 знаков.
4. Введен новый тип колонки: «Колонка-даты». Эта колонка может содержать любые даты в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Количество таких колонок в таблице не ограничено. Ширина колонки фиксирована.
5. Предоставлена возможность импорта данных из других расчетных таблиц или других наборов данных (аналитических измерений) системы БЭСТ-5. Это не связывание таблиц, а именно загрузка (импорт) данных. Источников данных может быть несколько. Правила импорта определяются в шаблоне расчетной таблицы и далее применяются при расчете таблиц. Этот аппарат разработан для шаблонов типа «Справочник». В этом шаблоне определяется поле тип источника строк в расчетной таблице. Для этого в поле «Источник строк» можно указать:

Ручной ввод строк;
Аналитическое измерение;
Финансовая таблица.

Это означает, что строки расчетной таблицы вводятся вручную, импортируются из аналитического измерения или из расчетной (финансовой) таблицы. В дальнейшем предполагается список источников данных расширить.
«Импорт из финансовой таблицы» Когда в качестве источника строк используются строки финансовой (расчетной) таблицы, это предполагает выполнение настройки правил импорта данных. Для колонки таблицы-приемника указывается тип - родительская таблица, а затем указывается соответствующая колонка. Это означает, что данные в этой колонке родительской таблицы (таблицы-источника) должны быть записаны в указанную колонку таблицы-приемника. Если типы данных не совпадают, то производится преобразование в тип колонки-приемника. Если преобразование невозможно, то колонка-приемника остается пустой.
«Импорт из аналитического справочника» Если импорт данных осуществляется из аналитического справочника, то механизм связывания колонок таблицы-приемника с колонками таблицы-источника остается практически таким, же, как и для финансовой таблицы, то изменяется способ указания колонки в таблице-источнике. В этом случае указывается имя колонки из таблицы описания структуру таблиц. Для этого пользователь обращается к соответствующему справочнику и вызывает нужную колонку. Все остальное делается автоматически.

Логистика

Закупки.Поставщики

1. «Заказы покупки»

В режиме «Настройка параметров» («Настройка приложения») в группе «Заказ покупки» добавлен параметр «Код грузополучателя». Указанный грузополучатель подставляется как значение по умолчанию в поле «Грузополучатель» заказа покупки («Дополнительные сведения» Alt_P).
При формировании заказов в качестве грузоотправителя подставляется грузоотправитель, указанный в карточке партнера на закладках «Закупки». Если в карточке партнера он не указан, то как и ранее подставляется сам партнер. Если для грузополучателя/грузоотправителя в карточке партнеров или собственного предприятия указано несколько адресов доставки/отгрузки, то выбирается тот, у которого установлен флаг «по-умолчанию». Если адресов нужного типа нет, то адрес по-умолчанию выбирается из адресов с типом «фактический». Если и такого нет, то юридический.
В заголовке заказа сделано отображение налоговой модели, по которой выполняется расчет налогов в документе. Налоговая модель определяется в карточке партнера на закладке «Закупки». Поле «Плательщик» перенесено в окно «Дополнительных сведений» (Alt-P)

2. «Акты по услугам»

При формировании акта на основании заказа, переносятся из заказа поля «Примечание», «Комментарий» и «Комментарий к строке». Если поля «Примечание», «Комментарий» к моменту выбора заказа уже заполнено, то поля не переносятся
При копировании «Актов на закупку услуг» копируются поля «Примечание», «Комментарий» и «Комментарий к строке».
В типовых операциях для актов по услугам в алгоритме суммы предоставлена возможность вызова спецфункции Fileeval().
В актах на услуги функции пользователя в событиях «Перед записью документа» и «Запись документа» работают штатно.

3. Доработаны отчеты и печатные формы:

Добавлена группа отчетов «Отчеты по доверенностям», в которую входят: «Реестр доверенностей» и «Журнал учета доверенностей».
При указании в карточке запроса отчета «Реестра закупок» («Отчет по оприходованию услуг») флага в параметре «Виды закупок» - «Имущество» отчет не формировался.
В источник для печати реестра доверенностей и самой формы доверенности добавлено поле «Примечание», и поля по дополнительным измерениям: «НАЗВАНИЕ_ДОП_ИЗМ», «Код_ДОП_ИЗМ», «ЗНАЧЕНИЕ_ДОП_ИЗМ».
При печати «Заказа поставщику», если у партнеров или собственного предприятия несколько счетов и не указан счет по умолчанию, то в карточке запроса предлагается выбор счета. Если счет по умолчанию указан, то счет при печати не выбирается.
В карточке запроса печатной формы «Заказ поставщику» добавлен Параметр «Выводить логотип предприятия». При установке флага в данном параметре выводится логотип, указанный в карточке собственного предприятия.

4. «Акты по услугам»

При выборе в строках акта группы со ставкой НДС – н/о (НДС не облагается), ставка НДС переносится корректно. При формирование счета-фактуры на основании этого акта, ставка НДС переносится н/о (НДС не облагается).
Создание акта на закупку услуг на основе заказа покупок в иностранной валюте происходит штатно.
При переформировании счета-фактуры по акту на услуги в счете-фактуре в поле «Аналитика» записывался только первый сегмент от многосегментной аналитики.

5. Доработаны доверенности:

Если в доверенности выбрать, введенную ранее номенклатуру с пустым ЕИ, то ввод доверенности происходит корректно.
В доверенности с отрывным талоном М-2 на оборотной стороне (2 лист), таблица «Перечня материальных ценностей» уменьшена на ширину отрывного талона.
Формирование приходной накладной по материалам из доверенности происходит корректно.

6. Включение /выключения режима по F11 (поиск(ввод) по ш/коду) работает для каждого режима отдельно.
7. Бюджет. Подключен контроль исполнения государственных заказов по работам услугам, оформленным актами на выполнение услуг. В ближайших SP будет подключен контроль исполнения госзаказа по объектам имущества.

Товары.Продукция

1. Не изменялась учетная цена в картотеке, при правке первого документа прихода.
2. «Номенклатурный справочник».

Предоставлена возможность перемещаться по полям справочника с помощью мыши.
Закладка «Поставки». В справочнике партнеров, вызываемом в поле «Поставщик», партнера можно выбрать с помощью мыши.
Закладка «Общее». Полное наименование. Копирование из буфера. Скопировать можно 250 символов.
Редактирование номенклатурного номера в карточке, у которого введены штрихкоды происходит штатно.
В справочнике ОКДП, вызываемом в карточке номенклатуры, добавлен поиск по коду ОКДП и по наименованию.

4. В справочнике партий добавлены поля в фильтр по F6 «номер документ прихода» и «Юр. номер док-та прихода».
5.«Картотека складского учета». Предоставлена возможность закрывать карточки с нулевыми остатками по всем складам одновременно. В операцию, выполняемую по CNTR+ ENTER, добавлен пункт «Все карточки с нулевыми остатками (по всем складам)».
6. «Учет движения товаров».

При формировании накладных в качестве грузополучателя/грузоотправителя (в расходных/приходных) подставляется грузополучатель/грузоотправитель, указанный в карточке партнера на закладках «Продажи"/"Закупки». Если в карточке партнера они не указаны, то как и ранее подставляется сам партнер. Грузополучатель/грузоотправитель (для приходных/расходных) для собственного предприятия подставляется из настройки приложения. Если для грузополучателя/грузоотправителя в карточке партнеров или собственного предприятия указано несколько адресов доставки/отгрузки, то выбирается тот, у которого установлен флаг «по-умолчанию». Если адресов нужного типа нет, то адрес по-умолчанию выбирается из адресов с типом «фактический». Если и такого нет, то юридический.
Приход. В режиме «зацикленного ввода» документов выбор контрагента в документе с помощью доп.справочников происходит штатно.
«Внутреннее перемещение».
- Разрешено внутреннее перемещение партионных ТМЦ, при учете их на нескольких счетах на одном складе и на других счетах на другом складе. Из справочника партий убрано поле счет учета, счет учета хранится только в карточке складского учета для каждой партии. Если на принимаемом складе по схеме хранения есть тот же счет, на котором учитывается партия на складе – сдатчике, то партия на склад принимается с тем же счетом. Если на складе приемщике такого счета нет, но для данной группы там определен только один счет, то он принимается на учет по счету определенному на складе-приемщике. Если на складе приемщике такого счета нет, но для данной группы там определено несколько счетов, то выдается запрос на выбор счета учета на складе приемщике, если счет указан в заголовке типовой внутреннего перемещения и он подходит по схеме хранения к складу – приемщику, то принимается на счет учета, указанный в типовой операции.
- В режиме «зацикленного ввода» документов поле «Склад-приемщик» в шапке документа заполняется штатно.
- После выбора документа основания в поле «номер регистр» код в поле «Склад-приемщик» не изменяется.
- В раскрывающей картотеке для текущей позиции внизу отображается текущий остаток на складе-приемщике.
«Оприходование с наценкой».
- Предоставлена возможность использовать модель калькуляции для расчета налогов. При указании в настройке вида движения «Использование калькуляции»- «Да», в типовой операции можно указать модель калькуляции закупочной цены. Но цена в данном виде движения, по указанной модели калькуляции, считаться не будет, расчет цены и наценки идет, как и ранее. Рассчитываться будут только налоги. Для этого в модели калькуляции обязательно б должны быть параметры по ставке НДС – NDS и сумме НДС –SNDS (так же по акцизу, если он используется). Для расчета налогов по уже существующим документам необходимо указать модель калькуляции в типовой операции выполнить групповую операцию «Пересчет налогов» по F5 в реестре документов. После этого переформировать счета-фактуры, если они были.
- В документах вида движения «Оприходование с наценкой» при вводе строки ТМЦ в накладной по F4 для партионного товара по умолчанию в поле «Цена поставщика» поставляется цена поставщика из карточки партии.
При удалении расходной накладной, по которой был сформирован приходный кассовый ордер, выдается запрос на удаление данного документа.
В раскрывающей картотеке документа внизу рядом с номером счета выводится наименование счета.
В реестре приходных накладных при задании значений фильтра номер счета – фактуры вводится правильно.
Если в карточке партнера откорректировано «Название краткое», то после перезаписи документа по F4 в реестре документов выводится откорректированное название партнера.
Для вида движения «Возврат брака на склад» разрешена работа с комплектами.
В расходных накладных импорт строк ТМЦ происходит штатно, если идентификация ТМЦ происходит по штрихкоду длиной больше 13 знаков.
Формирование заказов из реестра расходных накладных происходит штатно.
В документах в режиме ввода строки ТМЦ по F4 в номенклатурном справочнике, подтягиваемом в поле «Н/номер» по F2, внизу в подвале для номенклатуры, имеющей связанные товары, выводится информация «Есть связанные товары!», для номенклатуры, имеющей заменяющие товары, выводится информация «Есть заменяющие товары!». Просмотр списка связанных товаров выполняется по ALT+L (кнопка «Комплекты»), просмотр списка заменяющих товаров вызывается по CNTR+F3 (кнопка «Комплекты»).
В расходных накладных при импорте строк для партионного товара цена подставляется правильная, если в настройках параметров подсистемы для параметра «Цена в импорт файле» выбрано значение «Из заголовка» и прайс-лист в приложение «Продажи. Клиенты» ведется по номенклатуре.
При создании расходной накладной на основании приходной накладной, код грузополучателя берется из грузоотправителя приходной накладной, код грузоотправителя берется из грузополучателя приходной накладной.

8. Доработаны отчеты и печатные формы:

Значительно ускорено формирование отчетов по документам логистики.
Ведомости учета остатков. Остатки на дату по документам. Доработан отчет «Ведомость остатков по партиям на дату». В карточку запроса добавлен параметр «Выводить номер приходной накладной и дату поступления партии».
Оборотные ведомости по банку данных. Сводная оборотная ведомость по партиям формируется штатно.
Ведомости учета остатков. Остатки на дату по документам. Ведомость остатков на дату. Цена и стоимость выводятся правильные для партионного товара, если не было движения.
Ведомости учета остатков. Остатки на дату по банку. Ведомость остатков на дату. Для номенклатуры, по которой есть закрытые карточки в картотеке, цена и стоимость выводится штатно.
«Накладная ТОРГ-12» и «Товарно-транспортная накладная 1-Т».
- Если у партнеров или собственного предприятия несколько счетов и не указан счет по умолчанию, то в карточке запроса предлагается выбор счета. Если счет по умолчанию указан, то счет при печати не выбирается. Если в карточке запроса все параметры определены (счета по умолчанию, адреса из документа), то карточка запроса не выводится.
- В карточку запроса ТОРГ-12 добавлен параметр «Выводить серийные номера».
- Если в расходном документе введен грузоотправитель, отличный от поставщика, в печатной форме ТОРГ-12 для вывода данных организации - грузоотправителя выводится телефон только грузоотправителя.

9. В ведомости переоценки в окне «Выбор объектов учета для проведения переоценки» добавлена сортировка по F3 и восстановлен поиск по F7 .
10. «Модели калькуляции закупок». В настройке алгоритмов моделей калькуляции для параметров S и SNAL в поле «Точность округления» можно указать до 7 знаков.
11.Учет «Товаров отгруженных». Журнал списания товаров с учета. В раскрывающей картотеке документа операция «списать все - по оплаченным документам» («+») выполняется штатно.
12. Доработан режим ввода/поиска по штрихкоду (F11). Включение/отключение режима быстрого поиска по штрихкоду запоминается для пользователя отдельно для каждого режима (для картотеки складского учета, номенклатурного справочника и т.д.). Включение/отключение ввода по штрихкоду в режиме ввода строки ТМЦ по F4, включение/отключение поиска по штрихкоду в раскрывающей картотеке документа запоминается для пользователя в разрезе видов движения.
13. Справочник типовых операций.

Списание «Товаров отгруженных». Удалении типовой операции происходит штатно.
Шаблоны проводок операции. Корректировка шаблона, в котором указан счет и сегменты аналитики, происходит штатно.

14. «Операции с комплектами». В режиме выбора комплекта в виде движения «Сборка комплектов (расход ТМЦ)» предоставлена возможность получить справку, показывающую максимальное количество комплектов, которое можно выпустить (Кнопка «Комплекты» - «Сколько можно собрать/ALT-Q»).
15. В режим «Определение прав доступа» в Менеджере пользователей для данного приложения добавлена настройка «Разрешение повторного оприход. на партию». Если в правах доступа пользователю запрещено оприходовать повторно на партию (снят флаг слева от названия настройки), то в режиме ввода строки и в раскрывающей картотеки приходного документа выдается сообщение о запрете.
16.В режиме «Настройка приложения» в пункте «Использовать артикул?» добавлена настройка: «Разрешить неуникальные значения Да/Нет». По умолчанию признак не установлен (Нет). В этом случае ведется контроль уникальности артикулов. В любой момент времени можно изменить настройку, т.е. установить «Да» (разрешить неуникальные значения). С этого момента контроль уникальности отменяется. Если в номенклатурном справочнике поле артикулов заполнено (хотя бы для одного товара), снова вернуться к значению «Нет» нельзя.
17. Информация о выполнении процесса закрытия расчетного периода, отображающая в верхнем левом углу, обновляется штатно.
18. При изменении кода поставщика в приходной накладной автоматически изменяется код поставщика в карточке партии, если в настройках параметров в параметре «Поставщик по умолчанию» установлено «Подбор поставщика по коду». При изменении даты и номера приходной накладной автоматически изменяется эти данные и в карточке партии
19. Себестоимость и переоценка.

Ведомость расчета налоговой себестоимости печатается корректно.
В ведомости переоценки в окне «Выбор объектов учета для проведения переоценки» добавлена сортировка по F3 и восстановлен поиск по F7 .
В ведомости себестоимости в фильтр по F6 добавлен параметр «Объем просмотра». С помощью пробела можно установить значения «помеченные», «не помеченные».

20. «Номенклатурный справочник». Настройка шаблона этикеток (Ctrl-S). Операция по F2 «Взять шаблон из файла» выполняется штатно.
21. «Справочник групп ТМЦ». Атрибуты номенклатуры. Восстановлен список настроек атрибутов: четыре символьных атрибута и два числовых.
22. В картотеке складского учета и в раскрывающей картотеке документов добавлены поиск (F7) и сортировка (F3) по счетам.
23. «Инвентаризация». Цены в ведомости инвентаризации берутся из ведомости расчета себестоимости, соответствующей по дате ведомости инвентаризации. Если на дату создания ведомости инвентаризации нет ведомости расчета себестоимости, в этом случае цены будут браться из ведомости переоценки на дату окончания последней ведомости себестоимости. Если не было переоценки товара, цена берется из последней ведомости расчета себестоимости. Для групп товаров, объект учета которых включает в себя партию, будет проводиться только количественная инвентаризация.
24. Работа с картотекой. Номенклатурный справочник. Добавлена новая операция «Назначить тип 'Продукция'» (Alt-R). Данная операция предназначена для изменения типа номенклатуры. Операция производит изменения только по отмеченным позициям и для номенклатуры, у которой ранее тип был не «продукция» и не была указана аналитика.
При выборе данной операции открывается окно запроса, где указывается:

новый тип – продукция (не изменяется),
вид аналитики – спецификация (не изменяется),
способ учета аналитики (значение можно изменять с помощью клавиши «пробел»).

При выходе из последнего поля в запросе запускается процедура изменения типа номенклатуры для отмеченных позиций. Но данная операция не создает спецификации продукции. Поэтому потом необходимо в Справочнике спецификаций в приложении «Учет производства» создать спецификации для измененных номенклатур. Затем по Alt-N (Добавить аналитику) в номенклатурном справочнике определить эти спецификации для всех номенклатурных номеров, у которых изменялся тип. После этого значения аналитики будут проставлены в картотеке и во всех документах.

Сырье.Материалы

1. Учет движения материалов.

Если настроена связь справочников групп и номенклатуры запасов со справочниками групп и номенклатуры имущества, то в документах вида «Передача в эксплуатацию» в режиме ввода строки по F4 в подтягиваемом номенклатурном справочнике показываются номенклатурные номера, имеющие связь с номенклатурой в имуществе.
При формировании накладных в качестве грузополучателя/грузоотправителя (в расходных/приходных) подставляется грузополучатель/грузоотправитель, указанный в карточке партнера на закладках «Продажи"/"Закупки». Если в карточке партнера они не указаны, то как и ранее подставляется сам партнер. Грузополучатель/грузоотправитель (для приходных/расходных) для собственного предприятия подставляется из настройки приложения. Если для грузополучателя/грузоотправителя в карточке партнеров или собственного предприятия указано несколько адресов доставки/отгрузки, то выбирается тот, у которого установлен флаг «по-умолчанию». Если адресов нужного типа нет, то адрес по-умолчанию выбирается из адресов с типом «фактический». Если и такого нет, то юридический.
В раскрывающей картотеке документа внизу рядом с номером счета выводится наименование счета.
В реестре приходных накладных при задании значений фильтра номер счета – фактуры вводится правильно.
«Внутреннее перемещение».
- Разрешено внутреннее перемещение партионных ТМЦ, при учете их на нескольких счетах на одном складе и на других счетах на другом складе. Из справочника партий убрано поле счет учета, счет учета хранится только в карточке складского учета для каждой партии. Если на принимаемом складе по схеме хранения есть тот же счет, на котором учитывается партия на складе – сдатчике, то партия на склад принимается с тем же счетом. Если на складе приемщике такого счета нет, но для данной группы там определен только один счет, то он принимается на учет по счету определенному на складе-приемщике. Если на складе приемщике такого счета нет, но для данной группы там определено несколько счетов, то выдается запрос на выбор счета учета на складе приемщике, если счет указан в заголовке типовой внутреннего перемещения и он подходит по схеме хранения к складу – приемщику, то принимается на счет учета, указанный в типовой операции.
- В режиме «зацикленного ввода» документов поле «Склад-приемщик» в шапке документа заполняется штатно.
- После выбора документа основания в поле «номер регистр» код в поле «Склад-приемщик» не изменяется.
- В раскрывающей картотеке для текущей позиции внизу отображается текущий остаток на складе-приемщике.
В документах в режиме ввода строки ТМЦ по F4 в номенклатурном справочнике, подтягиваемом в поле «Н/номер» по F2, внизу в подвале для номенклатуры, имеющей связанные товары, выводится информация «Есть связанные товары!», для номенклатуры, имеющей заменяющие товары, выводится информация «Есть заменяющие товары!». Просмотр списка связанных товаров выполняется по ALT+L (кнопка «Комплекты»), просмотр списка заменяющих товаров вызывается по CNTR+F3 (кнопка «Комплекты»).
В расходных накладных при импорте строк для партионного товара цена подставляется правильная, если в настройках параметров подсистемы для параметра «Цена в импорт файле» выбрано значение «Из заголовка» и прайс-лист в приложение «Продажи. Клиенты» ведется по номенклатуре.
При создании расходной накладной на основании приходной накладной, код грузополучателя берется из грузоотправителя приходной накладной, код грузоотправителя берется из грузополучателя приходной накладной.
В накладных в режиме ввода строки ТМЦ в окне выбора группы надпись «Подготовка данных» пропадает сразу после формирования реестра групп запасов.

2. «Номенклатурный справочник».

Предоставлена возможность перемещаться по полям справочника с помощью мыши.
Закладка «Поставки». В справочнике партнеров, вызываемом в поле «Поставщик», партнера можно выбрать с помощью мыши.
Закладка «Общее». Полное наименование. Копирование из буфера. Скопировать можно 250 символов.
Редактирование номенклатурного номера в карточке, у которого введены штрихкоды происходит штатно.
В справочнике ОКДП, вызываемом в карточке номенклатуры, добавлен поиск по коду ОКДП и по наименованию.

3. «Модели калькуляции закупок». В настройке алгоритмов моделей калькуляции для параметров S и SNAL в поле «Точность округления» можно указать до 7 знаков.
4. В режим «Определение прав доступа» в Менеджере пользователей для данного приложения добавлена настройка «Разрешение повторного оприход. на партию». Если в правах доступа пользователю запрещено оприходовать повторно на партию (снят флаг слева от названия настройки), то в режиме ввода строки и в раскрывающей картотеке приходного документа выдается сообщение о запрете.
5. «Операции с комплектами». В режиме выбора комплекта в виде движения «Сборка комплектов (расход ТМЦ)» предоставлена возможность получить справку, показывающую максимальное количество комплектов, которое можно выпустить (Кнопка «Комплекты» - «Сколько можно собрать/ALT-Q»).
6.В режиме «Настройка приложения» в пункте «Использовать артикул?» добавлена настройка: «Разрешить неуникальные значения Да/Нет». По умолчанию признак не установлен (Нет). В этом случае ведется контроль уникальности артикулов. В любой момент времени можно изменить настройку, т.е. установить «Да» (разрешить неуникальные значения). С этого момента контроль уникальности отменяется. Если в номенклатурном справочнике поле артикулов заполнено (хотя бы для одного товара), снова вернуться к значению «Нет» нельзя.
7. Бюджет. Если в документе введены несколько партий одной номенклатуры, имеющие разные префиксы, то проводки формируются штатно по типовой операции, содержащей #1.
8. В картотеке складского учета и в раскрывающей картотеке документов добавлены поиск (F7) и сортировка (F3) по счетам.
9. Себестоимость и переоценка.

Ведомость расчета налоговой себестоимости печатается корректно.
В ведомости переоценки в окне «Выбор объектов учета для проведения переоценки» добавлена сортировка по F3 и восстановлен поиск по F7 .
В ведомости себестоимости в фильтр по F6 добавлен параметр «Объем просмотра». С помощью пробела можно установить значения «помеченные», «не помеченные».

10. Доработан режим ввода/поиска по штрихкоду (F11). Включение/отключение режима быстрого поиска по штрихкоду запоминается для пользователя отдельно для каждого режима (для картотеки складского учета, номенклатурного справочника и т.д.). Включение/отключение ввода по штрихкоду в режиме ввода строки ТМЦ по F4, включение/отключение поиска по штрихкоду в раскрывающей картотеке документа запоминается для пользователя в разрезе видов движения.
11. Доработаны отчеты и печатные формы:

Значительно ускорено формирование отчетов по документам логистики.
Ведомости учета остатков. Остатки на дату по документам. Доработан отчет «Ведомость остатков по партиям на дату». В карточку запроса добавлен параметр «Выводить номер приходной накладной и дату поступления партии».
Оборотные ведомости по банку данных. Сводная оборотная ведомость по партиям формируется штатно.
Ведомости учета остатков. Остатки на дату по документам. Ведомость остатков на дату. Цена и стоимость выводятся правильные для партионного товара, если не было движения.
Ведомости учета остатков. Остатки на дату по банку. Ведомость остатков на дату. Для номенклатуры, по которой есть закрытые карточки в картотеке, цена и стоимость выводится штатно.
Бюджет. Отчет «Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф 054035)».
- Папка «Бюджетные» с отчетом перенесена из папки «Оборотные ведомости по банку» в папку «Оборотные ведомости по документам».
- В карточку запроса добавлен параметр «Выводить обороты за квартал». Если флаг не установлен, в оборотной ведомости подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца. Если флаг установлен, в оборотной ведомости подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец квартала.
- Если в карточке запроса указан счет, отчет формируется штатно.

12. При генерации проводок из приложения Сырье.Материалы (Специальные режимы и расчеты – Генерация проводок) в буфер записываются проводки только по документам, введенным в этом приложении.

Продажи.Клиенты

1.Суммы печатных форм «Счет с группировкой», «Счет с НДС», «Стандартный счет» соответствуют суммам в документе заказа продажи (счета).
2. «Заказы продажи»

Если в настройке параметров, «Заказ», «Запрашивать группу» стоит «ДА». При формировании заказа указан дополнительный прайс-лист, поиск по первым буквам в раскрывающейся картотеке работает штатно.
Формирование заказа продажи из реестре накладных происходит корректно.
При импорте строк в заказах продажи, когда кол-во превышает остаток на складе, выдается соответствующее предупреждение и строки помечаются знаком вопроса «?». При удалении строк ТМЦ, помеченных знаком «?», знак «?» удаляется со строкой.
Значение полей «дата поставки» и «дата оплаты» внутри заказа совпадают с этими датами в реестре заказов.
При формировании заказов в качестве грузополучателя подставляется грузополучатель, указанный в карточке партнера на закладках «Продажи». Если в карточке партнера он не указан, то, как и ранее подставляется сам партнер. Если для грузополучателя/грузоотправителя в карточке партнеров или собственного предприятия указано несколько адресов доставки/отгрузки, то выбирается тот, у которого установлен флаг «по-умолчанию». Если адресов нужного типа нет, то адрес по-умолчанию выбирается из адресов с типом «фактический». Если и такого нет, то юридический.
При печати «Заказа поставщику», если у партнеров или собственного предприятия несколько счетов и не указан счет по умолчанию, то в карточке запроса предлагается выбор счета. Если счет по умолчанию указан, то счет при печати не выбирается.

3. «Акт по услугам»

При формировании акта на основании заказа, переносятся из заказа поля «Примечание», «Комментарий» и «Комментарий к строке». Если поля «Примечание», «Комментарий» к моменту выбора заказа уже заполнено, то поля не переносятся
При копировании «Актов о выполнении работ, услуг» копируются поля «Примечание», «Комментарий» и «Комментарий к строке».
При выборе в строках акта группы со ставкой НДС – н/о (НДС не облагается), ставка НДС переносится корректно. При формирование счет-фактуры на основании этого акта, ставка НДС переносится н/о (НДС не облагается).
При формировании акта по счету-фактуре, при его сохранении, не выдается запрос на переформирование счета-фактуры.
В типовых операциях для актов по услугам в алгоритме суммы предоставлена возможность вызова спецфункции Fileeval().
В атках на услуги функции пользователя в событиях «Перед записью документа» и «Запись документа» работают штатно.

4. В заказах по услугам программа позволяет ввести строки с одной и той же номенклатурой.
5. Курс валюты в настройке Дополнительного прайс-листа увеличена до 5 знака после запятой.
6. В режиме «Заявки на продажу» при корректировке существующей строки заявки в поле ввода номенклатурной многосегментной аналитики и курсор вниз экрана не смещается.
7. Включение /выключения режима по F11 (поиск(ввод) по ш/коду) работает для каждого режима отдельно (в картотеке, в ном справочнике и т. д.)

Книга покупок-продаж

1. В пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции_комментарии» в раздел «Общее» внесено описание работы с налоговыми моделями в различных приложениях и правила их настройки.
2. В пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции_комментарии» в раздел «Книга покупок-продаж» внесено описание правил формирования счетов-фактур и описание типов записей книг покупок-продаж.
3. «Счета-фактуры>

При формировании счета-фактуры в качестве грузополучателя/грузоотправителя (в расходных/приходных с/ф) подставляется грузополучатель/грузоотправитель, указанный в карточке партнера на закладках «Продажи"/"Закупки». Если в карточке партнера они не указаны, то как и ранее сам партнер. Грузополучатель/грузоотправитель (для приходных/расходных) для собственного предприятия подставляется из настройки приложения. Если для грузополучателя/грузоотправителя в карточке партнеров (собственного предприятия) указано несколько адресов доставки/отгрузки, то выбирается тот, у которого установлен флаг «по-умолчанию». Если адресов нужного типа нет, то адрес по-умолчанию выбирается из адресов с типом «фактический». Если и такого нет, то юридический.
Сортировка по наименованию в строках счетов-фактур выполняется штатно.
При создании новой номенклатуры в строках счетов-фактур по товарам или материалам, значение поля «Комплект» по-умолчанию устанавливается «нет».
В реестрах счетов-фактур и записей книг установлена сортировка по умолчанию по дате записи.
В фильтре (F6) в реестре счетов-фактур не вызывался аналитический справочник в соответствующих полях.
Некорректно отрабатывал фильтр по текущему значению по колонкам дата и номер счета-фактуры в реестрах записях книг покупок/продаж.
Групповая замена налоговых моделей в реестре счетов-фактур выполняется штатно.

4. Доработаны отчеты и печатные формы:

В карточку запроса «Книги покупок» добавлен параметр «Выводить «Сумму аванса» в колонке без НДС». При установке флага в данном параметре в колонке «Стоимость без НДС» выводится сумма по авансам полученным.
В карточку запроса «Книги продаж» добавлены параметры:
- «Наименование поставщика по записям сторно книги покупок» - определяет вывод поставщика и/или собственного предприятия в записях сторно аванса уплаченного.
- «Выводить «Стоимость продаж без НДС» по записям сторно аванса» - определяет вывод в колонке «Стоимость без НДС» суммы по записям сторно аванса уплаченного.
При печати книги продаж в записях сторно аванса уплаченного выводится номер и дата авансового с/ф.
При печати книг покупок/продаж не помещалось полное наименование партнеров.
Не выводилось на печать полное наименование, указанное в строке авансового счета-фактуры.
В источник по строкам счетов-фактур добавлен параметр «Артикул».
При установке фильтра по счету в реетсре счетов-фактур печтьа реестра осуществляетястолкьо по отфильтрованным записям.

5. В параметры «Типовых операций» в раздел «Данные счета-фактуры» добавлен параметр DocDimOSN - дополнительно измерение документа основания с/ф.
6. Если на счете был указан пользовательский сегмент аналитики, то в типовой операции некорректно отрабатывал параметр «Код партнера». 7. В режим «Восстановления целостности данных»- «Восстановление сумм» включены подпункты:

Включать недостачу в сумму записи – при указании недостачи в документе прихода счет-фактура формируется на полную сумму, а сумма записи в книгу на сумму без учета недостачи. При указании флага в данном параметре, сумма записи будет пересчитана на полную сумму с учетом недостачи и установлен признак ручной правки.
Включать брак в сумму записи - – при указании брака в документе прихода счет-фактура формируется на полную сумму, а сумма записи в книгу на сумму без учета брака. При указании флага в данном параметре, сумма записи будет пересчитана на полную сумму с учетом брака и установлен признак ручной правки.
Изменять ручную правку сумм по документу - если флаг установлен, то пересчете сумм не будет учитывать флаг ручной правки и суммы будут пересчитаны. Если флаги в предыдущих параметрах не установлены, а в данном установлен, то суммы записей пересчитаны без учета недостачи (брака). Без установки флага в данном параметре, если суммы введены с учетом недостачи (брака) или ранее были пересчитаны с ними, то они не изменяться при выполнении восстановления целостности.

8. При закрытии периода в архив переносились документы с датой начала нового периода.

Торговый зал

1. Доработан режим поиска по штрихкоду (F11). Включение/отключение поиска по штрихкоду в раскрывающей картотеке документов режима «Учет розничных продаж» запоминается для пользователя в разрезе видов движения, в режиме «Введение прайс-листа» запоминается для каждого пользователя .
2. Значительно ускорено формирование отчетов.
3. «Настройка видов движения». В настройке формы ввода в строке «Рег. номер док-та» можно изменить значение в колонке «Доступ». Если установлено значение «Да», номер документа можно изменить только в режиме создания документа, когда окно «ТМЦ» пусто.

Автотранспорт

1. При создании документов прихода ГСМ и выдачи ГСМ со склада по кнопке «Автомобили» открывается реестр путевых листов, отфильтрованных по выбранному транспортному цеху. В открывшемся реестре путевых листов возможна установка сортировки и поиска по «Датам в тр.цехе», позволяющая отобрать путевые листы с датой, большей или равной дате документа.
2. В реестр путевых листов добавлены сортировка и поиск по:

дате
номеру
гаражу, автоколонне, гар.номеру
гос.номеру
марке, гос.номеру
таб.номеру водителя.

3. Доработаны печатные формы и отчеты:

Добавлена печатная форма «Путевой лист строительной машины» (ф.ЭСМ-2) («Грузовые автомобили», «Тягачи», «Самосвалы»), утвержденная постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78.
Исправлена ошибка задвоения начального остатка в детальной ведомости ГСМ по автомобилям.
Исправлена ошибка формирования Отчета о движении нефтепродуктов (пр.№5 к инстр 01/21-8-72 от 03.02.84), возникающая при установке в карточке запроса сортировки по наименованию.
Исправлена ошибка формирования отчетов «Ведомости учета остатков». Теперь в поле «Счет» карточки запроса отчета предлагаются счета, настроенные в приложении Автотранспорт (Настройка, сервис - Настройка счетов запасов).

4.Исправлено формирование документа прихода ГСМ. Теперь информация после ввода новой строки в списке отображается полностью.
5. Формирование счета-фактуры по номеру из реестра документов прихода ГСМ (кнопка «Фактура» – «Формировать счет-фактуру по номеру» ALT-J) осуществляется штатно.

Производство

Учет производства

1. Доработан режим расчета отпускных цен в «Прейскурантах плановых цен» с использованием параметра CF (фактическая производственная цена):

Если ведомость расчета фактической себестоимости рассчитана по спецификациям, и прейскурант сформирован по аналитикам, то цены в прейскуранте рассчитываются с учетом аналитики.
Если ведомость расчета фактической себестоимости рассчитана по спецификациям, а прейскурант сформирован без учета аналитики, то цены в прейскуранте не рассчитываются, об этом выдается соответствующее сообщение с перечнем номенклатуры, для которой невозможно проведение расчета отпускных цен..
Если ведомость расчета фактической себестоимости рассчитана по номенклатуре, то цены в прейскуранте рассчитываются без учета аналитики не зависимо от того, как сформирован прейскурант, с учетом аналитики или без учета.

2. Если в Технической настройке (Настройка - Общие данные – Настройка) настроен параметр «Номера документов дополнять», а параметр «Символ дополнения номера документа» имеет значение «Пробел», то при вводе документа движения регистрационный номер формируется штатно.
3. Доработан режим расчета фактической себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции. Теперь возможен расчет по каждой спецификации в случае настройки аналитики номенклатуры – учет при движении.
4. В настройке параметров генерации «Прейскуранта плановых цен» по материалам добавлена возможность выбора складов запасов в параметре «Раб.центры» (F2).
5. Предоставлена возможность групповой таксировки из реестра прейскурантов плановых цен, как по сырью/материалам, так и по готовой продукции. При выборе пункта меню реестра «Операции» – «Таксировка документов» (Ctrl-T) осуществляется таксировка перечня документов оприходования по выбранному виду движения и периоду по всем местам хранения.
6. Если в спецификациях продукции не заполнен раздел «Брак», спецификация продукции печатается штатно.
7. При изменении наименования ТМЦ в номенклатурном справочнике, оно меняется так же и в строках раздела «Компоненты» спецификации продукции.
8. Исправлен вывод на печать «Спецификации на продукцию», теперь строки выводятся в соответствии с сортировкой, заданной перед печатью.
9. В реестр архивных спецификаций (Специальные режимы и расчеты – Закрытые карточки – спецификации продукции) добавлена операция переноса спецификации в основной реестр («Операции» – «Перевод спецификации в основной реестр» Ctrl-Enter).
10. Исправлен расчет количества в акты списания по текущему отчету производства. Теперь количество в актах рассчитывается с учетом незавершенного производства, введенного в предыдущих месяцах.
11. Параметр формулы настройки типовых операций pPartName (Наименование партии) работает корректно.

Персонал

Кадры

1. Предоставлена возможность принимать ранее уволенных сотрудников на их старые табельные номера на иные рабочие места. Все данные сотрудника, как физического лица, сохраняются, а рабочие данные вводятся новые. При этом данные о стаже и рабочих периодах прерываются. Для того чтобы принять ранее уволенного сотрудника, нужно установить флаг в параметре «Ранее уволен». Программа не создает новый табельный номер, а запрашивает табельный номер сотрудника. Действие операции распространяется только на основной состав сотрудников. Этот способ дополняется способом восстановления ранее уволенного сотрудника. При восстановлении рабочий стаж не прерывается, а сотрудник принимается на прежнее место работы.
2. Доработаны приказы:

Поле комментариев в приказах увеличено до 180 символов, до длины соответствующего поля в Справочнике комментариев.
Предоставлена возможность ввода в групповом приказе записей по одному сотруднику многократно, если он работает и как основной сотрудник, и как совместитель.
Предоставлена возможность использовать данные кадровой карточки сотрудника – внешнего совместителя в тех случаях, когда он принимается на несколько ставок в разные подразделения. Если внешний совместитель один раз оформлен, то при его приеме на другую должность достаточно указать его табельный номер.

3. Внимание! При расчете суммированного табеля необходимо корректно выполнять настройку полей «Учет продолжительности» и «Учет рабочего времени» в справочнике кодов колонок табеля (кодов использования рабочего времени). Если продолжительность измеряется в календарных днях, а рабочее время – в днях и часах или только в часах, то необходимо указывать измерение времени в днях. Необходимо также обеспечить соответствие правил учета времени с правилами, которые заданы в подсистеме «Заработная плата» для видов начислений.
4. «Картотека сотрудников»

В карточке сотрудника при вводе данных об основной и дополнительной профессиях предоставлена возможность вводить по одному дополнительному полю свободного назначения.
В карточке сотрудника при вводе данных об основной и дополнительной профессиях предоставлена возможность вводить по одному дополнительному полю свободного назначения.
В картотеке сотрудников добавлена колонка для отметки сотрудников, для проведения групповых операций, например, выполнение спецфункций.

5. Разработан режим «Больничные листы». При входе в режим на экране появляется список зарегистрированных больничных листов за период. В качестве периода используется один год. Пользователь может выбрать конкретного сотрудника и конкретный год, и тогда будет показан журнал за этот год только для данного сотрудника. В отображение попадают записи, дата регистрации которых соответствует указанному году. Дата регистрации определяет текущий период, а период болезни - фактический период.

Описание некоторых полей карточки больничного листа
Реквизит	Описание
Код заболевания	Код заболевания из больничного листа. Поле вводится для информации и статистики заболеваний
Причина болезни	Причина заболевания по внутреннему справочнику заболеваний. Информация используется при расчете оплаты больничного листа, ввод обязательный.
Календарных дней	Продолжительность болезни в календарных днях. Вычисляется автоматически по датам начала и окончания заболевания.
Оплачиваемых дней	Количество оплачиваемых дней болезни. По умолчанию указывается 0, ввод не обязательный.
Код в табеле	Указывается код использования рабочего времени по справочнику. Ввод не обязательный, однако, указание кода существенно упрощает ведение табельного учета.
Первичный Б/Л	Если поле не заполнено, то больничный считается первичным. Если больничный лист является продолжением ранее выданного больничного, то здесь указывается ссылка на этот больничный лист. По кнопке F2 программа показывает список ранее выданных больничных листов этого сотрудника.
Страховой стаж	Программа автоматически вычисляет страховой стаж сотрудника на дату начала заболевания. Стаж указывается в формате «лет.мес». Для справки далее указывается стаж в месяцах.
Описание	Произвольное описание, комментарий к больничному листу.

Информация, введенная в данном режиме, отображается в карточке личного состава по каждому сотруднику. Ввод можно осуществлять так же как и ранее, в карточке сотрудника.
6. При вводе данных о профессиях, по которым предоставляются льготы, добавлено отображение на экране как кода, так и наименования профессии.
7. Отменен обязательный ввод кода начисления при формировании справочника видов отпусков.
8. Улучшена форма представления сообщений системы при выполнении диагностики. Теперь наряду с информацией об ID сотрудника выводится его табельный номер и ФИО сотрудника.
9. Исправлена ошибка при расчете дней неиспользуемого отпуска при оформлении приказа об увольнении. Ранее при расчете дней компенсации в некоторых случаях происходило зависание программы.
10. Доработаны отчеты и печатные формы:

В печатной форме «Группового приказа на отпуск Т-6а» разделение отпусков на оплачиваемые и не оплачиваемые (и отображение их в колонках отчета 5 и 6), теперь ведется по признаку оплачиваемого отпуска в справочнике видов отпусков.
Доработан отчет «Данные о переводах сотрудников». Если дата окончания предыдущего приказа на перевод, больше даты последнего приказа, то при формировании отчета теперь дата окончания перемещения учитываться не будет.
При установке в региональных настройках Windows в качестве разделителей компонентов дат символа «-» возникала ошибка при сохранении отчетов в Excel:
- «Отношение к воинской службе»,
- «Научные работники»,
- «Профессиональная подготовка».
В отчет «Фактические отпуска» («Отпуска») не включались сотрудники, которые находились в длительном отпуске и даты начала (окончания) их отпуска были за пределами периода отчета.
В некоторых случаях в отчете «Данные о работе в подразделении» («Данные о работе») при формировании по текущим данным и наличии приказа на перевод за эту дату, сотрудник показывался дважды.
На некоторых базах данных возникала ошибка при формировании отчета «Фактические отпуска – График отпусков».

Табельный учет

1. Снято ограничение на период начала ведения «Табельного учета», когда использовалась только подсистема «Кадры» (без подсистемы «Заработная плата»), а затем подключенная подсистема «Табельный учет». При этой конфигурации табельный учет может быть начат с любого периода, в котором использовалась кадровая подсистема. При выборе начального периода и сохранении настроек табеля происходит полное формирование регистра документов кадрового учета (приказов и больничных) для всех учитываемых документов, дата которых принадлежит начальному или последующим периодам табеля. Если использовалась подсистема «Зарплата», период начала учета ограничен расчетным периодом «Зарплаты».
2. Доработан режим учета рабочего времени при сменных графиках работы с учетом дневного и ночного времени работы.
Внимание! После установки пакета обновлений, до начала работы, необходимо настроить в справочнике Графики рабочего времени позиции со сменными графиками(закладки Общее и Варианты).
Подробнее см. меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» раздел «Табельный учет» - «Учет работы при сменных графиках».
3. В справочнике График рабочего времени закладке «Итоги» в разделе «Подробно» добавлены колонки с суммарными данными по дневным и ночным часам за месяц.
4. «Табель рабочего времени»:

В табеле рабочего времени добавлена сортировка по табельному номеру и по ФИО сотрудников.
Разрешена ручная корректировка календарных дней в табелях закрытых периодов, используется, например, при вводе корректирующих записей за прошлые периоды.

5. Доработаны печатные формы «Табель рабочего времени»:

Строки печатных форм «Табеля рабочего времени» (формы Т-12 и Т-13) выводятся с сортировкой, установленной в самом табеле в экранной форме.
В печатной форме «Табеля рабочего времени» (форма Т-13) данные по рабочему времени выводятся только в колонках 7 – 12, а данные по отклонениям (пропускам по уважительным причинам), - в колонках 13 – 16.

6. Если работа с приложением «Табельный учет» начиналось позже, чем работа с приложением «Кадры», то при подключении «Табельного учета» выполнялась синхронизации данных, что не требуется.

Заработная плата

1. «Алгоритмы начислений», «Алгоритмы удержаний». («Формирование справочников» - «Виды начислений удержаний»).

В настройке алгоритма добавлен параметр «Умножить на ставку». Параметр «Умножить на ставку» доступен, если для параметра «Базовая сумма» указано значение «Из персональной карточки» или «Вычисляется».
Параметр может принимать значения:
- «ДА» умножать на ставку,
- «НЕТ» не умножать на ставку; по умолчанию, размер ставки равен «1» (единица).
Редактировать настройку, имеющихся алгоритмов необязательно – по умолчанию, параметр «Умножить на ставку» имеет значение «НЕТ» и размер ставки «1» (единица).
Внимание! Настройка алгоритма начисления/удержания возможна при наличии приложения «Кадры».
Исправлена ошибка – не сохранялось выбранное значение параметра «Вычисление процента от суммы: Из таблицы коэффициентов».

2. Просмотр Лицевых счетов сотрудников в архиве.

Откорректированные вручную суммы начислений/удержаний выделены синим цветом.
Исчисление налога на доходы физических выполняется штатно.

3. «Настройка шаблонов» («Формирование справочников» - «Списки на почту и в банк» - «Настройка шаблонов экспорта»).

Предоставлена возможность формирования списков на почту и в банк в формате DBF. Для этого в режиме «Настройка шаблонов» («Формирование справочников» - «Списки на почту и в банк») при настройке шаблона в параметре «Тип файла» нужно установить в значение «DBF-таблица». При создании нового шаблона, по умолчанию, значение параметра «Тип файла: Текстовый», изменение клавишей «пробел».
При указании в параметре «Кодировка» значения «WIN 1251» и «Тип файла» = «DBF-таблица», таблица будет создана в формате VFP.
При указании в параметре «Кодировка» значения «DOS 866» и «Тип файла» = «DBF-таблица», таблица будет создана в формате FoxPro2.
Структуру таблицы DBF (название, тип, длина поля) достаточно полностью описать при настройке одного из реквизитов, не обязательно первого. В остальных реквизитах обязательно указывается только название поля. Если в реквизите не заполняются какие-либо поля, то не обязательно создавать атрибуты на все поля таблицы. Пример приведен в настройке шаблона экспорта «Формирование таблицы DBF».
В настройке шаблонов добавлены параметры:
- S28 ИНН сотрудника;
- S29 Вид сбора;
- S30 Сумма сбора;
- S31 Процент - Параметр возвращает значение, если в настройке списка указан процент сбора (не указан код таблицы сбора).
Предоставлена возможность экспорта/импорта настроенного шаблона для формирования текстового файла/ таблицы DBF по Ведомостям по списку на почту и в банк.
- Экспорт шаблона выполняется по функциональной клавише Alt_O;
- Импорт шаблона - по функциональной клавише - Alt_I .
Результатом выполнения «Экспорта шаблона» является файл в формате XML.
При изменении кода шаблона, меняется код шаблона в записях реквизитов и атрибутов.

4 .Доработано формирование отчетов и печатных форм:

«Списки и справки» - «Индивидуальные справки».
- Добавлен отчет «Справка о дополнительных страховых взносах», утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 2 декабря 2008 № ММ-3-3/634@ .
- «Справка о доходах 2006 год». Отчет формируется штатно.
- «Индивидуальная карточка по ЕСН 2005 год», «Индивидуальная карточка по ЕСН (УСН) 2005 год». Исправлено заполнения параметров в заголовке документа «Наличие инвалидности», «Серия и номер справки», если нет приложения «Кадры».
Добавлен отчет «Справка о налоговых вычетах» («Групповые справки») по налогу на доходы физических лиц. Отчет формируется на основе настройки справочника льгот («Формирование справочника» - «Нормативные справочники» - «Таблицы подоходного налога»).
«Свод за период (по сотрудникам)» («Своды за период»). Исправлена ошибка, с некоторых случаях в отчет попадали исключенные из расчета сотрудники.
«Свод за период (по счетам затрат)»:
- В карточку запроса добавлен параметр «Учитывать входимость в Итого л/с». Если данный признак отмечен, то в отчете будет сформировано две таблицы; в первую войдут начисления, входящие в «Итого» лицевого счета сотрудников; во вторую таблицу с заголовком «Прочие» – начисления, не входящие в Итого л/с.
- «Свод за период (по счетам затрат)». В карточку запроса добавлен параметр «Выводить ФИО». При способе формирования отчета «по сотрудникам» при установленном флаге в данном параметре будет выведен таб.номер и ФИО сотрудника.
«Платежная ведомость Т-53», «Консолидированная платежная ведомость» («Платежные ведомости»). Если в карточке предприятия поле заполнено поле «Название полное», то в Платежной ведомости выводится полное название предприятия.
«Расчетная ведомость» («Расчетная ведомость»). При формировании отчета в некоторых случаях в отчет не попадали ранее уволенные сотрудники, имеющие ненулевое сальдо в текущем расчетном периоде.
В печатной формы в режиме «Ведомость по спискам на почту и в банк» («Платежные ведомости» - «Ведомости по спискам на почту и в банк»):
- В источник отчета добавлен параметр «Ставка_НДС».
- В отчет добавлена графа «НДС». Суммы сбора и НДС в отчете исчисляются в соответствии с настройкой списка.

5. «Типы табличных документов» («Формирование справочников»). Для табличных документов с признаком «постоянный» доступен параметр «Очищать данные». Параметр «Очищать данные» может принимать значения

«ДА»: при открытии нового расчетного периода очищаются данные в постоянных табличных документах;
«НЕТ» : при открытии нового расчетного периода в постоянных табличных документах сохраняются данные, исчисленные в предыдущем расчетном периоде.
Значения параметра «Очищать данные» редактируются клавишей «пробел».
Если в параметре «Очищать данные» не указано значение (пусто), то по умолчанию принимается значение «НЕТ» - данные, исчисленные в предыдущем расчетном периоде сохраняются.
Системный табличный документ «S17: Отпуск в кал. днях (29.4) без уч. пов оклада»: при установке пакета удаляется повторяющаяся колонка «036».

6. «Документы на начисление/удержание» («Обработка документов»). Исправлено отображение на экране значений колонок «Процент» и «Счет затрат».
7. «Открытие нового периода» («Бухгалтерская настройка» - «Управление периодами»). Прием приказов из приложения КАДРЫ при открытии нового расчетного периода в приложение «Заработная плата»:

Исправлен прием приказов с типом «Изменение оклада/тарифа»: если в приложение КАДРЫ такой приказ имеет статус «Передано в зарплату», данные из приказа переносятся в «Карточки персонального учета» («Работа с картотекой»).
Отменена процедура умножения размера оклада, указанного в приказе, на размер ставки.

8. «Редактирование Выдача налоговой отчетности в ИФНС в XML-формате» («Отчетность в ИФНС и фонды» – «по сотрудникам»). Для лиц, не являющихся гражданами России, исправлено формирование значения в блоке «Гражданство».
9. «Заработная плата» (Белоруссия) . «Формирование справочников» .

«Минимальная зарплата» («Нормативные документы»). В справочник «Минимальная зарплата» добавлены колонки «Средняя зарплата» и «Ставка первого разряда».
«Типовые операции». Добавлены параметры «Р40:Средняя зарплата» и «Р41: Ставка первого разряда» для настройки типовых операций.
«Типы табличных документов». Добавлены параметры формулы расчета «Средняя зарплата» и «Ставка первого разряда».

Добавлены функции для исчисления «Средней зарплаты» и «Ставки первого разряда». Эти функции можно использовать в настройке типовой операции и Табличных документах. .

S_MSZ(<конечный период>) - Средняя зарплата с начала года по конечный период.
S_MSZX(<период>) - средняя зарплата для периода.
S_MRZ(<конечный период>) - ставка первого разряда с начала года по конечный период.
S_MRZX(<период>) – ставка первого разряда для периода.

Отраслевые решения

Питание.Калькуляция

1. В реестре планового меню добавлена возможность смены типа планового меню. Вызов режима смены осуществляется по «Alt-P» или через кнопку «Операции», выбор осуществляется по активной клавише <пробел>.
2. В реестре технологических карт добавлена возможность установить статус технологической карты «не активна» с помощью клавиши «Alt-U» или через кнопку «Операции». Неактивная ТК выделяется красным цветом. Она не будет доступна при составлении меню. Снятие статуса осуществляется с помощью тех же клавиш.
3. Доработан справочник «Среднесуточный набор продуктов». Натуральная норма потребления продукта может быть внесена по весу брутто и по весу нетто.
4.Доработан отчет «Накопительная ведомость (среднесуточный набор продуктов)». На карточку запросы выведен кнопка выбора расчета по весу нетто или брутто.
5. Добавлены новые и доработаны печатные новые формы:

В реестре меню-раскладок:
- добавлена унифицированная форма «Заказ-счет (ОП-20)»;
- добавлена унифицированная форма «План-меню (ОП-2)»;
- добавлена унифицированная форма «Накладная на отпуск товара (ОП-4)».
- доработана унифицированная форма «Акт о реализации за наличный расчет (ОП-12)», штатно заполняются поля цен фактической реализации.
- доработана форма «Меню-раскладка». На карточку запроса добавлен выбор варианта расчета количества питающихся за день и стоимости питания одного человека за день. Добавлена возможность указать количество питающихся как среднее за день по одному из приемов, стоимость питания за день будет расчитана от этого количества.
Добавлена новая форма в реестре планового меню - «Примерное меню с ценами».
Добавлена новая форма технологической карты по методическим материалам г.С-Петербурга.
Добавлен отчет «Ежедневный товарный отчет»;
Добавлен отчет «Калькуляция меню за период»;
Доработана форма «Калькуляционный лист». Фактическое число питающихся за день может быть взято по одному из приемов пищи, от этого количества будет рассчитана и стоимость питания за день и за период.
Сортировка в печатной форме «Примерное меню (СанПиН 2.4.5.2409-08)» в плановом меню совпадает с сортировкой на экране.

6. Устранена ошибка печати больших реестров ТК\ТТК.
8. Устранена ошибка, при которой не удалялась накладная списания при настройке склада продуктов в приложения «Товары.Продукция».
9. Обновлена база рецептов дошкольного питания.
10. Добавлены в отраслевую настройку рецептурные базы:

«Детское питание» (по методическим материалам г.С-Петербурга) - приобретается дополнительно к приложению «Питание.Калькуляция».
«Справочник продуктов» - поставляется при приобретении приложения «Питание.Калькуляция».

11. Добавлена возможность разворота отраслевых настроек как для приложения «Сырье.Материалы», так и для «Товары.Продукция». 12.Добавлена возможность разворота отраслевых настроек не только в «чистую», но в рабочую базу данных. Данные отраслевых настроек (номенклатурный справочник, справочник групп) будут иметь префикс «П». В случае возможного совпадения данных отраслевой настройки с данными рабочей базы будет сохранены данные рабочей базы. Рецептурные базы «Дошкольное питание», «Школьное питание» и «Детское питание (по методическим материалам г.С-Петербурга» могут быть развернуты в одну базу.
13.Обновлено руководство пользователя приложения «6_1_Питание.Калькуляция».
14. В «Меню-раскладку» добавлен новый режим «Услуги по организации питания». Предназначен режим для поставщиков питания, например, фирм поставщиков школьного питания. Особенностями данного режима являются:

для меню вводится наценка;
данное меню не предусмотрено для работы с диетами;
меню первоначально составляется на условно одного человека (без количества блюд и питающихся);
при расчете меню резервирования продуктов не делается, определяется стоимость блюд и питания за день по последним ценам на продукты;
после расчета доступен режим «подгонки» цены блюд по активной клавише , изменяя наценку, выход блюда или стоимость блюда.
Требование на продукты по меню не формируется. Продукты в столовые (школы) перемещаются по заявкам без привязки к конкретному меню (внутреннее перемещение).
При списании продуктов вводится количество питающихся по приемам.
Ежедневно составляется сумовой товарный отчет расчетов со столовой (школой) - «Ежедневный товарный отчет».

15. В режиме «Услуги по орагнизации питания» разработана печатная форма «Меню на период».

Аптека

1.Увеличена скорость входа электронную накладную.
2.При распознавании названия ТМЦ предоставлена возможность добавления новой номенклатуры.
3.При импорте электронной накладной предоставлена возможность выполнить внешний алгоритм расчета розничной цены. Описание и пример находятся в файле plugins\extensns\apteka\a111.prg.
4.Доработаны отчеты:

«Дефектура товаров»;
«Отчет о хозяйственной деятельности».

6.Документ «Реестр центров потребности полный» работает штатно.
7.Документ «Реестр Эл_накладных» работает штатно.
8.Документ «Карточка центра потребности» работает штатно.

Для обновления необходимо выполнить следующие действия:

В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.

Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_19.exe.
Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
Внимание! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP18.
Срок гарантийного сопровождения может быть апрель 2009 г. или позже.
Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы «БЭСТ-5», производятся автоматически.