БЭСТ-5 3.4
Пакеты обновлений № 1-6
Пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по апрель 2008 г. или позже. В локальном рабочем варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.

Пакет обновлений № 6
Интерфейс и инструменты пользователя
1.Исправлена ошибка в выборе пути при вызове спецфункций в приложении «Учет питания».
Главная книга
1. В карточку запроса печатной формы «Вступительный баланс» («Ведение системы счетов») добавлен параметр «Выводить нулевые значения». При снятом флаге в данном параметре в отчет включаются только счета, имеющие сальдо на начало периода.
2. Добавлен отчет «Ведомость учета расчетов с заданным контрагентом (с проводками и кор. аналитикой)» («Общесистемная отчетность» - «Аналитические отчеты» - «Ведомость учета расчетов»). Отчет и карточка запроса к отчету аналогичны «Ведомости учета расчетов с заданным контрагентом (по проводкам)». Дополнительно выводится аналитика корреспондирующего счета.
3. «Книга регистрации документов». Исправлена ошибка, возникавшая при выполнении групповых операций, при отсутствии режима «Банк данных».
Счета в банках
1.Параметры моделей калькуляции». При установке пакета изменяется значение Вида параметра на «Результат» для системных параметров:

- O_NDS18 - Облаг.сумма НДС(18%)
- O_NDS10 - Облаг.cумма НДС(10%)
- O_NDS0 - Облаг.сумма НДС(0%)
- O_NDSN - Облаг.сумма НДС(не облагается)

2. «Модели калькуляции». Во всех моделях калькуляции, где вышеуказанные параметры применяются как «Данные для калькуляции», они будут переведены в группу «Результаты калькуляции». При этом в качестве Формулы расчета для всех параметров будет установлено S – Сумма по документу. После установки пакета следует ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить настройку формул расчета и при необходимости откорректировать. Корректировку необходимо производить по следующим правилам:

- Модель калькуляции рассчитывается только для одной ставки НДС. В формуле расчета параметра «Сумма НДС к списанию» сумму по документу (S) следует заменить на параметр, определяющий «Облаг. сумму НДС». Например, для ставки НДС 18% формула расчета «Суммы НДС к списанию» должна иметь вид R1 = O_NDS18*NDS/(100+NDS).
  Внимание!

Если в модели калькуляции для одной ставки НДС параметр «Облаг. сумма НДС» не применялся, его надо обязательно добавить в группу «Результаты калькуляции» и в формуле расчета приравнять к «Сумме документа» (S).
- Модель калькуляции предполагает расчет по нескольким ставкам НДС. В формуле расчета «Облаг. сумма НДС» для первой ставки оставить значение S. «Облаг. сумма НДС» для второй ставки должна рассчитываться как разница «Суммы по документу» (S) и «Облаг. суммы НДС» для первой ставки. «Облаг. сумма НДС» для третьей ставки должна рассчитываться как разница «Суммы по документу» (S) и «Облаг. сумм НДС» для первой и второй ставки. И т.д. В формулах расчета «Суммы НДС к списанию» значение «Суммы по документу» (S) заменить на «Облаг. сумма НДС» соответствующей ставки НДС. Например, модель калькуляции рассчитывается для трех ставок НДС: 18%, 10% и Не облагается.
  Параметры группы «Результаты калькуляции» должны иметь вид:
  - O_NDS18 = S
  - O_NDS10 = S - O_NDS18
  - O_NDSN = S - O_NDS18 - O_NDS10
  - R1 = O_NDS18*NDS/(100+NDS)
  - S_NDS10 = O_NDS10*NDS_10/(100+NDS_10)
  - S_NDSN = O_NDSN*NDS_N/(100+NDS_N)
  Особое внимание следует обратить на порядок следования параметров в списке. Результирующий параметр, применяющийся в расчете других параметров, должен располагаться выше по списку.
  3. «Выписки банка». Создание документа выписки банка с применением вышеописанных моделей калькуляции. Если модель для одной ставки НДС, то все параметры рассчитываются автоматически. Если для нескольких ставок, то в открывшемся окне «Данные калькуляции» необходимо откорректировать значения параметров «Результаты калькуляции» в части Облагаемых сумм НДС. После корректировки каждого значения будет производиться автоматический пересчет значений всех параметров, в формуле расчета которых применяется откорректированный.
Касса.Подотчеты
1. «Параметры моделей калькуляции». При установке пакета изменяется значение Вида параметра на «Результат» для системных параметров:

- O_NDS18 - Облаг.сумма НДС(18%)
- O_NDS10 - Облаг.cумма НДС(10%)
- O_NDS0 - Облаг.сумма НДС(0%)
- O_NDSN - Облаг.сумма НДС(не облагается)

2. «Модели калькуляции». Во всех моделях калькуляции, где вышеуказанные параметры применяются как «Данные для калькуляции», они будут переведены в группу «Результаты калькуляции». При этом в качестве Формулы расчета для всех параметров будет установлено S – Сумма по документу. После установки пакета следует ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить настройку формул расчета и при необходимости откорректировать. Корректировку необходимо производить по следующим правилам:

- Модель калькуляции рассчитывается только для одной ставки НДС. В формуле расчета параметра «Сумма НДС к списанию» сумму по документу (S) следует заменить на параметр, определяющий «Облаг. сумму НДС». Например, для ставки НДС 18% формула расчета «Суммы НДС к списанию» должна иметь вид R1 = O_NDS18*NDS/(100+NDS).
  Внимание!

Если в модели калькуляции для одной ставки НДС параметр «Облаг. сумма НДС» не применялся, его надо обязательно добавить в группу «Результаты калькуляции» и в формуле расчета приравнять к «Сумме документа» (S).
- Модель калькуляции предполагает расчет по нескольким ставкам НДС. В формуле расчета «Облаг. сумма НДС» для первой ставки оставить значение S. «Облаг. сумма НДС» для второй ставки должна рассчитываться как разница «Суммы по документу» (S) и «Облаг. суммы НДС» для первой ставки. «Облаг. сумма НДС» для третьей ставки должна рассчитываться как разница «Суммы по документу» (S) и «Облаг. сумм НДС» для первой и второй ставки. И т.д. В формулах расчета «Суммы НДС к списанию» значение «Суммы по документу» (S) заменить на «Облаг. сумма НДС» соответствующей ставки НДС. Например, модель калькуляции рассчитывается для трех ставок НДС: 18%, 10% и Не облагается.
  Параметры группы «Результаты калькуляции» должны иметь вид:
  - O_NDS18 = S
  - O_NDS10 = S - O_NDS18
  - O_NDSN = S - O_NDS18 - O_NDS10
  - R1 = O_NDS18*NDS/(100+NDS)
  - S_NDS10 = O_NDS10*NDS_10/(100+NDS_10)
  - S_NDSN = O_NDSN*NDS_N/(100+NDS_N)
  Особое внимание следует обратить на порядок следования параметров в списке. Результирующий параметр, применяющийся в расчете других параметров, должен располагаться выше по списку.
  3. «Кассовые документы». Создание документа выписки банка с применением вышеописанных моделей калькуляции. Если модель для одной ставки НДС, то все параметры рассчитываются автоматически. Если для нескольких ставок, то в открывшемся окне «Данные калькуляции» необходимо откорректировать значения параметров «Результаты калькуляции» в части Облагаемых сумм НДС. После корректировки каждого значения будет производиться автоматический пересчет значений всех параметров, в формуле расчета которых применяется откорректированный.
Имущество
1. В печатную форму отчетов «Ведомость наличия детальная» и «Ведомость наличия детальная (ландшафт)» («Ведомости наличия») добавлены колонки «Поступление – Дата, Номер» и «Ввод в эксплуатация – Дата, Номер».
2. Для внеоборотных активов после выбора в «Настройке видов движения» реквизита «Предельная стоимость» создание документов движения происходит штатно.
3. В ряде случаев ввод записей в справочнике «Типовых операций» на некоторых клиентских базах осуществлялся некорректно.
Продажи.Клиенты
1.«Работы и услуги» - «Заказы на работы и услуги (счета)». Печать счетов происходит штатно.
Книга покупок-продаж
1. Для налоговых моделей с правилом расчета НДС -«извлекать» параметр «Применяется» установлен в значение «К стоимости с НДС». 2. Для авансовых счетов-фактур разрешено применение налоговых моделей только со значением параметра «Применятся» равным «К стоимости с НДС».
Кадры
1.При совпадении даты «отозвать с» в приказе «Отзыв из отпуска» и даты «отпуск с» в приказе «Отпуск», приказ на «Отзыв из отпуска» не переводился в статус «Исполнен».
Табельный учет
1. Доработан отчет «Суммированный табель по подразделению». На карточку запроса добавлен параметр «Выводить с группировкой по подразделениям». При установленном в параметре флаге на печать выводятся данные с группировкой по подразделениям. В противном случае, выводятся данные в целом по предприятию, подразделения в таком случае не указываются.
Заработная плата
1. «Обработка документов. Табличные документы». Исправлен алгоритм исчисления Календарных дней отработанных.
Пакет обновлений № 5
Бюджетирование
1. Разработано новое приложение «Бюджетирование». Приложение входит в группу приложений «Финансы» и предназначено для формирования финансовых планов предприятия и контроля исполнения, разработки различных бизнес-проектов, а также подготовки финансовых отчетов стандартизированной формы.
К основным функциям подсистемы относятся:

- Разработка финансовых планов предприятия на основе произвольной совокупности оперативных и финансовых бюджетов.
- Разработка бизнес-проектов различного назначения для оценки эффективности планируемых акций предприятия.
- Контроль исполнения финансовых планов или отдельных бизнес-проектов посредством сравнения плановых и фактических данных и анализа отклонений.
- Расчет финансовых показателей на основе информации БД учетной системы и представление их в табличном виде.

В демонстрационной базе данных с типом предприятия «Хозрасчетное» настроены примеры расчета и отчетов для нескольких проектов.
Приложение приобретается отдельно. Для рабочей версии программы необходимо получить новый файл лицензии. Для ознакомления с приложением можно перевести рабочую версию временно в демонстрационный режим (убрать ключ или файл лицензий).
Подробнее о данном приложении после установки пакета обновлений см. пункт меню «Справка» - «Документация» - «1_6_Бюджетирование».
Интерфейс и инструменты пользователя
1.Разработан режим регистрации изменений, производимых с документами и проводками (создание, удаление, корректировка). Режим регистрации включается в «Технической настройке» («Настройка» - «Общие данные» - «Настройка») установкой флага в параметре «Ведение журнала изменений». По умолчанию флаг не установлен.
Просмотр общего журнала регистрации изменений осуществляется в режиме «Журнал регистрации изменений» («Настройка» - «Базы данных» - «Технологические операции». В журнале отображаются информация по операциям, производимым над документами (проводками):
Дата и время операции над документом
Пользователь - имя пользователя (логин), который выполнил операцию.
Реестр – наименование реестра-источника документа. Каждый реестр-источник имеет свою кодировку документа в журнале регистрации. Перед наименованием реестра-источника может быть выставлен знак, определяющий направление движения: плюс – приход, минус – расход.
Вид, номер, дата, сумма документа
Опер (операция) – вид операции над документом. Может принимать значения:

- С – создание
- И – изменение
- У – удаление

В подвале журнала отображается дополнительная информация по записи, на которой находится курсор. В журнале доступны следующие сервисные функции: сортировка, поиск, фильтр, контекстный фильтр, фильтр по текущему значению, печать.
Если журнал регистрации изменений ведется, то в реестре документов журнал изменений по текущему документу можно посмотреть по пункту меню «Журнал регистрации изменений по документу» (Alt-`) кнопки «Функции». В настоящем пакете обновлений к журналу регистрации подключены документы следующих приложений:

- Главная книга
- Счета в банках
- Каса.Подотчеты
- Закупки.Поставщики (акты по услугам)
- Товары.Продукция
- Продажи.Клиенты(кроме договоров)
- Автотранспорт (движение ГСМ)
- Торговый зал
- Сырье.Материалы
- Учет производства

В последующих пакетах обновлений будут подключаться остальные режимы.
2. В реестрах документов и самих документов некорректно запоминался выбранный шаблон по умолчанию.
3. В дизайнере отчетов возникала ошибка при выборе источника из справочника.
Главная книга
1.Доработаны алгоритмы и шаблоны форм внешней отчетности.

- Добавлен шаблон и алгоритм расчета отчет «Авансовые платежи по налогу на имущество», согласно приказа Минфина РФ №27н от 20.02.2008г. Для корректного формирования отчета необходимо провести настройку алгоритма и ответить на все запросы. Подробнее о настройке алгоритма см. пункт меню «Справка» - «Новости» -«Инструкции_комментарии» раздел «Внешняя отчетность»- «Авансовые платежи по имуществу»
- Форма «Расчетная ведомость 4-ФСС 2007 г». Для организаций, применяющих два специальных режима налогообложения (УСН и ЕНВД) алгоритм дополнен расчетом данных для таблицы 6. Исправлено формирование даты последнего дня февраля месяца.
- Форма «Расчет аванс. платежей в ПФР». Исправлено: формирование даты последнего дня февраля месяца, формирование данных в графе 6 по строке 340, расчет базы для начисления страховых взносов (строки 0100 – 0140). Бюджетная версия: Исправлен выбор проводок по платежам в фонды.
- Форма «Расчет по аванс. платежам ЕСН». Исправлен порядок формирования дат в Разделе 3.
- «Декларация по налогу на прибыль». Доработана возможность формирования нескольких листов Приложения№5 к листу 02. Для этого на карточке запроса необходимо заполнить параметр «Код организации, для которой составлен расчет по распределению авансовых платежей и НП». Параметр заполняется для всех организаций, для которых формируется отдельный лист приложения. Количество листов приложения 5 равно количеству заполненных параметров.

2.В программе БЭСТ-5 включена поддержка специализированного библиотечного модуля печати машиночитаемых бланков налоговой отчетности с использованием двумерного штрих-кода символики PDF417 в соответствии с приказом ФНС России от 20.11.2007 №ММ-3-13/641@.
Подробную инструкцию см. в пункте меню «О программе» – «Инструкции_комментарии» – «Внешняя отчетность» – «Машиночитаемые формы с двумерным штрих-кодом PDF417».
3. Доработаны программы выгрузки данных в электронном виде («Внешняя отчетность» - «Экспорт данных в электронном виде»).

- Добавлена программа выгрузки данных в электронном виде «Авансовые платежи по нал. на имущество (2008г.)» (АВ_ИМУЩ_08), согласно Приказу ФНС России от 09.04.2008 г. № ММ-3-6/148@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)». Выгрузка данных осуществляется в разделе «Налоговая отчетность формат 5.0 (XML)».
- Доработана программа экспорта «Декларации по налогу на прибыль 2007».
- Торговля, производство алкогольной продукции. Внесены изменения в программы экспорта отчетов по алкогольной продукции согласно Приказу ФНС России от 18.03.2008 г. № ММ-3-6/101@ «Об утверждении форматов представления деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (версия 3.02).

Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка -> Сопоставление кодов форм).
4. Доработаны отчеты:

- В отчете «Ведомость операций по счету» («Общесистемная отчетность» - «Синтетические отчеты») параметр «содержание проводки» выводится полностью.
- В отчетах «Аналитические ведомости» («Общесистемная отчетность» - «Аналитические отчеты») исправлена ошибка, возникавшая при выборе конкретного подразделения -параметр «аналитика» карточки запроса.

5. «Учет хозяйственных операций». Восстановлено циклическое копирование проводок.
6. Восстановлена корректная работа функций ДТ() и КТ() по банку данных.
7. Добавлена функция поиска значения в массиве для применения в алгоритмах групповых операций и внешней отчетности
ПОИСК_В_МАССИВЕ(А1,А2), где
А1-имя массива, в котором ведется поиск
А2- искомое значение. Может быть задано напрямую или через переменную.
Функция возвращает номер первого найденного элемента, при наличии искомого значения, и 0 при отсутствии значения в массиве.
Пример.
М_1={“111”,”222”,”333”}
В= ПОИСК_В_МАССИВЕ(М_1,”333”)
Функция возвращает значение 3, т.е В=3
В= ПОИСК_В_МАССИВЕ(М_1,”444”)
Функция возвращает значение 0, т.е В=0.
8. Исправлена ошибка, возникавшая при попытке войти в режим «Формирование справочников» - «Справочник документов свободного вида»- «Виды документов».
Счета в банках
1. «Выписки банка»:

- Если в создаваемом документе выписки банка указан документ-основание, то сумма этого документа или неоплаченный остаток автоматически переносится в платежный документ. При корректировке существующего документа перенос суммы не производится.
- Доработана процедура разнесения платежа по документам-основаниям при корректировке платежного документа. При изменении значений полей Партнер, Документ-основание или Сумма автоматическое формирование записи по разнесению платежа с учетом изменений производится в момент сохранения документа. Запись формируется при условии, что в предыдущем сеансе работы с платежным документом платеж был полностью отнесен на один документ-основание или в целом на партнера, а в текущем сеансе просмотр или корректировка данных по разнесению (кнопка «Основание») не производились. В иных случаях корректировать разнесение платежа по документам-основаниям следует вручную. При сохранении документа производится контроль соответствия значений суммы, документа-основания и партнера в регистрационных записях и в платежном документе. В случае расхождений в сумме работа программы прерывается с выдачей соответствующего сообщения. При расхождении значений партнера или документа-основания в диагностическом сообщении предоставлен выбор на продолжение сохранения или возврат в документ для дальнейшей корректировки.
- Если сумма платежного документа превышает сумму, разнесенную по документам отгрузки, то при сохранении платежного документа предлагается сформировать авансовый счет-фактуру на остаток суммы. От формирования можно отказаться.

2. «Платежные документы. Заявка на получение наличных». При вызове справочника партнеров из поля «Клиент» курсор устанавливается на партнера, чей код бюджетополучателя указан в поле.
3. «Управление расчетным периодом». Предоставлена возможность закрытия периода в приложении.
Касса.Подотчеты
1. «Кассовые документы»:

- Если в создаваемом кассовом ордере указан документ-основание, то сумма этого документа или неоплаченный остаток автоматически переносится в платежный документ. При корректировке существующего документа перенос суммы не производится.
- Если сумма приходного кассового ордера превышает сумму, разнесенную по документам отгрузки, то при сохранении ордера предлагается сформировать авансовый счет-фактуру на остаток суммы. От формирования можно отказаться.

2. «Картотека депонирования». При выплате депонированных сумм в поле «Кому выдано» расходного кассового ордера имя и отчество сотрудника выводятся полностью.
3. «Управление расчетным периодом». Предоставлена возможность закрытия периода в приложении.
Имущество
1. В «Ведомости амортизации ОА и ВА» добавлен механизм сворачивания одноименных проводок.
2. Предоставлена возможность в документах движения ВА использовать справочник «Причины движения». Выбор значения в документах осуществляется по клавише F2.
3. В «Классификаторе ОКОФ» предоставлена возможность группового ввода амортизационной группы для отмеченного списка кодов ОКОФ. В «Классификатор ОКОФ» добавлена кнопка «Операции», которая содержит пункты:

- Значение группы
- Отметить/снять отметку

Отметка кодов производится клавишей Insert, по клавише Tab открывается «Справочник групп амортизации».
4. В разделе «Имущество» инструкций и комментариев к программе размещены инструкции по параметрам типовых операций и методов амортизации. После установки пакета см. пункт меню «Справки» - «Новости» -«Инструкции_комментарии» - «Имущество» - «Параметры типовых операций"/"Параметры методов амортизации». 5. Доработаны отчеты:

- Добавлен новый отчет «Ведомость наличия детальная (ландшафт)» («Ведомости наличия»).
- УСН. Добавлен отчет «Расчет расходов на приобретение ОС (УСН)» («Ведомости учета движения / Книга доходов и расходов (УСН II р.)». Данный отчет можно так же получить в приложении «Главная книга» - «Общесистемная отчетность»-Книга доходов и расходов».
- При выборе в карточке запроса конкретного вида движения в отчете «Ведомость движения» («Ведомости учета движения»), отчет формируется штатно. В печатной форме данного отчета строки первой и второй части страниц совпадают. Шапка табличной части отчета выводится на каждой странице.
- Отчет «Оборотная ведомость» («Ведомости учета движения») формируется штатно.

6. В документе движения «ОА. Передача в эксплуатацию со склада», который формируется по накладной, выбор документа склада происходит штатно.
7. После выполнения утилиты «Замена счетов», замена счетов производится штатно по всему перечню отмеченных карточек.
8. Отображение строк в «Ведомостях выработки по ВА и ОА», а также ввод строки в ведомость происходит штатно.
9. «Использование» в «Реестре картотеки имущества» отображается штатно.
10. При формировании документа движения «ОА. Частичное перемещение» в поле «Номер карточки» открывается реестр карточек имущества, отфильтрованных с учетом заданных реквизитов из заголовка документа – группа «Сдал».
11. При формировании документа движения «ВА. Ввод в эксплуатацию» по кнопке «Учетные карточки» реестр учетных карточек имущества отображается штатно.
12. Формирование проводок в документах движения «ВА. Частичное списание» и «ОА. Частичное списание» происходит штатно.
13. При установке даты допустимого ввода проводок, проводки в книге хозяйственных операций вводятся штатно.
14. В справочнике «Методы амортизации» («Справочники\ Амортизация») использование параметров FRstSum (BOOK, DATA, CARD_ID) - Функция получения данных об остаточной стоимости из ведомости амортизации и FRstUti (BOOK, DATA, CARD_ID) - Функция получения данных об оставшемся СПИ из ведомости амортизации для написания формул расчета происходит штатно.
15. Добавлена утилита «Изменить статус», которая вызывается из реестра картотеки имущества ВА или ОА по кнопке «Операции» пункт «Изменить статус» и работает по текущей позиции или по перечню отмеченных карточек. Данной утилитой можно закрыть карточки. Закрытие карточек происходит при условии, что карточка имеет Использование «Списано» или Количество равно 0. В подменю «Картотека имущества» добавлен пункт «Архив картотеки». В Картотеке имущества показываются открытые карточки, в Архиве картотеки – закрытые. В Архиве картотеки также есть утилита «Изменить статус». Она работает по текущей позиции или по перечню отмеченных карточек и открывает карточки.
Закупки.Поставщики
1. Доработаны «Акты о выполнении работ, услуг».

- При вводе заголовочной части акта предоставлена возможность поле «Счет/аналитика» проходить не заполняя. Если сегменты аналитики являются обязательными, при сохранении акта программа напоминает о необходимости заполнения этого поля
- Если аналитика по счету расчетов объявлена как обязательная, теперь в поле «Счет/Аналитика» и в проводках, где указан такой же счет, программа принудительно попадает в справочники для выбора аналитики
- При задании в реестре актов фильтра по сумме, фильтр отрабатывает корректно

2. Предоставлена возможность закрытия расчетного периода. При закрытии акты о выполнении работ, услуг, дата которых меньше даты нового расчетного периода, переносятся в архив.
Продажи.Клиенты
1. Доработаны «Акты о выполнении работ, услуг».

- При вводе заголовочной части акта предоставлена возможность поле «Счет/аналитика» проходить не заполняя. Если сегменты аналитики являются обязательными, при сохранении акта программа напоминает о необходимости заполнения этого поля
- При задании в реестре актов фильтра по сумме, фильтр отрабатывает корректно
- При создании акта на основании заказа ставки НДС в строках записываются корректно

2. «Сводные заказы».

- Предоставлена возможность закрытия сводных заказов. Закрытые сводные заказы можно увидеть в реестре закрытых сводных заказов в пункте меню «Специальные режимы. Закрытые сводные заказы»
- Программа не позволяет корректировать те позиции, по которым сделаны заказы-этапы
- При выборе номенклатуры в прайс-листе, в колонке «Свободно» показывается остаток с учетом выбранного количества. После сохранения документа, при повторном входе в прайс-лист в колонке «Свободно» количество показывается также с учетом выбранного количества

3. «Заказы продажи (счета)».

- Предоставлена возможность формирования единого счета-фактуры по нескольким накладным при формировании накладных из заказа. В настройке параметров приложения в пункте «Формирование накладной» раздела «Заказ» добавлен параметр «Счет-фактура по накладной», который может принимать значения «по каждой накл.» и «единая». При создании накладных из заказа, если в настройке параметров приложения «Товары. Продукция» задано автоматическое формирование счета-фактуры по накладной, то в заказе в окне с параметрами для формирования накладной будет отображен вариант формирования счета-фактуры (если в настройках параметра приложения «Продажи.Клиенты» для данного параметра указано значение «Да» для ввода, то в заказе его можно будет изменить). При выборе значения «единая для всех накл.» будет создан один счет-фактура по всем сформированным по заказу накладным, если «по каждой накл.», то по каждой накладной свой счет-фактура.
- Доработаны печатные формы счетов:
  - Если у клиента нет ни одного расчетного счета, печатные формы счетов выводятся на печать корректно
  - В печатных формах счетов увеличены области, в которых выводятся на печать адреса и банковские реквизиты собственного предприятия и плательщика.
- Добавлены печатные формы ТОРГ-12 и 1T. Печатные формы формируются по отгруженым строкам заказа,данные беруться из связанных с закзам накладных. Дата и номер единой накладной указываются в дополнительных реквизитах к заказу по ALT-P. В карточке запроса пользователь может указать в каких именно доп.реквизитах хранятся дата и номер накладной.

5.Заказы на работы и услуги (счета). Предоставлена возможность закрытия заказов на работы и услуги. Закрытые заказы на услуги можно увидеть в реестре закрытых заказов на работы и услуги «Специальные режимы. Закрытые заказы на работы и услуги» 6. Добавлены отчеты по заказам на услуги («Формирование отчетов» - «Отчеты по заказам на услуги»):

- «Список поступивших заказов на услуги»;
- «Ведомость поступивших заказов на услуги по покупателям (развернутая)»;
- «Ведомость поступивших заказов на услуги по покупателям (свернутая)»;
- «Ведомость поступивших заказов на услуги по регионам продажи (развернутая)»;
- «Ведомость поступивших заказов на услуги по регионам продажи (свернутая)»;
- «Ведомость поступивших заказов на услуги по торговым агентам (развернутая)»;
- «Ведомость поступивших заказов на услуги по торговым агентам (свернутая)».

7. Предоставлена возможность закрытия расчетного периода. При закрытии акты о выполнении работ, услуг, дата которых меньше даты нового расчетного периода, переносятся в архив.
Товары.Продукция
1. В документах движения, при вводе строки в раскрывающем справочнике номенклатуры, предоставлена возможность корректировки номенклатуры по клавишам Ctrl-Enter.
2. В печатные формы ТОРГ-12 и 1T в карточку запроса добавлен параметр «Сортировка по атрибуту».
3. При формировании отгрузочного счета-фактуры на продажу из документа склада, если по партнеру, с учетом сделки, есть авансовые платежи не полностью сторнированные, выдается сообщение «Есть остатки авансовых платежей для разнесения по данному отгрузочному счету-фактуры, не разнесенные на другие счета-фактуры». После этого в открывшемся счете-фактуре можно создать записи «Сторно аванса» (кнопка «Регистрац»). Счет-фактура в этом случае открывается и при настройке автоматического формирования счета-фактуры по накладной в режиме «Открывать только при ошибках» 4. Предоставлена возможность выполнения закрытия расчетного периода. Перед выполнением закрытия расчетного периода дата начала открытого периода в приложении `«Учет производства»` должна совпадать или быть больше даты начала нового расчетного период. Перед закрытием периода необходимо так же произвести расчет себестоимости. Для обеспечения правильного определения стоимости остатков на начало нового периода необходимо предварительно убедиться по линейке расчета себестоимости, что интервалы расчета себестоимости соответствуют дате начала нового периода. При закрытии периода:

- производится перерасчет количества и стоимости остатков в карточках складского учета на начало нового периода;
- определение остатков в журнале учета товаров отгруженных;
- все документы текущей базы данных, дата которых меньше даты нового расчетного периода, переносятся в архив, устанавливается дата начала следующего расчетного периода.

5. Картотека складского учета. В правом верхнем углу экрана символы, набираемые при быстром поиске, отображаются корректно
6. Предоставлена возможность корректировки ставки налогов в документах расхода в режиме создания или корректировки строки ТМЦ, не связанных со счетом – фактурой. Корректировка ставки доступна, если в модели калькуляции разрешена правка суммы налога.
7. В документах движения ТМЦ выбор документа из справочника, вызываемого по клавише F2 в поле «Номер регист» происходит штатано.
Книга покупок-продаж
1. В настройку параметров приложения на закладках «Закупки» и «Продажи» добавлен новый параметр «Формировать записи в книгу». Параметр может принимать значения «Автоматически» и «По запросу». В первом случае при формировании счета-фактуры из документа склада или акта на услуги (или при их выборе по кнопке Документы) запись в книгу покупок-продаж формируется автоматически. Во втором случае предварительно выдается запрос вида: «По счету-фактуре можно сформировать запись в книгу покупок (продаж). Сформировать?» Да/Нет. Если ответили «Да», формируем, «Нет»- не формируем.
2. В настройку параметров приложения на закладках «Закупки» и «Продажи» добавлен новый параметр «Типовые операции» Данный параметр определяет типовую операцию, используемую по умолчанию при создании записи в книгу на оприходование, отгрузку, аванс, и сторно аванса. Типовые операции выбираются из справочника и могут быть перевыбраны в любой момент. Перевыбор никак не отражается на уже созданных проводках. Если типовые для данного параметра не определены, то проводки автоматически при создании записи не формируются.
3. Предоставлена возможность формирования проводок в книгу покупок-продаж по отмеченным позициям по кнопке «Операции» «Групповые проводки» (клавиша F5). Пользователю выдается запрос «Выберите типовую операцию» <код><наименование>.
После указания типовой операции формируются проводки по отмеченным позициям. Если по записи уже были сформированы проводки, они переформировываются.
4. В верхней части экрана реестра книги покупок-продаж отображается код и наименование типовой операции и признак «проводки сформированы».

- Если проводки сформированы по типовой операции, то будет указана информация о типовой и выставлен признак «проводки сформированы»;
- Если по записи в книгу были сформированы проводки вручную (без указания типовой), то будет заполнен только признак «проводки сформированы».

5. При сохранении документов с видами движения ВА - 14 – реализация и ОА - 7 - частичная реализация, в том случае, если в качестве документа основания в заголовке указан счет-фактура, формируется запись в книгу на отгрузку.
6. Предоставлена возможность создания записи «Сторно аванса» в доп. лист. При создании записи «Сторно аванса» доступны для заполнения поля «Доп лист» - «номер» и «дата». В поле номер по клавише F2 предлагается выбрать уже существующий доп. лист либо создать новый.
7. В нижней части реестров «Реестр счетов-фактур» и `«Книга покупок-продаж»` отображен статус и соответствующий доп.лист для аннулированных записей.
8. Для видов движения имущества «ВА - 1 – поступление», «ОА - 1 - поступление в эксплуатацию», «ОА - 1а - поступление в запас», при удалении документа созданного по счет фактуре, и если по нему есть запись в книгу, выдается сообщение «При удалении документа будет удалена запись в книгу покупок. Продолжить?» 9. В отчетах «Книга покупок» и «Книга продаж»:

- В карточку запроса добавлен параметр «В колонке №п.п. выводить». Параметр может принимать значения «номер записи в книгу» либо «номер по порядку» Во втором варианте вместо номера записи будет выведен номер строки по порядку вывода их на экран, (все отчеты книг покупок и продаж)
- сортировка работает корректно

10. Изменение статуса счета-фактуры по кнопке «Операции» - «Изменить статус» в реестре счетов-фактур происходит штатно
11. Сортировка «по партнеру» в реестре `«Книга покупок-продаж»` отрабатывает корректно.
12. В некоторых случаях «Сумма НДС» в отчете «Реестр счетов фактур» задваивалась. Теперь отчет формируется штатно.
13. В печатных формах счетов-фактур «Адрес продавца» и «Адрес покупателя» по умолчанию выводится юридический. Если юридического нет, а адресов у партнера больше одного, то выдается карточка запроса, в которой предоставлена возможность выбора необходимого типа адреса.
Автотранспорт
1. При запуске расчета в путевом листе кнопки «ГСМ»- «Расчет» или «Операции» - «Расчет» рассчитанное по норме количество израсходованного топлива приравнивается фактическому количеству. При необходимости данные расхода могут быть откорректированы вручную.
2. Добавлена печатная форма «Путевой лист грузового автомобиля индивидуального предпринимателя», согласно приказа Минтраста России №68 от 30.06.2000г.
Торговый зал
1. В реестр документов, вызываемом по клавишам ALT+F4 из режима «Ведение прайс-листа» («Ведение прайс-листов») или по клавишам Cntr+F4, Cntr+O из режима «Формирование справочника товаров» («Экспорт-Импорт» - «Кассовые аппараты», добавлен фильтр.
2. Увеличена длина поля LEN в файле Sclad\Kassa\stru_tov.dbf до 3-х символов.
3. В реестре документов, вызываемом по клавишам ALT+F4 из режима «Ведение прайс-листа» («Ведение прайс-листов») или по клавишам Cntr+F4, Cntr+O из режима «Формирование справочника товаров» («Экспорт-Импорт» - «Кассовые аппараты», при нажатии клавиши INS курсор переходит на следующую запись.
Сырье.Материалы
1. В документах движения, при вводе строки в открытом справочнике номенклатуры, предоставлена возможность корректировки номенклатуры по клавишам Ctrl-Enter.
2. В документе реализации, при построчном вводе (F4) количество партионного ТМЦ отображается корректно
3. При формировании отгрузочного счета-фактуры на продажу из документа склада, если по партнеру, с учетом сделки, есть авансовые платежи не полностью сторнированные, выдается сообщение «Есть остатки авансовых платежей для разнесения по данному отгрузочному счету-фактуры, не разнесенные на другие счета-фактуры». После этого в открывшемся счете-фактуре можно создать записи «Сторно аванса» (кнопка «Регистрац»). Счет-фактура в этом случае открывается и при настройке автоматического формирования счета-фактуры по накладной в режиме «Открывать только при ошибках» 4. Предоставлена возможность выполнения закрытия расчетного периода. Перед выполнением закрытия расчетного периода дата начала открытого периода в приложениях `«Учет производства»` и «Автотранспорт» должны совпадать или быть больше даты начала нового расчетного период. Перед закрытием периода необходимо так же произвести расчет себестоимости. Для обеспечения правильного определения стоимости остатков на начало нового периода необходимо предварительно убедиться по линейке расчета себестоимости, что интервалы расчета себестоимости соответствуют дате начала нового периода. При закрытии периода:

- производится перерасчет количества и стоимости остатков в карточках складского учета на начало нового периода;
- Проверяется наличие открытых отчетов производства сформированных за период до даты начала нового периода в приложении «Сырье. Материалы»;
- Переносятся в архив ведомости инвентаризации производства;
- документы текущей базы данных, дата которых меньше даты нового расчетного периода, переносятся в архив, устанавливается дата начала следующего расчетного периода.

6. Предоставлена возможность корректировки ставки налогов в документах расхода в режиме создания или корректировки строки ТМЦ, не связанных со счетом – фактурой. Корректировка ставки доступна, если в модели калькуляции разрешена правка суммы налога.
Учет производства
1. Ведомость плановой себестоимости с использованием функции BOM_MT1_SUM() в методе расчета себестоимости, рассчитывается корректно.
2. Автоматическое формирование актов списания из «Отчета производства» в доп. ЕИ для партионных материалов происходит корректно.
3. При использовании в качестве компонента спецификации номенклатуры «Продукции» программа работает штатно. Ранее при использовании номенклатуры с типом «Продукция» в качестве компонента спецификации, в номенклатурном справочнике по данной номенклатуре менялся признак с «Продукция» на «Товар».
4. При формировании актов списания из отчета производства в ряде случаев, в заголовке документа не правильно отображалась номенклатура продукции.
5. Настройка параметров. При выходе из параметра «Начало периода для производства.» программа анализирует заданную дату, есть ли открытые отчеты производства до указанной даты. Если есть, то введенное значение даты заменяется на ближайшее значение удовлетворяющее условию.
7. В ряде случаев не корректно отрабатывала функция «open_ved()- открыть ведомость распределения», всегда открывалась первая , а не заданная, ведомость распределения.
8. Процедура таксировки документов движения для продукции с «партионным» способом хранения и методом учета «по учетным ценам» корректно проставляет цены в картотеке складского учета и в справочнике партий.
Учет питания
1. Устранена ошибка при редактировании «шапки» технологических карт приводившая к аварийному завершению работы.
2. Устранена ошибка в меню-раскладке, при которой если была определена диета, то при редактировании блюда предлагался повторный выбор из списка технологических карт.
3. Устранена ошибка, при которой после разворота отраслевой настройки «Школьное питание» и/или «Дошкольное питание» в справочниках «Диеты», «Сезоны» и «Приемы пищи» содержались записи, не относящиеся к отраслевой настройке.
4. Устранена ошибка расчета в отчете «Накопительная ведомость (среднесуточный набор продуктов)», при которой, в некоторых случаях, не правильно рассчитывалось среднее за период.
5. Добавлена новая форма «Закупочный акт (ОП-5)» в приложение «Сырье. Материалы». Форма печатается в документах вида движения «Закупка материалов» 6. Доработан режим прихода готовой продукции в «Меню-раскладка» - «Заказное меню», позволяющий оприходовать блюдо на склад готовой продукции двумя способами: штучно и весом (кг). В «Техническую настройку» добавлена настройка способа прихода блюд в разрезе групп ГП.
7. Обновлена отраслевая настройка «Школьное питание» 8. Обновлена отраслевая настройка «Дошкольное питание» 9. Добавлена новая форма «Плановое меню на день» в режиме «Плановое меню».
Кадры
1. Доработаны печатные формы. На карточке запроса отчетов «Личная карточка ф. Т2» и «Личная карточка (ф. Т2 ГС)» добавлен параметр «Добавлять пустые строки», при установке флага в данном параметре будут добавлены пустые строки в форму:

- «Личная карточка ф. Т2»
  - В таблице 10 «Степень родства», до 6 строк.
  - Раздел III до 13 строк.
  - Раздел IV до 7 строк.
  - Раздел V до 7 строк.
  - Раздел VI до 4 строк.
  - Раздел VII до 4строк.
  - Раздел VIII до 13 строк.
  - Раздел IX до 6 строк.
- «Личная карточка (ф. Т2 ГС)»
  - В таблице 10 «Степень родства», до 6 строк.
  - Раздел III до 13 строк
  - Раздел IV до 2 строк.
  - Раздел V до 5 строк.
  - Раздел VI до 3 строк.
  - Раздел VII до 7 строк.
  - Раздел VIII до 3 строк.
  - Раздел IX до 10 строк.
  - Раздел X до 6 строк.

Табельный учет
1. Для сторно-табелей отменена проверка на соответствие фактического периода табеля по подразделению и периода в приложении `«Заработная плата»` при передаче табелей в зарплату. Сейчас такая проверка не выполняется, и сторно-табели могут быть переданы в зарплату.
2. Добавлена проверка перед сохранением настройки «Табельного учета».
Если в настройке приложении `«Кадры»` установлена связь с «Табельным учетом», а в настройке «Табельного учета» не установлена связь с «Кадрами», но указан период начала ведения табеля, то при сохранении настройки приложения `«Табельный учет»` появляется сообщение, предлагающее установить связь между приложениями.
При установке начального периода табеля, если установлена связь кадров и табеля, то после проверок и установки периода начала ведения табеля, связь Табеля и Кадров устанавливается автоматически. Отменить ее нельзя пока ведется табель (выбран начальный период табеля).
Заработная плата
1. «Работа с картотекой. Лицевые счета сотрудников».

- Доработан алгоритм исчисления суммы имущественного вычета: возможно вести учет имущественного вычета по двум кодам – 311 и 312. Суммы имущественных вычетов по кодам 311 и 312 исчисляются пропорционально суммам предоставленных вычетов инспекцией по налогам и сборам.
- Исправлен алгоритм исчисления единого социального налога для лиц без гражданства.

2. «Формирование отчетов. Средний заработок». «Справка о заработной плате листка нетрудоспособности 2007 г». В карточку запроса добавлен параметр «УСН/ЕНВД». Значение параметра учитывается при расчете дневного пособия за счет работодателя и дней, оплачиваемых по листку нетрудоспособности. Если параметр отмечен, то

- сумма дневного пособия за счет работодателя равна разнице между суммой дневного пособия (п.2) и суммой пособия за счет ФСС (сумма минимальной зарплаты деленная на количество дней месяца);
- дни, оплачиваемые по листку нетрудоспособности учитываются полностью.

3. «Платежные ведомости. Ведомости по спискам на почту и в банк». Исправлен порядок расчета записей, включенных в Ведомость.
4. Исправлена ошибка при формировании отчета «Карточка-справка (0504417)»
Пакет обновлений № 4
Платформа
1.Внимание! Перед установкой настоящего пакета, независимо от операционной системы, необходимо установить на рабочую станцию новый драйвер для ключа Sentinel SuperProNet фирмы «Rainbow» версии 7.4.0. Установка производится программой Sentinel Protection Installer 7.4.0.exe. Программа находится на FTP: ftp://ftp.bestnet.ru/download/Rainbow/7_4_0
Или с нашего сайта со страниц обновления программ «Программы» - «БЭСТ-5» -«Скачать обновления» или «Поддержка» - «Релизы программ». Рекомендуется выбрать полную установку (complete). По окончании установки необходимо перегрузить компьютер. И после этого установить пакет
Если после установки драйвера сильно замедляется работа ПК, то необходимо проверить настройки защиты выхода в Интернет и антивируса (например, в NOD32 отключить режим Интернет-монитор)
2. Предоставлена возможность работы программы в 64-разрядных Windows и Windows Vista.
3. После установки данного пакета программа без файла лицензии и/или электронного ключа будет работать в демонстрационном режиме. В демонстрационном режиме программа работает со следующими ограничениями:

- Отключена возможность закрытия периода;
- Максимальное количество документов/проводок для одного предприятия — 400

Начиная со следующего пакета обновления, на демонстрационный вариант программы будет производиться установка пакетов обновлений, независимо как был установлен демонстрационный вариант:

- Рабочий вариант с установленными 4 пакетами
- С нового демонстрационного дистрибутива (о его выходе будет сообщено дополнительно)

Интерфейс и инструменты пользователя
1. В реестрах документов, картотек приложений `«Общие данные»`, `«Книга покупок-продаж»`, `«Имущество»`, `«Кадры»`, `«Расчеты с партнерами»`, `«Автотранспорт»` (путевые листы, картотеки и справочники по автотранспорту и водителям) предоставлена возможность фильтра по текущему значению. Фильтр выполняется по текущему значению в текущей колонке с помощью пункта меню «Вид» - «Фильтр» - «Фильтр по текущему значению», так же с помощью соответствующего пункта меню кнопки «Фильтр» на панели инструментов или контекстного меню (правая кнопка мыши) или горячей клавиши Ctrl-6. Отмена фильтра, так же, как и обычного Ctrl-F6.
3. Доработан режим контекстного поиска (Alt-А7)

- Добавлена горячая клавиша для продолжения поиска - Ctrl-F7
- По достижения конца списка, выдается запрос на окончание поиска или продолжения описка сначала списка.

2. Предоставлена возможность копировать настроенные значения параметров карточек запросов к отчетам в одной базе от одного пользователя другому и в другую базу. Этот режим особенно актуален для больших карточек запроса, например, в бюджетных базах формы внешней отчетности. При выполнении отчета значения параметров запоминаются для пользователя выполняющего отчет. Чтобы не повторять настройку для выполнения отчета другим пользователем можно скопировать значение параметров для него. При копировании в другую базу, если в той базе данных таких значений нет (другой план счетов, справочник партнеров, номенклатура и т.д.), то в карточке запроса этого отчета будут значения по-умолчанию.
Копирование выполняется в режиме «Настройка» - `«Базы данных»` - «Сервисные режимы» - «Технологические операции» - «Копирование карточки запроса к отчету». В данном режиме необходимо в верхней группе полей указать базу данных, настройку с которой копируем, пользователя, для которого настройка выполнена и отчет, во второй группе полей базу данных и пользователя, для которых выполняется копирование.
3. При указании в спецфункции (Ctrl-F5) символьных параметров вход в реестры, к которым они «привязаны» выполняется штатно. Длина поля для указания пути к файлу спецфункции увеличена до 250 символов.
4. Обновлен help для работы в дизайнере приложений. После установки пакета данный файл можно посмотреть в папке Client\Help\"programming in best-5.chm» или вызывать по F1 из дизайнера. Так же данный файл находится в рахиве на FTP: ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/HELP/BestXBA.rar
Базы данных
1. Разработан режим «Загрузка отраслевой настройки» («Сервисные режимы»). Данный режим позволяет заполнять пустую рабочую базу данных предварительно настроенными данными (справочники, настройки и т.д.), для адаптации базы для решения задач отдельных отраслей. Варианты отраслевых настроек поставляются разработчиком программы, для загрузки и дальнейшей работы с ними необходимо получить файл лицензии. В демонстрационном варианте можно развернуть и посмотреть заполнение, для дальнейшей работы так же нужно получить файл лицензии.
В данном пакете поставляются следящие отраслевые настройки:
- Для не бюджетных типов баз. «Общественное питание. Сборник рецептов». Настройка адаптирует программный комплекс БЭСТ-5 для решения задач организации общественного питания.
- Для бюджетных типов баз:
  - «Общественное питание. Сборник рецептов». Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации общественного питания.
  - «Дошкольное питание. Сборник рецептов». Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации питания в детских садах и дошкольных учреждениях. Настройка предназначена для:
  - «Школьное питание. Сборник рецептов». Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации питания в школах.
  - «Общественное питание. Сборник рецептов». Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации общественного питания.
  Все настройки содержат заполненный справочник продуктов, базу рецептов на основе нормативных документов с химическим составом по белкам, жирам и углеводам, калорийностью блюд, заполненные справочники химического состава продуктов и норм отходов при холодной обработке продуктов с учетом сезонности.
  Для загрузки отраслевой настройке необходимо запустить указанный режим. В справочнике поля «Наименование» будет список доступных отраслевых настроек в соответствии с типом базы данных и файл лицензии. Необходимо выбрать нужную и нажать кнопку «Загрузить». После выполнения загрузки в менеджере пользователя для каждой роли установить права доступа к режимам и местам хранения для приложений `«Сырье.Материалы»`, `«Учет питания»`.
  2. Предоставлена возможность восстаналивать из архива базу данных, свернутую при работе с предыдущими пакетами той же версии.
Главная книга
1.Доработаны алгоритмы и шаблоны форм внешней отчетности.

- Добавлен алгоритм и шаблон отчета «Налоговая декларация по ЕСН (N163н)», в соответствии с приказом Минфина от 29.12.2007 г №163н.
- Алгоритм отчета «Расчет аванс платежей по ЕСН (N13н 2007» дополнен расчетом данных для продолжения Раздела 2.1 (лист 10) для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и применяющих ставки налога, установленные пунктом 6 статьи 241 НК Российской Федерации.
- «Декларация по ПФР за год». Исправлено формирование данных для Раздела 2.2.
- «Расчет аванс платежей в ПФР». Исправлено формирование данных для раздела 2.2.
- «Расчет платы за негат.возд. на окр.среду». Добавлен шаблон формы, согласно приказа Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204. Форма заполняется вручную. На карточке запроса предоставлена возможность ввода следующих коэффициентов:
  - Коэффициент экологической значимости (Разд.1, гр.13; Разд.2, гр.9; Разд.3, гр.12; Разд.4, гр.25).
  - Дополнительный коэффициент 2 (Разд.1, гр.14; Разд.2, гр.10; Разд.3, гр.13; Разд.4, гр.26)
  - Дополнительный коэффициент 1,2 (Разд.1, гр.15; Разд.2, гр.11)
  - Коэффициент инфляции (Разд.1, гр.16; Разд.2, гр.12; Разд.3, гр.15; Разд.4, гр.27)
  Перед формированием отчета необходимо ввести в пользовательский справочник наименование территориального органа РосТехНадзора («Внешняя отчетность» - «Экспорт данных в электронном виде» - «Настройка»- «Параметры приложения»-»Пользовательский справочник»- «Общие сведения информационной части»).
- Бюджет. «Пояснительная записка». Доработана возможность сохранения настроек карточки запроса к отчету без выполнения расчета. Для сохранения параметров, после настройки отчета нажать кнопку «Алгоритм заполнения». В алгоритме заполнения приведены настройки для таблиц 164, 166, 176 и 179.
- Бюджет. Добавлены алгоритм и шаблон отчета «Контрольные соотношения», согласно приказа МФ РФ №72н от 24.08.2007г.
- Бюджет. Добавлен шаблон и алгоритм расчета формы 0503230 «Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета». Согласно приказа Минфина РФ 72н от 24.08,2007г.

2. Добавлены новые программы выгрузки данных в электронном виде в формате и доработаны существующие («Экспорт данных в электронном виде» - «Программы экспорта»- «Программы экспорта»):

- Добавлена программа выгрузки данных в электронном виде «Налоговой декларации по ЕСН» (ЕСН_ГОД_07), согласно приказа ФНС РФ РФ №ШТ-3-6/67@ от 18.02.2008г.
- Добавлена программа выгрузки данных в электронном виде «Отчета о целевом использовании полученных средств» (Форма_6), согласно приказу МНС России от 16 января 2004 г. № БГ-3-13/25.
- Бюджет. Доработана программа экспорта «Пояснит.записки т.178 БЮДЖЕТ в фор. ФК в.2.1. (72н)» в формате Федерального Казначейства версии 2.1 от 05.02.2008 г.
- Исправлена ошибка, возникавшая при приеме файлов из-за неверного формирования идентификатора документа (ИдДок). Параметр имеет следующую структуру: ИдДок=идентификатор налогоплательщика + отчетный год + порядковый номер документа в году.

Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - Сопоставление кодов форм).
3. Доработаны режимы «Расчет и вывод документов» и «Генерация форм документов» («Внешняя отчетность»):

- В подвале реестров добавлена кнопка «Показать» для установки вариантов отображения списка форм.
  - Все формы;
  - Только активные;
  - Только системные
  - Не активные
  - Не системные
  Установленный вариант запоминается для каждого реестра, пользователя и базы данных и отображается вверху реестра.
- Предоставлена фильтрация поF6:
  - Коду формы по ОКУД;
  - Коду формы;
  - Наименованию;
  - Периоду расчета;
  - Дате создания;
  - Комментарию
- Поиск (F7) и сортировка (F3)
  - Коду
  - Наименованию
  - По периоду расчета
  - По дате создания
- В реестре «Расчет и вывод документов» добавлен вывод колонки «Дата создания», которая отображают дату создания/корректировки алгоритма расчета из реестра «Генерация форм документов».

3. После проведения переоценки валютных счетов в режиме «Переоценка валютных счетов» («Ведение валютных счетов») проводки в книге учета операций отображаются корректно.
4. «Учет хозяйственных операций» - «Книга учета операций». При записи проводок из буфера, сгенерированных групповыми и типовыми операциями, ошибочные проводки отмечаются «галочкой» слева.
5. Доработаны отчеты:

- На карточке запроса к отчетам - «Оборотно - сальдовый баланс» и «Оборотно - сальдовый баланс (по банку данных)» («Синтетические отчеты» - «Оборотно -сальдовые отчеты») добавлен параметр «Выводить данные по забалансовым счетам». При установленном флаге в параметре отчет формируется с учетом данных по забалансовым счетам.
- При формировании отчета «Журнал операций» («Общесистемная отчетность»- «Синтетические отчеты» - «Журналы операций» - «Журнал операций») параметр «Содержание операции» выводится полностью.
- Отчет «Акт сверки взаиморасчетов по проводкам» («Аналитические отчеты»-«Ведомость учета расчетов») формируется корректно за период, в котором присутствуют сторно проводки, зарегистрированные в книге покупок и продаж.
- Исправлена ошибка в отчете «Справка по видам измерений (по счетам)» («Аналитические отчеты»-«Отчеты по видам измерений»), возникавшая при формировании итоговой таблицы по счетам, на некоторых клиентских базах.

6. «Анализ счетов»

- Кнопки «Ок» и «Отмена» корректно отображаются на экране. Разрешение монитора 1024*768 макс. масштаб 1.5; при разрешении 1280*1024 масштаб 1.5; разрешение 800*600 масштаб 1,1.
- Счета верхнего уровня доступны для выбора. При выборе закрытого счета, отображается информация по субсчетам этого счета и итоговая информация по счету.

7. «Книга регистрации документов». При формировании проводок групповой операцией, функция П() отрабатывает корректно. При записи проводки в файл проставляется код плана счетов.
8. Доработаны функции внешней отчетности и групповых операций

- Функции ДТС(), ДТ(). Исправлена ошибка, возникавшая при обработке номеров счетов с пробелами после значащих цифр. Счета формата (А5=«453 .000003-020511106»; ДТС(А5)) обрабатываются корректно.
- Функция ШАУ (). Восстановлена корректная работа функции. Аналитика «*.- -» и аналитика «*.-» трактуются одинаково.

9. В режиме «Импорт проводок» («Импорт\экспорт проводок» ) добавлена возможность приема проводок из БЭСТ-4+. Импорт из БЭСТ-4+ выполняется только для файлов DBF-формата и варианта импорта «Добавление всех»:

- Сделать экспорт проводок из БЭСТ4 («Учет хозяйственных операций»- «Импорт\экспорт проводок» - «Экспорт в формате DBF»
- БЭСТ5.(«Учет хозяйственных операций»- «Импорт\экспорт проводок» - «Импорт проводок»).Режим импорта-«Добавление всех», формат- DBF-таблица БЭСТ-4+, имя файла- полное имя файла, в который выгружались проводки из БЭСТ4.

Счета в банках
1. «Платежные документы»:

- Доработана печатная форма «Реестра документов». В карточку запроса добавлен параметр «Выводить отмеченные». Если в параметре флаг установлен, то на печать выводятся только документы, предварительно отмеченные в реестре (Ins).
- Если в реестре документов наложен фильтр, то после копирования и сохранения платежного документа фильтр сохраняется.
- Если размерность счета в Плане счетов менее 10 символов, то отображение счета в меню вызова производится полностью.
- «Платежное поручение». В окне ввода данных по налогам (кнопка «Налогов. коды») поле «Номер документа» увеличено до 15 символов.

2. «Настройка.Справочники. Параметры калькуляции». В Справочник параметров моделей калькуляции добавлены системные параметры:

- NDS_N – НДС не облагается
- S_NDS – Сумма НДС к спис.(не облагается)
- O_NDS18 – Облаг. сумма НДС (18%)
- O_NDS10 – Облаг. сумма НДС (10%)
- O_NDS0 – Облаг. сумма НДС (0%)
- O_NDSN – Облаг. сумма НДС (не облагается).

Параметры для сумм, облагаемых НДС, предназначены для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС, если это предусмотрено в платежном документе. Разнесение общей суммы платежа производится вручную. Помимо вышеуказанных параметров модель калькуляции должна содержать параметры для расчета суммы НДС в разрезе каждой ставки. Например, общая сумма платежного документа содержит суммы, которые облагаются по ставкам 18% и 10%. В создаваемой модели калькуляции необходимы параметры:

- NDS – НДС по ставке 18%
- NDS_10 - НДС по ставке 10%
- S – Сумма по документу
- O_NDS10 – Облаг. сумма НДС (10%)
- O_NDS18 - Облаг. сумма НДС (18%)

Результирующие параметры модели калькуляции имеют вид:

- R1= O_NDS18*NDS/(100+NDS)
- S_NDS10= O_NDS10*NDS_10/(100+NDS_10)

Модели калькуляции с использованием вышеуказанных параметров создаются пользователем самостоятельно.
Внимание! Если по платежному документу предполагается создание авансового счета-фактуры, то при создании модели калькуляции для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС применяются только системные параметры:

- NDS - НДС по ставке 18%
- NDS_10 - НДС по ставке 10%
- NDS_0 - НДС по ставке 0%
- NDS_N - НДС не облагается
- O_NDS18 - Облаг.сумма НДС(18%)
- O_NDS10 - Облаг.сумма НДС(10%)
- O_NDS0 - Облаг.сумма НДС(0%)
- O_NDSN - Облаг.сумма НДС(не облагается)
- S_NDS10 - Сумма НДС к спис.(10%)
- S_NDS0 - Сумма НДС к спис.(0%)
- S_NDSN - Сумма НДС к спис. (не облагается)
- R1 - Сумма НДС к спис.(18%)

3. «Выписки банка». При разнесении суммы платежа по нескольким ставкам НДС в окне «Данные для калькуляции» облагаемые суммы в разрезе ставок указываются вручную. По выходе из данного окна производится контроль соответствия суммы платежного документы и разнесенных сумм. Если разнесенные суммы больше или меньше суммы платежного документа, выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в окно ввода данных для корректировки. Если корректировка сумм не произведена и документ сохраняется, то:

- в случае превышения сумм разнесения по ставкам НДС по отношению к сумме документа, выдается соответствующее сообщение, платежный документ не сохраняется и производится возврат в документ;
- в случае неполного разнесения суммы платежного документа по ставкам НДС выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в документ для корректировки или дальнейшего сохранения его в текущем состоянии.

При создании авансового счета-фактуры на полную сумму платежного документа суммы НДС и облагаемые суммы в разрезе ставок переносятся в счет-фактуру исходя из рассчитанных по модели калькуляции платежного документа. Если авансовый счет-фактура создается на остаток платежа, полученный после автоматической разноски оплаты по документам отгрузки/заказам на отгрузку (кнопка «Расчеты» в реестре документов выписки банка), то суммы НДС и облагаемые суммы для счета-фактуры получаются расчетным путем. Сначала определяется коэффициент пропорциональности как отношение остатка платежа к общей сумме платежного документа. Затем облагаемые суммы и суммы НДС в разрезе ставок, рассчитанные по модели калькуляции в платежном документе, умножаются на этот коэффициент. Полученные суммы отображаются в авансовом счете-фактуре.
4. «Выписки банка»:

- Предоставлена возможность указания этапа договора в платежном документе. Выбор этапа производится из соответствующего окна, которое автоматически открывается после выбора договора в окне «Документы-основания». Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после значения поля «Документ-основание». Кроме этого, возможно разнесение суммы платежа на несколько этапов (кнопка «Основание»). Выбор этапа производится в режиме корректировки регистрирующей записи вызовом реестра этапов (F2) в поле «Этап».
- Если документ выписки банка формируется с использованием существующего платежного документа, то в поле «Основание» переносится текст из платежного документа, вне зависимости от применяемой типовой операции.
- Если в процессе работы с программой несколько раз изменялась настройка дополнения номеров документов (Техническая настройка), то при формировании документа выписки банка с использованием существующего платежного документа номер этого документа отражается в первоначальном виде, вне зависимости от текущей настройки. Статус платежного документа после сохранения выписки банка изменяется штатно.
- Если размерность счета в Плане счетов менее 10 символов, то отображение счета в меню вызова производится полностью.

5. Импорт выписок банка. При импорте выписки из системы Клиент-Банк через Расширенный импорт:

- Предоставлена возможность принимать выписки по стандарту «Формат 1С» в DOS-кодировке;
- Предоставлена возможность указать документ-основание в принимаемом документе и разнести сумму платежа на несколько документов-оснований по кнопке «Основание»;
- Подключен механизм расчета значений параметров модели калькуляции, если применяемая типовая операция предусматривает наличие модели.
  Более подробно см. пункт меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» раздел `«Счета в банках»` - «Настройка расширенного импорта выписок банка».

6. «Настройка системы Клиент-Банк»:

- «Настройка экспорта. ТХТ-формат». Добавлен стандарт экспорта SYM- Для фед.казначейства 2008.03 в соответствии с Письмом Федерального казначейства от 07.02.08 № 42-10.3-12/44.
- «Настройка импорта. Расширенная настройка». Исправлена ошибка, возникавшая при входе в режим «Настройка правил разбора выписки» и приводившая к нештатному завершению программы.
- В процессе приема выписки производится автоматическое разнесение суммы платежа на приходно/расходные накладные и регистрация платежных документов в приложении `«Расчеты с партнерами»`.

Касса.Подотчеты
1. «Настройка.Справочники. Параметры калькуляции». В Справочник параметров моделей калькуляции добавлены системные параметры:

- NDS_N – НДС не облагается
- S_NDS – Сумма НДС к списанию (не облагается)
- O_NDS18 – Облаг. сумма НДС (18%)
- O_NDS10 – Облаг. сумма НДС (10%)
- O_NDS0 – Облаг. сумма НДС (0%)
- O_NDSN – Облаг. сумма НДС (не облагается).

Параметры для сумм, облагаемых НДС, предназначены для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС, если это предусмотрено в платежном документе. Разнесение общей суммы платежа производится вручную. Помимо вышеуказанных параметров модель калькуляции должна содержать параметры для расчета суммы НДС в разрезе каждой ставки. Например, общая сумма платежного документа содержит суммы, которые облагаются по ставкам 18% и 10%. В создаваемой модели калькуляции необходимы параметры:

- NDS – НДС по ставке 18%
- NDS_10 - НДС по ставке 10%
- S – Сумма по документу
- O_NDS10 – Облаг. сумма НДС (10%)
- O_NDS18 - Облаг. сумма НДС (18%)

Результирующие параметры модели калькуляции имеют вид:

- R1= O_NDS18*NDS/(100+NDS)
- S_NDS10= O_NDS10*NDS_10/(100+NDS_10)

Модели калькуляции с использованием вышеуказанных параметров создаются пользователем самостоятельно.
Внимание! Если по платежному документу предполагается создание авансового счета-фактуры, то при создании модели калькуляции для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС применяются только системные параметры:

- NDS_18 - НДС по ставке 18%
- NDS_10 - НДС по ставке 10%
- NDS_0 - НДС по ставке 0%
- NDS_N - НДС не облагается
- O_NDS18 - Облаг.сумма НДС(18%)
- O_NDS10 - Облаг.сумма НДС(10%)
- O_NDS0 - Облаг.сумма НДС(0%)
- O_NDSN - Облаг.сумма НДС(не облагается)
- S_NDS18 - Сумма НДС к спис.(18%)
- S_NDS10 - Сумма НДС к спис.(10%)
- S_NDS0 - Сумма НДС к спис.(0%)
- S_NDSN - Сумма НДС к спис. (не облагается)

2. «Кассовые документы». При разнесении суммы платежа по нескольким ставкам НДС в окне «Данные для калькуляции» облагаемые суммы в разрезе ставок указываются вручную. По выходе из данного окна производится контроль соответствия суммы платежного документы и разнесенных сумм. Если разнесенные суммы больше или меньше суммы платежного документа, выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в окно ввода данных для корректировки. Если корректировка сумм не произведена и документ сохраняется, то:

- в случае превышения сумм разнесения по ставкам НДС по отношению к сумме документа выдается соответствующее сообщение, платежный документ не сохраняется и производится возврат в документ;
- в случае неполного разнесения суммы платежного документа по ставкам НДС выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в документ для корректировки или дальнейшего сохранения его в текущем состоянии.

При создании авансового счета-фактуры на полную сумму платежного документа суммы НДС и облагаемые суммы в разрезе ставок переносятся в счет-фактуру исходя из рассчитанных по модели калькуляции платежного документа. Если авансовый счет-фактура создается на остаток платежа, полученный после автоматической разноски оплаты по документам отгрузки/заказам на отгрузку (кнопка «Расчеты» в реестре кассовых документов), то суммы НДС и облагаемые суммы для счета-фактуры получаются расчетным путем. Сначала определяется коэффициент пропорциональности как отношение остатка платежа к общей сумме платежного документа. Затем облагаемые суммы и суммы НДС в разрезе ставок, рассчитанные по модели калькуляции в платежном документе, умножаются на этот коэффициент. Полученные суммы отображаются в авансовом счете-фактуре.
3. «Кассовые документы». Предоставлена возможность указания этапа договора в кассовом ордере. Выбор этапа производится из соответствующего окна, которое автоматически открывается после выбора договора в окне «Документы-основания». Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после значения поля «Документ-основание».
4. Бюджет. В группу «Специальные кассовые отчеты» добавлен отчет «Акт ревизии наличных денежных средств». Карточка запроса на формирование отчета содержит параметры:

- «Синтетический счет» – указывается значение счета кассы. К выбору предлагаются все счета из настройки счетов кассы в приложении. По умолчанию устанавливается – Все.
- «На дату» – указывается дата, на которую проводится ревизия.
- «Номер акта» – указывается номер акта ревизии.
- «Подразделение» – указывается наименование структурного подразделения.
- «Основание» – указывается наименование распоряжения о проведении ревизии.
- «Дата» – указывается дата приказа (распоряжения).
- «Номер» – указывается номер приказа (распоряжения).
- «Выводить фактическое наличие» – определяет порядок формирования записей по фактическому наличию денежных средств. Если флаг установлен, то фактическое наличие выводится в отчете равным бухгалтерскому (по результатам расчета программы). Если флаг не установлен, то фактическое наличие в отчете не выводится. По умолчанию флаг не устанавливается.
- «Председатель комиссии, Члены комиссии» – значения выбираются из справочника сотрудников.

Расчеты с партнерами
1. В настройке приложения на закладке `«Общее»` добавлен параметр «Тип сделки по умолчанию», может принимать значение «Закупки/Продажи». В зависимости от указанного значения в реестрах документов и картотеке приложения устанавливается тип сделки, отображаемый по умолчанию.
2. При ведении расчетов с партнерами по договорам, в которых указаны расчеты по этапам в картотеке расчета внутри группировки по договорам, вначале производится группировка по этап, а уже по каждому этапу отображаются документы. В отчетах и первичных формах сделан вывод номера этапа.
Имущество
1. Нумерация карточек, инвентарных номеров производится независимо от установленных значений в технической настройке для параметра.
2. В справочнике «Методы амортизации» («Справочники» - «Амортизация») использование параметров DocWrkDate- Дата документа ввода в эксплуатацию, DocInDate- Дата документа поступления, LineDepCur – Износ текущий, DocDateBeg- Начало периода ведомости амортизации, DocDateEnd- Конец периода ведомости амортизации для написания формул расчета происходит штатно.
3. В справочнике «Типовые операции» использование параметра KorSchet – Счет типовой операции в проводках происходит штатно.
4. Оборотные активы. Формирование документа движения «Поступление в запас» происходит штатно.
5. Увеличен размер полей «Инвентарный номер» и «Номер карточки» до 15 символов.
6. Выбор учетной карточки в документе движения «ВА. Ввод в эксплуатацию» для категории имущества «РБП» происходит штатно.
7. Формирование отчетов. В карточке запроса отчетов «Ведомость наличия краткая», «Ведомость наличия свернутая» («Ведомости наличия») параметр «Счет учета» доступен для выбора значений.
8. При формировании документа движения «ОА. Поступление в запас» на основе счета-фактуры в Карточке имущества «Группа» и «Номенклатурный номер» переносятся штатно, при установленном значении Использования «В запасе» дата и номер документа ввода в эксплуатацию не заполняются, при выбранном типе списания стоимости «При вводе в эксплуатацию» и Использовании «В запасе» обнуление текущей и начальной стоимости не происходит.
9. В «Ведомости выработки» период ведомости отображается штатно.
10. В карточке имущества увеличена длина значения атрибута до 240 символов.
11. Добавлена утилита “Замена счетов”, которая вызывается из реестра картотеки имущества ВА или ОА по кнопке «Операции» пункт «Замена счетов» и работает по перечню отмеченных карточек. Отметка производится клавишей Insert или “плюс” (все документы). Балансовый счет, счет износа, счет затрат и аналитика по этим счетам вносится вручную или выбирается из Плана счетов по F2 .
Внимание! Данная утилита не работает, если рассчитана хотя бы одна ведомость амортизации, ведомость инвентаризации, ведомость переоценки, если по карточкам создан хотя бы один документ движения.
12. При вводе карточки имущества привязка нескольких дополнительных книг происходит штатно.
13. В процедуру Upgrade добавлен перенос Остаточной стоимости на дату расчета утилиты «Замена типовой операции CTRL_K» и Оставшегося СПИ на дату расчета утилиты «Замена типовой операции CTRL_K». В карточку имущества на форме основной и дополнительных книг амортизации добавлены поля «Дата базового значения», «Остаточная стоимость базовая» и «Оставшийся СПИ базовый». В карточке имущества по основной книге амортизации эти данные могут быть заполнены после прохождения процедуры Upgrade. Также данные поля могут заполняться и при ручном вводе карточки, но эти поля не могут модифицироваться после того, как рассчитана хотя бы одна ведомость амортизации по данной книге, в которую была включена данная карточка, или по карточке есть документы движения. В справочник «Методы амортизации» («Справочники\ Амортизация») добавлены новые параметры:

- LineDateBase - Дата базового значения;
- LineRstBase - Остаточная стоимость базовая;
- LineUtiBase - Оставшийся СПИ – базовый.

Закупки.Поставщики
1. «Договоры закупки».

- Предоставлена возможность расчетов по этапам договора. В карточке договора введен параметр «Расчеты по этапам». Установка флага в данном параметре возможна только в том случае, если с партнером, указанном в договоре ведутся расчеты по договорам. В первичных документах - накладных, счетах-фактурах, актах, заказах, документах движения имущества - предоставлена возможность вводить ссылку не только на сам договор, но и на этап договора, если расчеты выполняются по этапам.
- Увеличена длина поля «Содержание» до 120 символов
- При создании акта на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке «Этап» в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
- После установки в реестре актов контекстного фильтра по ALT-F6 печать акта производится штатно
- Предоставлена возможность фильтрации реестра договоров по содержанию договора по ALT-6
- При задании шаблона юридического номера в виде NNNN/05, программа отрабатывает корректно

2.Доработаны «Акты выполненных работ услуг»:

- При удалении акта по услугам выполняется проверка на наличие связанного с актом счета-фактуры и записи в книге продаж по нему.

- При создании акта на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке «Этап» в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
- При создании акта по счету-фактуре в случае, если в кредитовом счете проводки типовой операции задан #3 – счет из счета-фактуры, проводка формируется штатно 3. Доработаны отчеты:
  - При выдаче на печать актов на услуги, созданных по договору, при расчетах по этапам, в заголовочной части акта выводится информация об этапе договора
  - В источники для печати актов добавлены параметры «Этап_дог_вн_код», «Этап_дог_содержание», «Этап_дог_код» и «Юр_номер_договора».
  4. При корректировке номенклатуры услуг («Настройка, справочники» - «Справочники» - «Справочники работ, услуг» - «Номенклатура услуг, работ»), номенклатурный номер не меняется
Продажи.Клиенты
1. «Договоры продажи».

- Предоставлена возможность расчетов по этапам договора. В карточке договора введен параметр «Расчеты по этапам». Установка флага в данном параметре возможна только в том случае, если с партнером, указанном в договоре ведутся расчеты по договорам. В первичных документах - накладных, счетах-фактурах, актах, заказах, документах движения имущества - предоставлена возможность вводить ссылку не только на сам договор, но и на этап договора, если расчеты выполняются по этапам.
- Увеличена длина поля «Содержание» до 120 символов
- Предоставлена возможность фильтрации реестра договоров по содержанию договора по ALT-6
- При задании шаблона юридического номера в виде NNNN/05, программа отрабатывает корректно

2. «Сводные заказы».

- В реестре документов предоставлена возможность просмотра и редактирования документов, связанных с данным сводным заказом. Если заказ был создан на основании договора и по заказу были созданы накладные, при нажатии пункта меню «Документы, связанные с текущим сводным заказом» (ALT-O) кнопки «Операции» на экране отображается меню «Заказ-этапы» и «Договор», выбрав в котором соответствующий пункт, можно получить список заказов и просмотреть и при необходимости отредактировать их, а также просмотреть договор. Непосредственно в сводном заказе можно просмотреть заказы-этапы с помощью пунктов меню «Заказ-этапы по текущему сводному заказу» (ALT-S) или «Заказ-этапы по текущей позиции» (CTRL-O) кнопки «Операции» в строках сводного заказа.
- При отсутствии даты окончания работ, программа позволяет сохранить документ.

3.Доработаны «Акты выполненных работ услуг»:

- При удалении акта по услугам выполняется проверка на наличие связанного с актом счета-фактуры и записи в книге продаж по нему.

- При создании акта на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке «Этап» в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
- Печать акта, созданного по договору, происходит штатно 9. «Заказы продажи», «Заказы на работы и услуги (счета)». При создании заказа на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке «Этап» в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
  10.Доработаны отчеты:
  - Добавлены отчеты «Справка о просроченных договорах» и «Справка о просроченных договорах (по этапам)» («Отчеты по договорам»). Отчеты по просроченным договорам строятся на анализе регистра расчетов и данным по плановым срокам окончания договора. Отчет «Справка о просроченных договорах» формируется по договорам, расчеты по которым ведутся в разрезе договоров. Отчет «Справка о просроченных договорах (по этапам)» строится на основе анализа регистра расчетов и данных по плановым срокам окончания этапов. Отчет формируется по договорам, расчеты по которым ведутся в разрезе этапов
  - Ведомости движения товаров. Ведомость заказанных товаров. В колонке «Наличие на складах» информация выдается штатно
  - При выдаче на печать заказов (счетов) и актов на услуги, созданных по договору, при расчетах по этапам, в заголовочной части акта выводится информация об этапе договора
  - В источники для печати заказов и актов добавлены параметры «Этап_дог_вн_код», «Этап_дог_содержание», «Этап_дог_код» и «Юр_номер_договора».
  - В источники для выдачи реестров актов на услуги, работы и самого акта добавлен параметр «Юридический номер договора»
  4. «Заказы на работы и услуги (счета)».
  - Предоставлена возможность ввода новой номенклатуры при построчном вводе
  - В печатных формах счетов выводится полное наименование заказчика
  - Точность представления количества в строках заказа соответствует точности указанной в справочнике групп услуг
  5. Справочники в договорах.
  - Изменено название справочника «Типовые основания договора» на «Типовые содержания договора»
  - «Виды договоров». Исправлен текст подсказки для формирования шаблона юридического номера.
  6. При корректировке номенклатуры услуг («Настройка, справочники» - «Справочники» - «Справочники работ, услуг» - «Номенклатура услуг, работ»), номенклатурный номер не меняется
  7. В режиме «Анализ продаж» отчет анализа продаж за текущий год, при наличии заказов с одинаковыми номерами за текущий и прошлый год, выдается штатно.
  8. Заказы продажи (счета). При создании заказа сумма с НДС формируется штатно.
Товары.Продукция
1. Ускорено открытие накладных при большом количестве строк
2. В систему расчетов включены виды движения «Передача на консигнацию» и «Возврат с консигнации».
3. Предоставлена возможность в настройках видов движения, для типов движения «Обычный расход» и «Возврат брака поставщику» в поле «Партнер» указывать тип «Статьи затрат».
4.Учет движения товаров:

- Предоставлена возможность указания этапа договора в документах. В окно, вызываемом в поле ввода договора, добавлена кнопка «Этапы». Если по договору расчеты ведутся по этапам, то с помощью «Enter» или кнопки «Этапы» выводится дополнительное окно для выбора этапа текущего договора. Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после номера договора.
- Если расчеты ведутся по этапам договора, то в справке «Баланс расчетов» (Cntr-B) выводится сальдо расчетов по сделке по конкретному этапу.
- При работе с накладной, связанной со счетом-фактурой, выполняется проверка на ввод количества, с учетом брака и недостачи в приходных документах. В режиме корректировки строки, если указано количество, превышающее количество по счету–фактуре, с учетом других документов оприходования по данному счету-фактуре, выдается предупреждающее сообщение. Документ, в котором количество ТМЦ превышает количество по счету – фактуре, не сохраняется, программа предлагает переформировать счет-фактуру или уменьшить количество.
- При формировании накладных по счетам – фактурам ставки налогов берутся из счета – фактуры.

5. Доработаны отчеты и печатные формы:

- В отчете «Ведомости выбытия (по документам)» («Ведомости учета движения» - «Ведомости выбытия») выводятся итоговые суммы бухгалтерских проводок.
- В отчетах «Ведомости учета движения» и «Ведомости учета остатков» при указании конкретного счета в карточке запроса этот счет в шапке отчетов выводится правильно.
- В отчете «Реестр документов». В формах выводится номер этапа дополнительно к информации о договоре.
- В источник для печати номенклатурного справочника добавлены поля «БРЕНД_КОД» и «БРЕНД_ИМЯ» для вывода данных, указанных в поле «Бренд».
- Доработан источник SCLAD_REP в плане расширения возможности при разработке пользовательских отчетов. Предоставлена возможность использовать цены из прайс-листа. При установке значения True для параметра lAtrLabel в источнике будут выводиться цены из номенклатурного справочника (L_OCENA1, L_OCENA2, L_OCENA3, L_OCENA4, L_VCENA1, L_VCENA2, L_VCENA3, L_VCENA4). При установке значения True для параметра lPartia в источнике будут выводиться цены из справочника партий (P_OCENA1, P_OCENA2, P_OCENA3, P_OCENA4, P_VCENA1, P_VCENA2, P_VCENA3, P_VCENA4).

6. Настройка, справочники. Дополнительные справочники. Калькуляция отпускной цены. В список числовых параметров формул добавлены параметры SM_AKC (сумма акциза по строке из счета - фактуры) и SM_NDS (сумма НДС по строке из счета - фактуры).
7. Работа с картотекой. Инвентаризация. Введен контроль на ввод больших чисел при вводе фактического количества.
8. В операциях импорта-экспорта строк складских документов в поле «Имя файла» по умолчанию открывается папка, полный путь которой указан в настройках параметров («Настройка, справочники» - «Дополнительные настройки»).
9. Картотека складского учета. Поиск по наименованиям (F7), где во введенном значении задан символ «*», работает правильно. Символ «*» является частью фрагмента, по которому осуществляется поиск.
Книга покупок-продаж
1. В счетах-фактурах предоставлена возможность указать этап договора, если расчеты выполняются по этапам. После указания договора открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый.
2. Точность представления цены в строке счета-фактуры увеличена до 8 знаков после запятой.
3. Предоставлена возможность корректировки поля «Зарегистрировано оприходование на сумму», если тип документа источника «Товары» или «Материалы» и если хотя бы по одному документу есть брак или недостача. При ручной правке сумма оприходования не может превышать сумму остатка по счету фактуре.
4. Предоставлена возможность аннулирования авансовых счетов-фактур. При этом можно аннулировать только счет-фактуру, по которому нет записей сторно. Аннулированные записи нельзя удалять или изменять - можно только восстановить. С аннулированным счетом-фактурой нельзя делать ничего - ни изменять, ни удалять, ни выбирают его для сторнирования.
5. Для видов движения имущества:

- ВА - 1 - поступление
- ОА - 1 - поступление в эксплуатацию
- ОА - 1а - поступление в запас.

Если в качестве документа основания в заголовке указан счет-фактура, при сохранении документов с данными видами движения формируется запись на оприходование. Если в качестве документа-основания счет-фактура не указан, запись в книгу формируется, только в этом случае данные счета-фактуры берутся при его выборе в окне по кнопке «Фактура».
6. Доработаны модели калькуляции. В заголовок налоговой модели добавлен параметр «Применяется к полю», который может принимать значения: «Стоимость» и «Стоимость с НДС» Данное настройка показывает, к какому полю строки счета фактуры применяется налоговая модель. Значение по умолчанию «Стоимость». При выборе значения «Стоимость с НДС», параметра «Применяется к полю», на ввод налогов накладывается ряд ограничений: первое - параметр «Извлекается» недоступен для модификации, и второе – необходимо определить значение параметра «Включается в цену», Параметр «Включается в цену» показывает правило формирования поля «Стоимость» исходя из суммы с налогами и самих налогов.
Данный параметр доступен только для налоговой модели, которая «Применяется к полю» «Стоимость с НДС» Налоговая модель выполняет последовательный расчет всех налогов в соответствии с приоритетом исходя из суммы со всеми налогами, (для не первого налога из этой суммы может вычитаться сумма предыдущих налогов в соответствии с признаком «Модификация базовой суммы»). После расчета всех налогов заполняется поле «Стоимость», как сумма с налогами минус те налоги, которые в цену не входят. После расчета стоимости цена рассчитывается только в том случае, если она нулевая. При работе с данным типом налоговой модели изменяются правила ручной корректировки:

- При изменении базовой суммы расчета, данные по модели пересчитываются.
- При изменении результата расчета – могут пересчитываться «связанные» результаты расчета – но не по модели, а по ситуации, базовая сумма не меняется!

Для налоговой модели, применяемой к полю «Стоимость с НДС» в счет-фактуре это выглядит так:

- Строка документа:
  - При изменении суммы с НДС: устанавливается признак ручной корректировки; пересчитываются налоги по модели и стоимость; цена пересчитывается, только если она нулевая;
  - При изменении стоимости; устанавливается признак ручной корректировки; не пересчитывается ничего; цена пересчитывается, только если она нулевая;
  - При изменении цены – изменяется стоимость; устанавливается признак ручной корректировки стоимости;
  - При изменении количества – изменяется цена.
- Таблица налогов по строке:
  - Можно корректировать сумму налога: облагаемая сумма – поле информационное и вручную не корректируется. Если по строке налога произведена ручная корректировка – устанавливается признак ручной корректировки и никаких последующих перерасчетов по текущей строке и тем более по другим строкам налогов не производится;
  - Можно корректировать ставку налога – выбором из таблицы ставок; при этом сумма налога пересчитывается;
  - Если изменена сумма НДС (или пересчитана после смены ставки) – меняется сумма НДС и стоимость в строке в целом.

7. В отчетах «Книга продаж» и «Книга продаж (по ширине А4)» выводится полное наименование покупателя.
8. Создание номенклатуры услуг из счета фактуры происходит штатно.
9. При создании записи «Сторно аванса» остаток по отгрузочному счет-фактуре и налоги рассчитываются корректно.
10. Предоставлена возможность создания авансовых счетов-фактур за период до начала расчетного периода в приложении.
11. Регистрационный номер счета фактуры уникален в пределах вида документа и года.
12. Удаление ошибочных записей в книгу покупок-продаж, не содержащих ссылки на счет-фактуру, происходит корректно.
13. В печатных формах счетов-фактур наименование колонки «Номер грузовой таможенной декларации» заменено на «Номер таможенной декларации».
Автотранспорт
1. Доработан режим закрытия путевых листов. Из самого документ для закрытия определена «горячая» клавиша Alt-S. Кроме этого закрыть документ можно из реестра документов по пункту меню «Закрыть (Alt-S)» кнопки «Операции».
2. В справочнике «Марки автомобилей» («Справочники» - `«Автотранспорт»`) на закладке «Прочее» добавлены следующие поля, которые будут использоваться в дальнейшем при заполнении Раздела 2 Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду:

- Класс – экологический класс автомобильной техники
- Категория – категория автомобильной техники.

Правила заполнения параметров приведены в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2005г. №609 (с изменениями от 27.11.2006г.)
3. При заполнении справочника «Тарифы водителей» («Справочники»-»Водители») предоставлена возможность ввода одного тарифа без марки автомобиля. Это может использоваться при наличии одного тарифа на разные марки.
Сырье.Материалы
1. Ускорено открытие накладных при большом количестве строк
3. Предоставлена возможность в настройках видов движения, для типов движения «Обычный расход» в поле «Партнер» указывать тип «Статьи затрат».
3. Учет движения товаров:

- Предоставлена возможность указания этапа договора в документах. В окно, вызываемом в поле ввода договора, добавлена кнопка «Этапы». Если по договору расчеты ведутся по этапам, то с помощью «Enter» или кнопки «Этапы» выводится дополнительное окно для выбора этапа текущего договора. Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после номера договора.
- Если расчеты ведутся по этапам договора, то в справке «Баланс расчетов» (Cntr-B) выводится сальдо расчетов по сделке по конкретному этапу.
- При работе с накладной, связанной со счетом-фактурой, выполняется проверка на ввод количества, с учетом брака и недостачи в приходных документах. В режиме корректировки строки, если указано количество, превышающее количество по счету–фактуре, с учетом других документов оприходования по данному счету-фактуре, выдается предупреждающее сообщение. Документ, в котором количество ТМЦ превышает количество по счету – фактуре, не сохраняется, программа предлагает переформировать счет-фактуру или уменьшить количество.
- При формировании накладных по счетам – фактурам ставки налогов берутся из счета – фактуры.

- В Доп. справочнике по сотрудников (Alt-F3) поля «Партнер», поиск значения производится корректно, при настройке справочника по умолчанию для вида движения «Партнер».
  4. При создании новой номенклатуры ТМЦ из документа оприходования, ЕИ измерения подтягивается из группы автоматически
  5. Настройка, справочники. Дополнительные справочники. Калькуляция отпускной цены. В список числовых параметров формул добавлены параметры SM_AKC (сумма акциза по строке из счета - фактуры) и SM_NDS (сумма НДС по строке из счета - фактуры).
  6. Доработаны отчеты:
  - Ведомости учета движения. Ведомости выбытия. Ведомость выбытия (по документам). В конце отчета выводятся итоговые суммы бухгалтерских проводок
  - В отчете «Оборотная ведомость (по счетам)» остатки на начало и на конец периода по ТМЦ отражаются корректно
Учет производства
1. «Наряд-задания».

- Увеличен размер полей «Плановое количество», «Фактическое количество», «Фактическое количество годных операций», «Фактическое количество бракованных операций», «Количество годных изделий» до 12 символов.
- Увеличен размер поля «Наименование операции» до 60 символов в режиме ввода фактических данных по трудозатратам.

2. «Учет выработки».

- Увеличен размер поля «Фактическое количество операций» до 12 символов.
- Предоставлена возможность копирования записи, на которой стоит курсор, по F5. При этом копируются все поля записи, кроме фактического количества операций, которое вводится вручную.

3. Добавлены отчеты «Отпуск по ЛЗК» и «Производство по наряд-заданиям» («Формирование отчетов» - «Контроль хода производства»).
4. В реестре документов для вида движения «Потребление ТМЦ» отображены код и наименование объекта калькуляции.
5. В спецификации в разделе «Маршрут», увеличена длина поля «Наименование ОТН» 6. При вводе номенклатуры в документы движения «Оприходование ПФ-ГП» предоставлена возможность поиска (F7), быстрого поиска, сортировки (F3)
7. В раздел «Работа с картотекой» добавлен пункт меню «Инвентаризация». Работа в данном режиме аналогична инвентаризации в приложении «Сырье. Материалы», за исключением возможности формирования документов оприходования излишков и списания недостач.
8. Реализованы функции:

- OPEN_PL_CALC() - Открыть ведомость плановой себестоимости
  NUM = OPEN_PL_CALC (сCODEVED, сPERVED, cNumVed), где
  сCODEVED - Код ведомости
  сPERVED - Период ведомости
  cNumVed – Номер ведомости
  NUM - Номер запроса - используется для обеспечения возможности многократного обращения к одной и той же ведомости
  Результат выполнения функции NUM >0 - ведомость найдена
  ”-1”- ведомость не найдена
- GET_ST_SUM() - Получить сумму по статье калькуляции ведомости расчета себестоимости
  GET_ST_SUM (NUM, сGRUP, сNNUM, сBOM, сST_CODE), где
  сNUM - Номер запроса,
  сGRUP, сNNUM, сBOM --- параметры, которые содержат код группы, номенклатурный номер и код спецификации из заголовка указанной ведомости плановой себестоимости.
  сST_CODE - параметр, которые содержат код статьи калькуляции по указанной продукции.
  Данная функция возвращает сумму по калькуляционной статье, отобранной по указанным выше параметрам, если значение ST_CODE указано. Если параметр ST_CODE не указан, то функция возвращает сумму затрат по всем статьям калькуляции. В случае возникновения ошибок результат работы функции -отрицательный:
  - 1 некорректно задан номер ведомости
  - 2 некорректно заданы группа или номенклатура
  - 3 в ведомости отсутствует указанная параметрами Grup, NNUM и BOM спецификация.

Учет питания
1. В справочнике «Среднесуточного набора продуктов» увеличена точность норма продукта на день до десятых.
2. В технологических картах увеличено наименование блюда до 80 знаков.
3. Доработаны отчеты и формы:

- Добавлен новый отчет «Накопительная ведомость по расходу продуктов».
- Доработана форма «Меню-раскладка». Добавлен вариант формирования меню-раскладки «сводной». В этом случае меню-раскладка формируется без разделения по категориям питающихся.
- Доработана печатная форма «Справочник диет».
- Доработаны печатные формы «Meню-pacклaдкa (фopмa N 44-MЗ)» и «Meню-тpeбoвaниe нa выдaчу пpoдуктoв». Добавлена возможность печати данных форм в формата А3.

4. Подключен режим «Заказное меню» в «Меню-раскладке». Теперь меню на заказ и меню на питание ведутся в различных реестрах «Питание организованных коллективов» и «Заказное меню» соответственно. В режиме «Питание организованных коллективов» исключен режим формирования накладной на оприходование готовой продукции. В режиме «Заказное меню» добавлены возможности вывода справок по калорийности и стоимости по каждому заказу.
5. Устранена ошибка, возникавшая при резервировании и перемещении фасованных продуктов со склада при отсутствии нужного количества на складе и разрешенных «красных» остатках.
6. В оперативную справку по калорийности («Меню-раскладка» - «Питание организованных коллективов» - Alt-Q) добавлена норма калорийности из справочника «Стоимость питания и энергетические нормы» 7. Исправлена ошибка в отчете «Калькуляционный лист». Если на один день были сформированы два одинаковых приема пищи, в отчет брался только один.
8. Исправлена ошибка удаления накладной прихода готовой продукции из меню-раскладки.
9. Доработан механизм формирования карточки партии (партионный учет) при формировании документа оприходования готовой продукции.
10.Доработан расчет меню-раскладки. При расчете меню-раскладки учитывается настройка точности по количеству из справочника групп ТМЦ. С учетом изменения расчета меню-раскладки по точности доработаны печатные формы «Меню-раскладка», «Meню-тpeбoвaниe нa выдaчу пpoдуктoв», «Шахматная ведомость», «Калькуляция меню».
Кадры
1.Доработаны отчеты:

- В отчете «Фактические отпуска» («Отпуска») при выборе конкретного вида отпуска дни указанного вида отпуска, а не все дни по приказу на отпуск, как было ранее.
- Добавлен отчет «Отчет о движении персонала» («Движение персонала»), отображающий движение (включая прием, перевод, увольнение) по всем сотрудникам за конкретный период.
- Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчетов группы «Воинская служба».

2. Доработаны режимы работы с картотекой сотрудников

- Проверка правильности указанного страхового номера ПФР в «Личной карточке» сотрудника происходит корректно.
- В окне «Сведения» - «Виды стажа» допускается ввод записи о стаже за один день.

3. При проведении первичной синхронизации с приложением `«Заработная плата»` («Настройка») данные паспорта гражданина РФ (номер паспорта и серия паспорта) заносятся в соответствующие поля в картотеке сотрудников в приложении `«Кадры»`.
4. В полноэкранном режиме в «Произвольном приказе» («Приказы по персоналу») отображаются кнопки вызова справочника в полях «Заголовок» и «Содержание».
Табельный учет
1. В справочнике «Коды колонок табеля» («Справочники приложения») открыт доступ на редактирование поля «Код вида оплаты».
2. Для суммированного графика рабочего времени цикл графика работы в новом периоде продолжается с учетом предыдущего периода. Ранее начинался заново.
3. Если в личной карточке сотрудника, на закладке «Работа», параметр «Ведение табеля по сотруднику» не установлен, табель по такому сотруднику не ведется. Параметр доступен только в том случае, если ранее по сотруднику табель не велся.
4. Доработаны отчеты и печатные формы:

- Добавлен отчет «Суммированный табель рабочего времени» (Формирование отчетов) в разрезе подразделений и периодов.
- В режимах «Суммированный табель по подразделению» и «Суммированный табель по сотруднику» табеля рабочего времени добавлена печатные формы «Суммированный табель рабочего времени». Печатная форма выводится по текущему подразделению (сотруднику) за текущий период (который отображается на экране при вызове печати).

5. Для уволенных сотрудников, после передачи данных из «Табельного учета» в «Заработную плату» расчет рабочих дней осуществляется согласно фактически отработанному времени, а не плановому.
Заработная плата
1. Предоставлена возможность указания номера пластиковой карточки сотрудника:

- В окно ввода «Способ оплаты» («Работа с картотекой» - «Карточки персонального учета») добавлено поле «Номер пластиковой карточки». Поле доступно для заполнения независимо от способа оплаты. В реестре «Персональных карточек» добавлена операция «ALT_F5:Заполнить № пласт карт». Если номер пластиковой карты указан в поле «Лицевой счет», то с помощью операции «ALT_F5:Заполнить № пласт карт» можно перенести значение поля «Лицевой счет» в поле «Номер пластиковой карточки» и при необходимости очистить поле «Лицевой счет».
- «Списки на почту и в банк» («Формирование справочников» - «Настройка списков на почту и в банк»). Добавлено: поле «Номер пластиковой карточки», операция «ALT_F5:Заполнить № пласт карт». Операция «ALT_F5:Заполнить № пласт карт» выполняет копирование значений полей «Лицевой счет» и «Номер пластиковой карточки» из Персональной карточки в соответствующие поля списка. Выполняется операция «ALT_F5» в нижнем окне экрана.
  «Настройка шаблонов экспорта». Добавлен параметр «S26:Номер пластиковой карточки».

2. Пособие по беременности и родам.

- «Минимальная/максимальная зарплата» («Формирование справочников»- «Нормативные документы») добавлено поле «Пособие по беременности и родам».
- «Титы табличных документов».
  - Добавлен параметр «Пособие по беременности и родам». Может использоваться в настройке расчета значений для колонок Табличного документа».
  - Добавлены функции S_MSB(<конечный период>) и S_MSBX(<период>). S_MSB(<конечный период>) - пособие по беременности и родам за периоды с начала года по конечный период. S_MSBX(<период>) - пособие по беременности и родам за период.

3. «Формирование справочников. Типовые операции». Для настройки типовых операций добавлен параметр «Р39: Резидент/нерезидент». Параметр Р39 числовой, возвращает 0, если сотрудник является резидентом, 1, если сотрудник является нерезидентом.
Пример, использования параметра Р39 в формуле типовой операции: IF(SP39=0, S, 0)
4. «Работа с картотекой. Лицевые счета сотрудников».

- В строке Лицевого счета «Рабочие время (дни/часы)» выводится значение календарных дней отработанных. Значения рабочих и календарных дней разделяется знаком «/».
- Исправлено исчисление единого социального налога для лиц, не являющихся гражданами России.
- Бюджет. Исправлен алгоритм распределения налога на доходы ФЛ по счетам расходов.
- «F6:Фильтр». Добавлены поля Счет и Шифр (аналитика счета).

5. «Обработка документов. Табель рабочего времени».

- Исправлен порядок исчисления количества календарных дней отработанных (нет приложений `«Кадры»` и `«Табельный учет»`): если количество рабочих дней превышает количество нормо-дней по графику, то количество календарных дней отработанных не превышает количество дней в расчетном месяце.
- Исправлена ошибка: при просмотре «Табеля рабочего времени» за архивный период не отображались дни в колонках, кроме рабочего времени.

6. «Платежные ведомости. Ведомости по спискам на почту и в банк».

- Исправлен порядок формирования Ведомости по спискам на почту и в банк для перечисления сумм аванса и межрасчетных выплат по карточкам совмещения.
- Исправлена ошибка: в формируемом файле не выводился параметр «S21:номер ведомости».

7.Доработаны отчеты:

- Увеличена скорость формирования отчетов: «Справка о доходах 2006 год», «Справка о заработной плате листка нетрудоспособности 2007 год», «Средний заработок для листка нетрудоспоcобности по уходу за ребенком».
- «Расчетные листки». В отчетах «Расчетный листок (полный)», «Расчетный листок (сокращенный)» при печати за архивные периоды, закрытые в данной версии и позже, Фамилия, имя, отчество без сокращений. Также исправлена работа параметра «Порядок сортировки».
- «Списки и справки. Средний заработок». В отчетах «Записка-расчет о среднем заработке для отпуска (Т-60)», «Записка-расчет при увольнении (Т-61)» изменен формат поля «Количество календарных дней расчетного периода» - выводится с двумя знаками после запятой.
- «Расчетные ведомости». В отчете «Расчетная ведомость» исправлены ошибки, из-за которых при способе формирования «по счетам» в отчет не включались сотрудники без начислений/удержаний при ненулевом сальдо, а также задваивалась сумма «Итого» у совместителей.
- «Своды за период». В отчете «Свод по месяцам (по начислениям/удержаниям)» некорректно выводилось количество «дней/часов» при формировании отчета с разбивкой по категориям, и по должностям.
- «Ведомость по спискам на почту и в банк». В колонке «Номер счета» подтягивается номер лицевого счета из настройки списка.

8. «Настройка. Закрытие периода».

- При закрытии периода выполняется проверка – все внешние табели переданы в приложение `«Заработная плата»`.
- При закрытии периода Фамилия, имя и отчество сотрудника сохраняется в архиве полностью (в предыдущих версиях хранилась фамилия и инициалы).

9. «Настройка. Импорт данных. Импорт адресов из справочника ИМНС». Исправлен импорт адресов из базы KLADR, записанной на CD/DVD.
10. После Upgrade с БЭСТ-Офис в настройке платежей в фонды был недоступен справочник партнеров и налоговые счета в карточке сотрудника.
Пакет обновлений № 3
Upgrade
1. Предоставлена возможность выполнения процедуры Upgrade с БЭСТ-Офис.
Инструкция по Upgrade после установки пакета находится в файле «C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Readme\upgrade_bo.rtf» и отображается в начале выполнения процедуры Upgrade. А также в пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - «Upgrade с БЭСТ-Офис».
Внимание! Перед проведением процедуры Upgrade необходимо обязательно ознакомится с инструкцией, и выполнить все необходимые действия. При проведении Upgrade все окна и программы должны быть закрыты.
Общее
1. Внимание! На больших базах установка данного пакета может идти достаточно продолжительное время. Необходимо дождаться сообщения об установке пакета обновления на базу данных, не прерывая ее.
Интерфейс и инструменты пользователя
1. В пункте меню «Вид» - «Настройка» - «Опции» добавлен параметр «Показывать дату и время». При установке флага в данном параметре в заголовке главного окна отображается текущая дата и время.
2. Доработан режим предварительного просмотра отчетов:

- По клавишам Ctrl-End (Ctrl-Home) предоставлена возможность перехода сразу в конец (начало отчета)
- На панели инструментов добавлено поле ввода для указания номера страницы, на которую необходимо перейти. Страницу можно ввести вручную или выбрать с помощью справочника.

3. Изменение размеров окна со списком отчетов «Выберете шаблон для печати» происходит штатно.
4. В язык спецфункций добавлена функция формирования штрикодов EAN13, EAN8, весового.
FUNCTION GenBarCode(cArm, cGrup, cNNum, cMDim,cPrefix),
где
cArm - код АРМа, определяющий расположение номенклатурного справочника;
('03' - SKLAD, '09' – ZAPAS)
CGrup - группа ТМЦ, для которого формируется штриxкод;
cNNum – номенклатурный номер ТМЦ, для которого формируется штриxкод;
cMDim - аналитика ТМЦ, для которого формируется штриxкод;
cPrefix - начальная часть штриxкода.
Возможны значения:
NIL - в зависимости от АРМА берется настроенный префикс внутреннего кода, (EAN13);
'xx...' - первые символы заданы прямo, (EAN13);
1 (число) - генерируется весовой штриxкод;
2 (число) - генерируется EAN8.
4. Разработаны и представлены в открытых кодах объекты, позволяющие импортировать, открывать на редактирование и распечатывать кассовые ордера, складские документы движения, заказы продаж, заказы на услуги и заявки. Соответствующие определения и подробные описания с примерами содержатся в файлах client\source\common\cash.prg,
client\source\common\ScladObj.prg, client\source\common\Zakaz.prg.
5. Исправлена ошибка компиляции XBA при работе в сетевом клиенте БЭСТ-5.
Общие данные
1. В режиме «Виды измерений» («Аналитические измерения») предоставлена возможность удаления повторяющегося значения вида измерения, даже если такое значение уже используется в проводках. Для выявления таких значений в карточку вида измерений добавлена печатная форма « Повторяющиеся коды значений видов измерения».
2. Добавлены системные виды измерений:

- «Справочник должностей»
- «Группы услуг»
- «Номенклатура услуг»
- «Группы имущества»
- «Номенклатура имущества»

3. Согласно приказа Минфина РФ №74н от 24.08.2007 изменены значения видов измерений:

- «КБК Доходы - Классификация доходов бюджетов» - для всех типов баз, остальные только для бюджетных баз
- «ФК1 Раздел,под - Раздел-подраздел»
- «ФК2 Цел.статьи - Целевые статьи расходов»
- «ФК3 Виды расхо - Классификация видов расходов»
- «ПрямыеПолучат. - Прямые получатели cр-в бюдж»
- «КОСГУ-Расходы - КОСГУ-Расходы -ЭКР»
- «КОСГУ-Нефин.Акт - КОСГУ-Нефинансовые активы»
- «КОСГУ-Фин.акт. - КОСГУ-Финансовые активы»
- «КОСГУ-Обязат. - КОСГУ-Обязательства»
- «КОСГУ-РасходыР - КОСГУ-Расходы-Субсчета»
- «КБК_Ист_Внутр - КБК источники финансир.внутрен»
- «КБК_Ист_Внешн - КБК источники финансир.внешние»
- «КОСГУ-ДоходыР - КОСГУ-Доходы-Субсчета»
- «КОСГУ-Доходы - КОСГУ-Доходы-ЭКД»
- «КОСГУ-Источники - КОСГУ-Источники» - добавлен новый вид измерений.

Если пользователь уже вводил новые коды, то в справочнике могут возникнуть повторяющиеся коды, можно получить отчет (см. пункт 1) и удалить повторения.
Если по новому законодательству кода нет, а в старом он был, то после установки пакета этот код останется, после выполнения реорганизации счетов, его можно будет удалить.
Замена производится только при установленном параметре «Заменять при Upgrade» в карточке вида измерения.
4. В карточке партнера («Партнеры предприятия») на закладках «Закупки» и «Продажи» предоставлена возможность изменения значения поля «Поставщик» или «Покупатель» пробелом.
5. «Налоговые модели». Предоставлена возможность копирования модели по кнопке «Копировать».
Главная книга
1. «Банк данных по счетам». Исправлена ошибка, возникавшая при расчете банка данных по счетам. Для корректной работы необходимо провести расчет банка данных с начала периода. (кнопка «Операции» - «Расчет с начала периода»).
2. Бюджет. На карточке запроса отчета «Оборотно-сальдовая аналитическая ведомость» («Общесистемная отчетность»- «Аналитические отчеты» - «Аналитические ведомости») добавлен параметр «Сворачивать сальдо по указанным сегментам». Параметр становится активным, если исключаются из расчета сегменты аналитики на данном счете (параметр «Аналитика», установить курсор на сегмент и снять «флаг» в правом окне таблицы «Сегменты аналитики по счету»).
При установленном «флаге» «сворачивать сальдо по указанным сегментам» отчет формируется со свернутым сальдо по нулевому КОСГУ.
3. В режиме «Перевести пользовательский сегмент в системный» («Настройка» -«Реорганизация счетов») с помощью пункта меню «Печать несопоставленных значений» кнопки «Операции» можно сформировать и вывести на печать список значений пользовательской аналитики, для которых не было найдено соответствующее значение системной аналитики при автоматическом сопоставлении.
Счета в банках
1. «Выписки банка»:

- При вызове реестра выписанных документов в списке отображаются только документы, дата которых меньше или равна дате операции документа выписки банка.
- Переработана процедура формирования авансового счета-фактуры по документу выписки банка. Теперь сумма счета-фактуры рассчитывается как разница между суммой платежного документа и суммой всех расходных накладных, сформированных до даты платежной операции включительно. Если в платежном документе указан документ-основание, то в расчет принимаются расходные накладные, сформированные в рамках этого документа. Если сумма платежа разнесена на несколько документов-оснований, в расчет принимаются расходные накладные по всем этим документам.
- При разнесении суммы платежа на несколько документов-оснований остаток суммы, относимый в целом на партнера (значение поля «Основание» - Нет) в поле «Оплачено» указывается автоматически.

- В справочник параметров источника DialogForm.DataSet1 печатной формы «Выписка банка по расчетному счету» добавлены параметры: Входящий остаток, Входящий остаток в валюте, Исходящий остаток, Исходящий остаток в валюте.
  2. «Платежные документы»:
  - Переработана процедура формирования печатных форм платежных поручений по уплате налогов. Если в «Данных по налогам» в поле «КБК» указан только один символ ноль, то налоговые данные, как и ранее, в печатную форму не выводятся. Если же в этом поле указано более одного символа, то вне зависимости от введенных значений налоговые данные в печатной форме отражаются.
  - В соответствии с Приказом №91н от 18.10.07 Минфина РФ доработана печатная форма «Заявки на получение наличных денег».
  - Доработана процедура контроля номер документа. Уникальность номера теперь проверяется для документов с любым статусом. Ранее контролировались только документы со статусом «черновик».
  3. «Настройка системы Клиент-Банк». Настройка экспорта. DBASE-формат базы данных. Предоставлена возможность экспорта данных из нескольких полей платежного документа в одно поле экспорт-файла. Для этого в параметре «Из какого поля брать» указывается имя одного из объединяемых полей. В параметре «Функция обработки поля» указываются имена объединяемых полей через знак плюс. Если длина какого-либо поля больше указанного в нем значения, то данную ситуацию следует обработать. Например, необходимо объединить налоговые данные платежного поручения. Для этого в поле «Функция обработки поля» указывается выражение ppp+rtrim(kbk)+pd+kosgu. Поскольку из поля KBK в экспорт-файл следует принять только 10 значащих символов, производится подавление пробелов.
  Следует помнить, что объединяться могут только поля с одинаковым типом.
Касса.Подотчеты
1. «Платежные документы». Переработана процедура формирования авансового счета-фактуры по документу выписки банка. Теперь сумма счета-фактуры рассчитывается как разница между суммой платежного документа и суммой всех расходных накладных, сформированных до даты платежной операции включительно. Если в платежном документе указан документ-основание, то в расчет принимаются расходные накладные, сформированные в рамках этого документа.
2. «Авансовые отчеты»:

- В строке авансового отчета поле «Содержание документа» увеличено до 100 символов.
- Исправлена ошибка, возникавшая при выводе на печать реестра авансовых отчетов. Сумма по авансовому отчету выводится штатно.
- В карточке запроса на формирование «Справки по счетам расчетов с подотчетниками» в поле «Вид измерения» значение из справочника сотрудников выводится корректно в соответствии со значением, указанным в авансовом отчете.

3. «Формирование отчетов»:

- Специальные кассовые отчеты. Кассовая книга. Если начальный или конечный остаток за указанный период равен нулю, то в отчете выводится значение ноль.
- Отчеты по подотчетным лицам. Доработан отчет «Опись авансовых отчетов». Теперь в графе «Выдано в подотчет» отражаются только суммы, выданные под отчет расходными ордерами. Суммы по приходно/расходным ордерам, сформированным из авансового отчета, как внесенный остаток или выдано в счет перерасхода, отражаются в графе «Внесен остаток/Выдан перерасход».

Расчеты с партнерами
1. На карточке запроса отчета «Акт сверки взаиморасечтов» добавлен параметр «Выводить счета-фактуры». При установленном флаге в параметре по документам движения ТМЦ выводятся дополнительно реквизиты связанных счетов-фактур. Если расчеты ведутся по счетам-фактурам и установлен флаг в параметре «Выводить данные по сделкам», то по таким документам дополнительно реквизиты счетов-фактур не указываются, так как они указаны в сделках.
Имущество
1. Добавление группы в справочник «Группы» («Классификаторы») происходит штатно.
2. В справочнике «Меты амортизации» («Справочники\ Амортизация») сохранение формул расчета происходит штатно.
В справочник «Меты амортизации» («Справочники\ Амортизация») добавлены новые параметры:

- DocInDate – дата документа поступления,
- DocWrkDate – дата документа ввода в эксплуатацию,
- PayDate - дата оплаты.

Переименованы следующие параметры:

- LineDepEnd изменен на LineDepCur (Износ текущий)
- LineDepDbt изменен на LineDepDtb (Начало ускоренной амортизации)
- LineDepDbe изменен на LineDepDte (Окончание ускоренной амортизации)

Если ранее эти параметры использовались для написания формулы расчета, то в формуле следует сделать соответствующие изменения.
3. В документах движения «ВА. Передача в эксплуатацию со склада», «ОА. Поступление в запас» выбор проводок осуществляется штатно.
4. Сохранение в карточке имущества значения аналитики по счету учета, счету затрат, счету износа после создания документа движения «Ввод в эксплуатацию» происходит штатно.
5. В документе движения «ОА.Частичное перемещение» формирование номера партии при передаче на существующую или на новую карточку (ранее номер партии при передаче не изменялся) происходит штатно.
6. В «Карточке имущества» добавлено новое поле «Дата оплаты», в перечень методов списания добавлены новые значения: «С даты учета/оплаты», «С даты экспл/оплаты».
Закупки.Поставщики
1. Договоры закупок. При создании договора при переходе в поле «Контрагент» показываются все партнеры
2. Акты о выполнении работ, услуг. Если акт по счету-фактуре был проведен не полностью, в дальнейшем программа позволяет оприходовать еще один акт на оставшиеся позиции счета-фактуры
3. Договоры закупки. На кнопку «Вид» в качестве одного из способов просмотра договора добавлен просмотр его описания («Описание договора»). Изменена форма ввода этапа. В строке ввода даты окончания этапа добавлен параметр «Не финансовый». По умолчанию признак не установлен. Если признак введен, то сумма этапа не вводится. При вводе информации об этапе добавлено поле «Дата окончания».
4. В подвале реестра актов по услугам сделан ввод аналитики документов, если по акту не указано примечание в документе. Если примечание указано, то выводится оно. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6.
Продажи.Клиенты
1. Заказы продажи. Основной прайс-лист. Предоставлена возможность быстрого поиска в прайс-листе по первым буквам
2. Формирование отчетов. Ведомости дефицита. В карточке запроса отчетов предоставлена возможность группового фильтра по складам
3. Акты о выполнении работ, услуг. После сохранения по F10 акта, при создании нового, поле «Счет/Аналитика» остается доступным.
4. Договоры продажи. Теперь в справке «Документы по договору» (кнопка «Справки») при расчетах в USD, сумма по накладной также выдается в USD
5. Акты о выполнении работ, услуг. При создании акта на основании заказа ссылка на НДС подставляется штатно
6. Акты о выполнении работ, услуг. Если акт по счету-фактуре был проведен не полностью, в дальнейшем программа позволяет оприходовать еще один акт на оставшиеся позиции счета-фактуры
7. Заказы продажи. Предоставлена возможность печати справок по F9 (кнопка «Справки»)
8. Договоры продажи. На кнопку «Вид» в качестве одного из способов просмотра договора добавлен просмотр его описания («Описание договора»). Изменена форма ввода этапа. В строке ввода даты окончания этапа добавлен признак «Не финансовый». По умолчанию признак не установлен. Если признак введен, то сумма этапа не вводится. При вводе информации об этапе добавлено поле «Дата окончания».
9. В подвале реестра актов по услугам сделан ввод аналитики документов, если по акту не указано примечание в документе. Если примечание указано, то выводится оно. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6. Фильтр по наименованию аналитике по Alt-6 можно устанавливать и в реестре заказов.
Товары.Продукция
1.В моделях калькуляции закупок для параметров, источник которых задан как «Ввод», можно задать формулу, определяющую правило расчета значения по умолчанию (формулу нельзя задавать одновременно со значением).
Такие параметры в калькуляции по строке документа склада первоначально рассчитываются и могут быть скорректированы вручную. После ручной корректировки последующие расчеты этих параметров по данной строке производятся только при корректировке самой строки (количества, стоимости поставки)
В том случае, если в модели калькуляции по документу есть вводимые параметры, модель может быть вызвана в строке документа в поле «Стоимость на складе» с использование клавиш ALT-R.
2. Торг-12. Не выводилась дата документа. Не выводилось наименование плательщика, если не совпадало полное наименование с кратким наименованием в карточке партнера.
3. Доработан вывод значений числовых дополнительных атрибутов номенклатуры в печатных формах. Если используются числовые атрибуты номенклатуры, к которым привязаны аналитические измерения, то для вывода кодов аналитических измерений служат параметры ДОПОЛН_АТРИБУТ_1_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_2_СИМВ, наименование ДОПОЛН_АТРИБУТ_3_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_4_СИМВ .
Для вывода наименований аналитических измерений используются параметры НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_1_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_2_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_3_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_4_СИМ.
Если к числовым атрибутам номенклатуры не привязаны аналитические измерения, то для вывода наименований атрибутов используются параметры:
ДОПОЛН_АТРИБУТ_1_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_2_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_3_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_4_СИМВ,
НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_1_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_2_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_3_СИМ,
НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_4_СИМ.
4. Настройка видов движения ТМЦ. При создании нового вида движения параметр «Тип сделки» не редактируется и имеет значение «Закупка» для типа движения «Обычный приход» и «Продажа» для типа движения «Обычный расход», если параметр «Тип контрагента» имеет значение «Контрагент».
5. Настройка видов движения ТМЦ. Установка значения параметра «Связь с продажами. Клиентами» происходит штатно.
6. Справочник групп TMЦ. Наименование параметров группы, которые используются в моделях калькуляции, корректируется в режиме «Параметры моделей калькуляции» («Настройка, справочники» - «Дополнительная настройка»).
7. Номенклатурный справочник. Единицы измерения (F5). Точность преставления коэффициента пересчета увеличена до 6 знаков после запятой.
8. Предоставлена возможность автоматического создания счетов-фактур для приходных накладных. Для этого в режим «Настройка параметров» («Настройка справочники» – «Дополнительная настройка») для параметра «Формировать автоматически» из группы «Общие параметры» добавлена настройка для приходных счетов-фактур. Возможны следующие варианты: «Автоматически не формировать» и «После формирования открыть документ».
9. Учет движения товаров. В приходных документах, созданных по счету-фактуре, при вводе недостачи параметр SNDS в калькуляции рассчитывается корректно.
10.Учет движения товаров. При вводе новой записи ТМЦ по F4 в полях «Группа» и «Н\номер» по умолчанию предлагаются значения от предыдущего ввода ТМЦ.
11.Учет движения товаров. Создание новой расходной накладной. При изменении значения «Вид цены» больше одного раза цены в накладной пересчитываются.
12. Номенклатурный справочник. Штриховые коды (ALT-F11). В режим создания новой записи по F4 добавлена операция «Генерация штрихкода (спецфункция)» по клавише ALT-5 (Кнопка «Штрихкод»).
13. Учет движения товаров. После сохранения нового документа, введенные измерения сохраняются.
14.Учет движения товаров. Приход. Если правится количество в поле «Принято» в окне ввода брака и недостачи, то сразу считается количество в поле «недостача». Если недостача не нужна, то нужно будет изменить ее на 0. Если правится количество в самой строке накладной (кол-во поставки), тогда недостача не считается.
15.Учет движения товаров. Предоставлена возможность частичного оприходования каждой строки счета-фактуры. если при этом в документе периода будет указан брак или недостача, и в сумме с принятым количество общее количество по документу будет равно количеству, указанному в счете-фактуре, то строка считается оприходованной полностью и в дальнейшем в следующей накладной к оприходованию не предлагается. если общее кол-во меньше или просто уменьшено кол-во в строке накладной ( без указания брака недостачи в приходе), то оставшееся кол-во по данной строке можно оприходовать (отгрузить для расходных с/ф) в следующей накладной.
16. Учет документов движения. Ввод строки в документе по F4. При выборе аналитики по номенклатуре отображается остаток на складе.
17. В подвале реестра документов сделан ввод аналитики документов, если по накладной не введен комментарий. Если комментарий указан, то выводится он. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6.
18. Формирование приходного кассового ордера по накладной реализации, при установленном контроле обротов в кассе, производится штатно.
Книга покупок-продаж
1. Доработаны механизмы корректировки сумм счетов-фактур (стоимость без НДС, сумма НДС и сумма с НДС):

- Заголовок документа – все суммы получаются суммированием по строкам;
- Строка документа:
  - При изменении цены или количества – изменяется стоимость; пересчитываются налоги по модели;
    Если в налоговой модели счета-фактуры НДС начисляется, то
  - при ручном изменении стоимости пересчитывается цена, если она нулевая; пересчитываются налоги по модели, и стоимость с учетом налогов.
  - при ручном изменении суммы «Всего с НДС» – по строке данные не пересчитываются; устанавливается признак ручной корректировки (откорректированное значение окрашивается в синий цвет). Пересчитывается сумма с НДС по документу в целом.
    Если в налоговой модели счета-фактуры НДС извлекается, то
  - при ручном изменении стоимости «Всего с НДС», пересчитываются налоги по модели, и стоимость без налогов.
  - при ручном изменении стоимости – по строке данные не пересчитываются; устанавливается признак ручной корректировки (откорректированное значение окрашивается в синий цвет). Пересчитывается сумма без НДС по документу в целом.
- Таблица налогов по строке:
  - можно корректировать сумму налога. Если по строке налога произведена ручная корректировка – устанавливается признак ручной корректировки (откорректированное значение окрашивается в синий цвет) – никаких пересчетов по строке таблицы налогов не производится, т.к. «Облагаемая сумма» поле информационное и вручную не корректируется.
  - можно корректировать ставку налога – значение выбирается из справочника ставок; при этом сумма налога по строке пересчитывается.
  - если изменена сумма налога НДС в таблице (или пересчитана после смены ставки) – меняется «Сумма НДС» и «Сумма с НДС» в строке в целом; также пересчитываются суммарные налоги по документу

2. Настройка параметров. Типовые операции. В типовой проводке в поле «Условное выражение» выражение TaxRate=значение ставки НДС ( например TaxRate=18) отрабатывает корректно.
3. При добавлении строки с типом «Услуги» в счет фактуру подтягивается цена из справочника номенклатуры услуг.
4. При создании нового номенклатурного номера, при вводе строки счета фактуры соблюдается уникальность согласно настройке параметра «Уникальность н\номеров - в пределах группы» После установки пакета необходимо вручную удалить дублирующиеся номенклатурные номера.
5. В печатных формах счетов-фактур в колонках (1) «Наименование товара (описание выполняемых работ, услуг), имущественного права », (5) и (9) «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав» добавлены слова «имущественного права» 6. В отчете «Книга покупок (по ширине А4)» не выводились итоги по месяцам и по кварталу по колонке (7).
7. В счет-фактуре точность ввода количества соответствует настройке справочника групп «Точность в основных и дополнительных ЕИ» до 6 знаков после запятой.
Анализ товаров и услуг
1. Настройка. Виды операций «Закупка». При выборе этого пункта, размеры окна, из которого он запускается, остаются штатными
Сырье.Материалы
1.В моделях калькуляции закупок для параметров, источник которых задан как «Ввод», можно задать формулу, определяющую правило расчета значения по умолчанию (формулу нельзя задавать одновременно со значением).
Такие параметры в калькуляции по строке документа склада первоначально рассчитываются и могут быть скорректированы вручную. После ручной корректировки последующие расчеты этих параметров по данной строке производятся только при корректировке самой строки (количества, стоимости поставки)
В том случае, если в модели калькуляции по документу есть вводимые параметры, модель может быть вызвана в строке документа в поле «Стоимость на складе» с использование клавиш ALT-R.
2. Бюджет. Предоставлена возможность замены префикса для счета учета в «Настройке счетов учета ТМЦ». По кнопке «Префикс» на экране отображается окно запроса, в котором отображено текущее значение префикса по счету и в поле «Укажите новый префикс» по клавишам F2 доступен справочник для выбора нового значения префикса. После того как выбрано новое значение префикса выполняется процедура замены префикса на указанном счете и в схеме хранения по данному счету.
3. Номенклатурный справочник. Единицы измерения (F5). Точность преставления коэффициента пересчета увеличена до 6 знаков после запятой.
4. Предоставлена возможность автоматического создания счетов-фактур для приходных накладных. Для этого в режим «Настройка параметров» («Настройка справочники» – «Дополнительная настройка») для параметра «Формировать автоматически» из группы «Общие параметры» добавлена настройка для приходных счетов-фактур. Возможны следующие варианты: «Автоматически не формировать» и «После формирования открыть документ».
5. Отчет «Ведомость выдачи материалов (ф.0504210)» формируется штатно
6. Учет движения товаров. В приходных документах, созданных по счету-фактуре, при вводе недостачи параметр SNDS в калькуляции рассчитывается корректно.
8. Учет движения товаров. Приход. Если правится количество в поле «Принято» в окне ввода брака и недостачи, то сразу считается количество в поле «недостача». Если недостача не нужна, то нужно будет изменить ее на 0. Если правится количество в самой строке накладной (кол-во поставки), тогда недостача не считается.
9. Учет движения товаров. Предоставлена возможность частичного оприходования каждой строки счета-фактуры. Если при этом в документе периода будет указан брак или недостача, и в сумме с принятым количеством общее количество по документу будет равно количеству, указанному в счете-фактуре, то строка считается оприходованной полностью и в дальнейшем в следующей накладной к оприходованию не предлагается. Если общее кол-во меньше или просто уменьшено кол-во в строке накладной (без указания брака, недостачи в приходе), то оставшееся кол-во по данной строке можно оприходовать (отгрузить для расходных с/ф.) в следующей накладной.
10. Учет документов движения. Ввод строки в документе по F4. При выборе аналитики по номенклатуре отображается остаток на складе.
11. В подвале реестра документов сделан ввод аналитики документов, если по накладной не введен комментарий. Если комментарий указан, то выводится он. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6.
Учет производства
1. Увеличена длина поля «Наименование ОТН» до 60 символов в справочнике и при отображении в спецификации.
2. Отчет производства. Раздел «Выпуск продукции». При добавлении продукции, предоставлена возможность поиска (F7) и сортировки (F3) номенклатуры «по коду» и «по наименованию» в номенклатурном справочнике.
3.Функции расчета плановой себестоимости BOM_MT1_SUM() и BOM_MT_SUM() работают штатно.
Планирование производства
1. План потребности в полуфабрикатах и материалах. Расчет необходимого количества компонентов происходит с учетом допустимой нормы отхода, указанной в спецификации продукции.
Учет питания
1. Добавлен справочник «Среднесуточный набор продуктов».
2. Доработан справочник «Категории питающихся». В данном справочнике введена настройка на расчет среднесуточного набора продуктов.
3. Доработан справочник «Диет». Для каждой диеты могут быть указаны нормы энергетических показателей.
4. Справочник «Стоимость питания (норма)» переименован в справочник «Стоимость питания и энергетические нормы» и в нем могут быть указаны нормы энергетических показателей для каждой категории.
5. Переименованы справочники: «Схема питания» на «Приемы пищи» и «Нормативные документы» на «Сборники рецептур».
6. Устранена ошибка. Не выполнялся расчет энергетических показателей блюда без тепловой обработки.
7. Устранена ошибка, возникавшая при вводе хим. состав компонентов блюда из «шапки» блюда.
8. Добавлена возможность печати «Шахматной ведомости» форматом A3.
9.Добавлен новый отчет по среднесуточному набору продуктов «Накопительная ведомость»
Кадры
1. «Пользовательские справочники», длина поля «Значение» увеличена до 60 символов.
2. В Справочник «Разрядные сетки. Тарифы» добавлен параметр «Статус», доступный по кнопке «Операции» или на самой форме «Разрядные сетки.Тариф», позволяющий закрыть ту или иную разрядную сетку.
3. В отчете «Отношение к воинской службе (детальный)», в карточку запроса добавлены фильтры:

- «Категория»;
- «Состав»;
- «Разрядная сетка»,
- «Разряд»;
- «Дата Рождения (с... по...)»;

Позволяющие выбрать сотрудников по категории, по составу (из справочника «Воинский состав»), по разрядной сетке и разряду, по дате рождения за указанный период.
В фильтр «Отношение к воинской службе» добавлено значение «Призывник».
4. При изменении значений в справочнике «Разрядные сетки» - «Тарифы», выполняется корректировка тарифных ставок, в случае использования функции «Изменить «Оклад\тариф» в соответствии с разрядными сетками», в групповом приказе на «Перевод».
5. «Картотека сотрудников». «Личная карточка». Меню «Сведения», пункт меню «Больничные», исправлена ошибка, возникающая при сохранении больничного.
Табельный учет
1. «Табель рабочего времени по сотруднику» и «Суммированный табель». Выполняется расчёт продолжительности рабочего времени по колонкам, принадлежащим к одноимённой группе.
2.Исправлена ошибка, возникающая при передаче планового и фактического времени работы сотрудника из приложения `«Табельный учет»` в подсистему `«Заработная плата»`. Теперь, после передачи табеля, в лицевом счёте сотрудника происходит автоматическая привязка колонок табеля, относящихся к группе «Рабочее время» к видам начисления и проставляется соответствующее рабочее время.
Заработная плата
1. Предоставлена возможность настройки алгоритма начислений по ст.136 ТК. Подробнее см. пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - `«Заработная плата»` - «Алгоритм начисления по ст.136 ТК» 2. Предоставлена возможность настройки фондов, которая позволяет определить порядок исчисления ЕСН и страховых взносов для лиц, не являющихся гражданами России. Подробнее см. пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - `«Заработная плата»` - «ЕСН для иностранных граждан» 3. «Карточки персонального учета. Дополнительные сведения». На экране выводится поле «Срок действия справки» для сотрудников, имеющих (имевших) группу инвалидности. Поле справочное, редактируется на закладке «Инвалидность».
4. «Формирование справочников. Типы табличных документов».

- Добавлено описание функций приложения `«Заработная плата»` в раздел «Помощь».
- В табличном документе ‘S11: Отпуск по кал дням (29.4) РП=12мес(оклад)’ в колонке «051:Отработано календ дней в 10 месяце» исправлено значение параметра «Начало от» на «Фактический период».

5. «Настройка. Бухгалтерская настройка».

- Добавлена закладка `«Табельный учет»` с параметрами: «Использовать внешний табельный учет», «Начать внешний табельный учет с Дата», «Разрешить корректировку табелей».
- Добавлена закладка «Дополнительно» с параметром «Использовать звуковой сигнал Да/Нет»

6. «Платежные ведомости. Ведомости по спискам на почту и в банк».

- Исправлено заполнение поля «Назначение платежа» в сформированных платежных поручениях.
- При создании платежных ведомостей на межрасчет и аванс исправлен выбор список видов удержаний.

7. «Формирование отчетов. Своды за период». Исправлена ошибка в отчетах «Свод за период (по счетам затрат)», «Свод за период (по подразделениям по счетам затрат)», «Свод за период (по счетам затрат и удержаниям)» при способе формирования «По подразделениям» 8. «Настройка. Экспорт данных. Индивидуальные сведения в ПФР».

- «Подготовка данных». Увеличены поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» до 25 знаков.
- «Редактирование данных». Исправлен порядок формирования пачек в формате СЗВ-4-1 при заполнении данных о вредных условиях труда на закладке «СТАЖ».

9. «Настройка. Экспорт данных. Экспорт в программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК». Исправлен порядок экспорта данных из приложения `«Заработная плата»` в программу «Налогоплательщик».
10. Справочник «Графики рабочего времени». Добавлено поле «Комментарий».
Пакет обновлений № 2
Upgrade
1. Значительно увеличена скорость выполнения Upgrade с БЭСТ-4+
2. По тем приложениям, по которым не велась работа в предыдущих версиях, не проверяется дата начала периода на соответствие с датой начала расчетного периода.
3. Убрана проверка на наличие в приложении «Основные средства» документов движения с типом «Изношенность ОС».
4. Не выполнялся Upgrade при наличии пользовательских полей в базе данных предыдущей версии.
Общее
1. В пункте меню «Формирование отчетов» некорректно отображались длинные имена папок и отчетов, при переключении вида отображения списка (таблица, значки)
2. Не формировались проводки по типовой операции в приложениях «Имущество», «Расчеты с партнерами» и «Книга покупок-продаж», при наличии в номере счета русских букв.
3. Доработан механизм определения прав доступа к формированию (просмотру) данных в режимы, которые сами недоступны. Если в менеджере пользователя у самого пункта меню снят флаг, то данный пункт меню не виден в дереве приложений и режимов для пользователя в самой программе. Но этому пользователю можно определить права на создание (редактирование и т.д.) данных этого режима (контекстное меню по правой кнопки мыши на названии приложения - «Определение прав доступа»). В этом случае пользователь не будет видеть данный пункт меню, но сможет создавать (редактировать, просматривать и т.д.) их из других режимов. Например, при снятии флага с режима «Книга хозяйственных операций» или полностью с приложения «Главная книга», можно указать, что пользователь может создавать и редактировать данные в этом приложении. В этом случае само приложение пользователю будет недоступно, но при создании других документов (накладных, банковский, кассовых и т.д.) проводки можно будет формировать и записывать в книгу.
Платформа
1. При запуске ПК после «спящего» режима, например при закрытии крышки notebook, сервер приложений необходимо было перезапускать принудительно.
2. При долговременной одновременной работе версии 3.3 и 3.4 возникали проблемы с входом в программу (для решения проблемы в версии 3.3 необходима установка SP37 или больше).
Базы данных
1. Некорректно создавалась новая рабочая база, если при ее создании находились в другой базе.
Главная книга
1. Внешняя отчетность

- Внесены изменения в шаблон и алгоритм отчета «Налоговая декларация по ЕНВД» согласно приказа 83н от 20.09.2007г
- Доработан шаблон «Декларации по транспортному налогу». Предоставлена возможность заполнения раздела 2 декларации по каждому коду ОКАТО отдельно.
- Внесены изменения в шаблон и алгоритм расчета «Декларация по земельному налогу» согласно приказа Минфина №27н от 29.03.2007г.
- Добавлена форма «Сведения о среднесписоч числен сотрудник», в соответствии с приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174. Среднесписочная численность сотрудников за прошедший год вводится вручную.
- В форме «Расчетная ведомость 4-ФСС (2007)». Исправлена ошибка, возникавшая при формировании ведомости за четвертый квартал отчетного года
- Форма «Расчет аванс. Платежей в ПФР (2005)». Исправлено формирование данных в разделе 2.
- Бюджет. Доработаны и добавлены алгоритмы и шаблоны форм внешней отчетности (согласно приказа МФ 72н от 24.08.07):
  - «Баланс исполнения бюджета ф. 0503130».
  - «Отчет об исполнении бюджета ф. 0503127».
  - «Отчет о финансовых результатах ф. 0503121» с выбором вида счета.
  - «Справка по заключению счетов ф. 0503110»
  - «Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125»
  - «Пояснительная записка ф. 0503160»

Подробно о настройке данных форм см. после установки пакета в пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - «Бюджет» - «Пр. №72н Настройка форм вн. отчетности».
2. Внесены изменения в правила отображения проводок режима «Банк данных по счетам». При переходе в окно проводок из окон оборотов, корреспонденций или аналитик отображаются только те проводки, которые сформировали данные, на которые указывает курсор. Таким образом, при установке курсора на поле с дебетовым (кредитовым) оборотом при переходе в окно проводок будут отображены только те проводки, которые сформировали этот оборот. При установке курсора на сальдо или на самом счете - отображаются все проводки за этот парод по этому счету. Если переход осуществляется из окна аналитики, то отображаются проводки по указанном обороту и аналитике. Если переход осуществляется из окна корреспонденций, то отображаются проводки по указанному обороту и с текущим счетом.
3. Доработаны отчеты и добавлены новые:

- Разработан отчет «Оборотно-сальдовый баланс (по банку данных)» («Синтетические отчеты» - «Оборотно-сальдовые отчеты»).
  Формирование отчетов возможно только при наличии режима «Банк данных» и расчета банка данных. Заполнение карточки запроса к отчету аналогично существующим отчетам «Оборотно - сальдовый баланс».
- Предоставлена возможность формирования отчета «Акт сверки взаиморасчетов по проводкам» («Аналитические отчеты»- «Ведомость учета расчетов») по значению групповой аналитики, указанной в параметре «Вид измерения» карточки запроса.
- Бюджет. В карточку запроса отчета «Ведомость операций по аналитическому счету» («Аналитические отчеты» - «Аналитические ведомости») добавлен параметр «Вывод итогов по счетам». При установленном флаге в данном параметре в отчете формируются итоги в целом по счету.
- Бюджет. Внесены изменения в алгоритм формирования отчета «Многографная карточка» («Общесистемная отчетность» - «Специальные отчеты»). Отчет формируется по каждому номеру счета отдельно (отдельный лист отчета для каждого КОСГУ).
  На карточку запроса добавлен параметр «Суффикс счета». При выборе определенного КОСГУ отчет будет сформирован по выбранным счету и КОСГУ. При выборе значения «все» в параметре «Суффикс счета» будут сформированы отчеты по всем КОСГУ, проводки по которым есть на данном счете, отчет по каждому КОСГУ отдельно.

4. Добавлены программы выгрузки данных в электронном виде в формате XML (Внешняя отчетность- Экспорт данных в электронном виде)

- «Единой (упрощенной) налоговой декларации», в соответствии с приказом ФНС России № ММ-3-13/495@ от 23.08.07
- «Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», в соответствии с приказом ФНС России № ММ-3-13/421@ от 10.07.07
- «Налоговой декларации по земельному налогу», в соответствии с приказом ФНС России № ММ-3-13/440@ от 16.07.07
- «Налоговой декларации по транспортному налогу», в соответствии с приказом ФНС России № ММ-3-13/223@ от 11.04.07

Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка -> Сопоставление кодов форм).
6. Бюджет. Добавлены программы выгрузки данных в электронном виде в формате Федерального казначейства версии 2.0 от 17.12.2007 и 1С (Внешняя отчетность- Экспорт данных в электронном виде)

- «Баланс исполнения бюджета ф. 0503130»
- «Отчет об исполнении бюджета ф. 0503127»
- «Отчет о финансовых результатах ф. 0503121»
- «Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125»
- «Справка по заключению счетов ф. 0503110»
- «Пояснительная записка ф. 0503160»

Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка -> Сопоставление кодов форм).
Бюджет. Внесены изменения в алгоритм формирования отчета «Многографная карточка» («Общесистемная отчетность» - «Специальные отчеты»). Отчет формируется по каждому номеру счета отдельно (отдельный лист отчета для каждого КОСГУ).
На карточку запроса добавлен параметр «Суффикс счета». При выборе определенного КОСГУ отчет будет сформирован по выбранным счету и КОСГУ. При выборе значения «все» в параметре «Суффикс счета» будут сформированы отчеты по всем КОСГУ, проводки по которым есть на данном счете, отчет по каждому КОСГУ отдельно
Сводный баланс
1. Бюджет. Добавлены шаблоны форм согласно приказа 72н от 24.08.2007г.:

- «Баланс исполнения бюджета» (форма 0503130)
- «Отчет о финансовых результатах» (форма 0503121)
- «Отчет об исполнении бюджета» (форма 0503127).
- «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетной деятельности» (форма 0503137)
- «Справка по заключению счетов бюджетного учета» (форма 0503110).
- «Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125»
- «Пояснительная записка ф. 0503160)»

Внимание! После установки пакета необходимо выполнить в режиме «Генерация форм» для исходных и консолидированных отчетов «Сохранение настройки для экспорта в текстовый формат» для каждой формы (в дизайнере формы соответствующая кнопка на панели инструментов).
2. Добавлены программы выгрузки данных в электронном виде в формате в формате Федерального казначейства в.2.0 т 17.12.2007 и 1С (Внешняя отчетность- Экспорт данных в электронном виде)

- «Баланс исполнения бюджета ф. 0503130»
- «Отчет об исполнении бюджета ф. 0503127»
- «Отчет о финансовых результатах ф. 0503121»
- «Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125»
- «Справка по заключению счетов ф. 0503110»
- «Пояснительная записка ф. 0503160»

Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка -> Сопоставление кодов форм).
Счета в банках
1. «Платежные документы». В реестре платежных документов в последней строке подвала выводится текст Назначения платежа из документа.
2. «Выписки банка». Исправлена ошибка, возникавшая в ряде случаев при формировании проводок по типовой операции. Аналитика из документа проставлялась во все счета проводок, вне зависимости от наличия аналитического учета на счете.
При наличии ошибочных проводок рекомендуется после установки настоящего пакета провести «Генерацию проводок» («Специальные режимы») за весь период работы на версии 3.4. Следует помнить, что проводки, созданные по документам вручную в этом случае будут утеряны.
3. Настройка системы Клиент-Банк. В процессе Upgrade при переходе с программы БЭСТ-4+ в настройке всех стандартов системные параметры приводятся в соответствие со справочником параметров программы БЭСТ5.
Имущество
1. В карточку имущества внеоборотных активов на закладке `«Общее»` добавлено поле «Контрагент».
2. При создании «Книги амортизации» для любого периода начисления (месяц, квартал, полугодие, год) предоставлена возможность выбора «Правила определения даты ведомости».
3. Для внеоборотных активов создание документа движения «Поступление» после выбора в «Настройке видов движения» реквизита «Количество» происходит штатно
4. Добавлен новый отчет «Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (ф.0504092)» («Специальные ведомости \ Ведомости инвентаризации \ Бюджетные»)
5. При последовательном перемещении по закладкам в «Ведомости амортизации» и последующем сохранении данной ведомости программа работает штатно
6. Сохранение проводок для «Ведомости амортизации» со статусом «Черновик» происходит штатно.
7. Выдержки из нормативных документов и правила настройки ведомостей амортизации приведены в пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - `«Имущество»` - «Правила настройки ведомостей амортизации».
Закупки. Поставщики
1. Акты о выполнении работ, услуг. Предоставлена возможность:

- Ввода новой номенклатуры услуг, работ при вводе акта
- Ввода комментария непосредственно в акте по клавишам ALT-A
- В источник для выдачи печатных форм актов добавлены параметры «Номер договора», «Дата договора» и «ID договора»

2. Договоры закупки.

- Вместо пункта меню «Изменить вид», удаленного с кнопки «Операции», добавлена кнопка «Вид договора», на которой можно выбрать следующие значения: «Этапы договора», «График оплаты», «Исполнение договора», «Расчеты по договору», «Документы по договору».
- При вводе нового этапа, при переходе из поля «Номер этапа» на поле «Дата» по клавише TAB, дата вводится штатно

Продажи.Клиенты
1. Акты о выполнении работ, услуг. Предоставлена возможность:

- Ввода новой номенклатуры услуг, работ при вводе акта
- Ввода комментария непосредственно в акте по клавишам ALT-A
- В источник для выдачи печатных форм актов добавлены параметры «Номер договора», «Дата договора» и «ID договора»

2. Договоры продажи.

- Вместо пункта меню «Изменить вид», удаленного с кнопки «Операции», добавлена кнопка «Вид договора», на которой можно выбрать следующие значения: «Этапы договора», «График оплаты», «Исполнение договора», «Расчеты по договору», «Документы по договору».
- При вводе нового этапа, при переходе из поля «Номер этапа» на поле «Дата» по клавише TAB, дата вводится штатно

3. В реестре заказов предоставлена возможность просмотра и редактирования документов, связанных с данным заказом. Если заказ был создан на основании договора и по заказу были созданы накладные, при нажатии пункта меню «Документы, связанные с текущим заказом» (ALT-O) кнопки «Операции» на экране отображается меню «Расходные накладные» и «Договоры», выбрав в котором соответствующий пункт, можно получить список расходных накладных и просмотреть и при необходимости отредактировать их, а также просмотреть договор. Непосредственно в заказе можно просмотреть накладные с помощью пункта меню «Накладные по текущей отгруженной позиции» ( CTRL-O) кнопки «Операции» в строках заказа.
4. При создании накладной по заказу, в накладную неправильно переносились цены из заказа
Товары.Продукция
1. Если в настройках параметров установлено «по порядку» в параметре «Код партии по умолчанию», то код партии при вводе новой карточки партии будет предлагаться следующий за последним введенным кодом.
2. При корректировке расходной накладной для товара с методом учета «по учетным ценам» при смене партии цена отпускная не изменяется
3. Учет движения товаров. В источник для выдачи накладных добавлен параметр «ID договора» 4. Картотека складского учета. При вводе карточки ТМЦ, в полях «Начальный остаток» и «Текущий остаток» точность представления количества в основных единицах измерения отображается штатно. Раньше, если в поле «Номенклатурный справочник» не перевыбиралось значение из справочника, точность представления в основных единицах измерения отображалась «До целых» не зависимо от настроек в группе.
5. В картотеке складского учета в окне, вызываемом по клавише F5 («Начальный остаток»), и в карточке партии при вводе и корректировке значения в полях для ввода цены доступны 5 знаков после запятой.
6. Справочник типовых операций. Удалены параметры SNDS, SACZ, SCSH из списка параметров, используемого при формировании шаблонов проводок для видов движения по направлению «расход». Параметры SUM_NDS, SUM_AKC, SUM_CSH, используемые при формировании шаблонов проводок для видов движения по направлению «расход», выдают соответственно значения НДС, акциз, налог с продаж, взятые из калькуляции. Для видов движения по направлению «приход» параметры SNDS, SACZ, SCSH выдают соответственно значения НДС, акциз, налога с продаж, взятые из калькуляции, параметры SUM_NDS, SUM_AKC, SUM_CSH выдают соответственно значения НДС, акциза, налога с продаж, взятые из счета-фактуры.
7. Исправлена ошибка, возникавшая при сохранении новой расходной накладной, если в настройках параметров для параметра «Формировать автоматически» было выбрано значение для счета - фактуры «После формирования открыть при ошибках».
8. Дата в приходный ордер, сформированный из накладной, выставляется текущая.
9. В приходном ордере, сформированным из накладной, не открывались справочники для выбора значений в полях «Приложение» и «Основание».
10. В реестре документов движения предоставлена возможность просмотра и редактирования, связанных с накладной документов с помощью пункта «Документы» меню «Операции» (Alt-O). Отображаются следующие документы:

- счет-фактура,
- договор,
- заказ, для расходных накладных
- кассовый ордер, если он был сформирован на основании накладной,
- для внутреннего перемещения, смежный с ним документ

По клавише Enter предоставлена возможность открывать связанный документ для просмотра и редактирования.
11. Исправлена ошибка, возникавшая при сохранении приходной накладной, если в используемой калькуляции для расчетных параметров PP1, PP2 в формуле расчета использовалось деление «/» на параметр «Q0».
Книга покупок-продаж
1. При вводе строки авансового счета фактуры открыто для ввода и редактирования поле «Наименование» по умолчанию оно заполняется соответствующим значением типа строки «Платежи наличные» или «Платежи безналичные».
2. Бюджет. Отчет «Книга покупок-продаж» / «Формирование отчетов» / «Kнигa пoкупoк» / «Дoпoлнитeльныe лиcты книги пoкупoк» формируется штатно
3. Проводки записи в книгу по типовой операции с использованием счетов, в которых присутствуют русские буквы, формируются корректно
4. Печать реестра Книги покупок-продаж после установки контекстного фильтра происходит штатно
5. В карточке запроса к отчетам «Книга покупок», «Книга продаж» в фильтрах «по партнеру» и «по счетам» фактурам предоставлена возможность «отметить все» записи и исключить несколько значений из списка отмеченных.
6. В книге продаж предоставлена возможность регистрации записей по авансовым счетам-фактурам при возврате денежных средств. Запись на возврат денежных средств (ВЗ) формируется в том случае, если денежные средства, зарегистрированные в книге продаж на основе авансовых счетов-фактур, возвращены покупателю полностью или частично.
7. При формировании счета фактуры по документу, по умолчанию ставка налога Акциз переносится из справочника групп. В случае если ставка налога Акциз в группе не указана, то в счет фактуру переносится сумма налога из документа, если она не нулевая
Сырье.Материалы
1. В реестре документов движения предоставлена возможность просмотра и редактирования, связанных с накладной документов с помощью пункта «Документы» меню «Операции» (Alt-O). Отображаются следующие документы:

- счет-фактура,
- договор,
- кассовый ордер, если он был сформирован на основании накладной,
- для внутреннего перемещения, смежный с ним документ

По клавише Enter предоставлена возможность открывать связанный документ для просмотра и редактирования.
2. Картотека складского учета. При вводе карточки ТМЦ, точность представления в основных единицах измерения отображается штатно (раньше, если в поле «Группа» не перевыбиралось значение из справочника, точность представления в основных единицах измерения отображалась «До целых» не зависимо от настроек в группе).
3. В картотеке складского учета по клавише F5 - «Начальный остаток» и в карточке партии в поле «цена» доступны для ввода и редактирования 5 знаков после запятой.
4. Бюджет. Добавлен отчет «Инвентаризационная опись (0504087, портрет)» («Формирование отчетов» - «Инвентаризационные ведомости»).
Учет производства
1. В отчете производства предоставлена возможность просмотра и редактирования документов движения, сформированных из соответствующих разделов. Вызов осуществляется с помощью пункта меню «Документы ... » (Alt-O) кнопки «Операции», при этом выводится реестр документов, по клавише Enter документ можно открыть на редактирование или просмотр. В разделе «Выпуск продукции» отображается реестр документов оприходования ГП-ПФ и брака, в разделе «Расход компонентов» отображается реестр документов списания ТМЦ, в разделе «Движение компонентов» отображается реестр передачи ТМЦ в производство и возврат ТМЦ на склад.
2. В разделе «Расход компонентов» отчета производства отображается ЕИ, указанные для документов расхода. Акты списания формируются в ЕИ указанных для документов расхода.
2. В отчете «Отчет производства» в разделе «Расход сырья и материалов» в колонках «Кол-во» «Ед.изм.» значения отображаются корректно.
3. Удаление модификации спецификации со статусом «черновик», созданной из сводного заказа, проходит штатно, если предварительно удалена карточка складского учета в приложении «Товары. Продукция».
3. Спецификации продукции. При добавлении и редактировании компонента в поле «Подается на операцию», окно «выбора операции» открывающееся по F2 отображается корректно, и записи сортируются по номеру операции.
4. Предоставлена возможность создавать новые операции в справочнике ОТН из раздела спецификации «Маршрут» 5. Журналы учета движения. При вводе строки в документе оприходования после выбора спецификации в группе полей «Выпуск», она автоматически подставляется в поле «Спецификация» в группе полей «Приход».
6. В реестре наряд-заданий предоставлена возможность просмотра всех приемо-сдаточных накладных по текущему цеху с помощью пункта меню «Просмотр ПСН» (Alt-S) и просмотра документов оприходования, сформированных по текущему наряд-заданию с помощью пункта меню «Просмотр ПСН по текущему наряд-заданию» (Alt-O). По клавише Enter предоставлена возможность открытия документов для просмотра и печати.
7. В реестре наряд-заданий в нижней части окна отображается информация о количестве годных изделий и оприходованной продукции для наряд-задания, на котором находится курсор.
8. В реестре лимитно-заборных карт с помощью пункта меню «Документы движения по текущей ЛЗК» (Alt-O) кнопки «Операции» отображается реестр документов движения, сформированных на основании лимитно-заборной карты, на которой находится курсор. По клавише Enter предоставлена возможность открытия документов для редактирования и печати.
9. Предоставлена возможность просмотра всех документов движения, сформированных на основании текущей лимитно-заборной карты, с помощью пункта меню «Документы движения по текущей ЛЗК» (Alt-O) и с помощью пункта меню «Документы движения по строке» (Alt-S) кнопки «Операции» внутри документа. По клавише Enter предоставлена возможность открытия документов для редактирования и печати.
Планирование производства
1. В план-графике выпуска с помощью пункта меню «Просмотр наряд-заданий» (Alt-O) кнопки «Операции» отображается реестр всех наряд-заданий, сформированных по текущему план-графику выпуска, и с помощью пункта меню «Просмотр наряд-заданий по строке» (Alt-S) отображается наряд-задание, сформированное по строке план-графика, на которой находится курсор. По клавише Enter предоставлена возможность открытия документов для просмтра.
2. В плане потребности в полуфабрикатах/материалах с помощью пункта меню «Просмотр ЛЗК» (Alt-O) кнопки «Операции» отображается реестр всех лимитно-заборных карт, сформированных по текущему плану потребности. По клавише Enter предоставлена возможность открытия документов для просмотра.
Учет питания
1. Исправлена ошибка возникавшая при перенастройки столовых. Некорректно вводился тип списания продуктов.
2. Добавлен контекстный поиск и контекстный фильтр в реестре ТК при вводе блюд в меню-раскладку и плановое меню, в справочниках складируемых и не складируемых компонентов и полуфабрикатов при вводе компонентов блюд, в справочнике хим. состава.
3. Добавлен поиск, сортировка в справочнике компонентов и полуфабрикатов при вводе компонентов блюд.
4. В реестр ТК добавлен ввод хим. состава компонента из справочника по клавише Alt-Q: из шапки – по всему списку, из списка компонентов – по текущему.
6. Внесены изменения в настройку фасовки. Поле «Марка» в номенклатурном справочнике более не используется. Заполнение полей «Номер ГТД» и «Изготовитель» в карточке партий для не фасованного продукта (коэф. «0.001» и «г») не требуется. Данные параметры берутся по умолчанию, если эти поля не заполнены. Если дата поступления партии в карточке не заполнена, то берется по умолчанию равной дате начала расчетного периода.
7. Доработаны печатные формы и отчеты, добавлены новые:

- Добавлен новый отчет «Плановый расход продуктов».
- Добавлена новая форма «Требование (форма № 45-МЗ)»
- Форма «Меню-раскладка (форма № 44-МЗ)» – в шапку внесено наименование категории питающихся.
- Исправлена ошибка, при которой не всегда корректно формировалась «Шахматная ведомость». Добавлена возможность группировать ведомость по приемам и блюдам.
- В печатной форме «Меню на день», вариант – «меню (калорийность)» добавлены итоги по калорийности и хим. составу по приемам и за день в целом.
- В печатной форме реестра ТК добавлена возможность печати развернутого реестра.
- В печатной форме планового меню добавлена графа «Выход блюда» 8. В реестре технологических картах добавлены сортировки
  - по номерам ТК внутри категории
  - по группе ГП внутри категории
  9. В реестре ТК добавлен режим пропорциональное копирование (Alt-F5)

Кадры
1.В приказе на Перевод — тип «Перемещение» доступно изменение оклада и тарифа для внешних совместителей.
2. Предоставлена возможность печати отчета «Записка-расчет при увольнении» (Т-61) в групповом приказе на «Увольнение». 3. В отчете «Штатная расстановка», в карточку запроса добавлены параметры «Полное наименование подразделения» и «Полное наименование должности», для печати полных наименований подразделений и должностей.
4. В печатной форме «Личная карточка, ф. Т2», пункт 8, отображается текущий стаж на период, соответствующий выбранной в карточке запроса расчетной дате.
Табельный учет
1. При формировании приказа на «Увольнение» выполняется проверка на наличие табелей в статусе «В зарплате». При наличии неучтенных документов в табеле рабочего времени необходимо перевести табель рабочего времени в статус «Проект» и завершить формирование документа.
2. При изменении начала расчётного периода в «Общих данных» автоматически изменяется начало расчётного периода в календарных периодах, в «Табельном учёте».
Заработная плата
1. «Работа с Картотекой. Лицевые счета сотрудников» (бюджетная версия). Исправлено формирование итогов в таблице «Итоговые суммы» и Лицевом счете.
2. «Платежные ведомости. Ведомости по спискам на почту и в банк».

- параметр «S19: Количество записей» возвращает количество записей с суммами больше нуля (0);
- Если в Лицевом счете сотрудника только начисление и постоянное удержание, у которых в настройке значение параметра «Входит в итого ЛС» - «НЕТ», то сотрудник с таким удержанием включается в Ведомость по списка на почту и в банк.
- Бюджетная версия. Исправлен порядок выбора сотрудников для добавления в ведомость.
- F5: Формирование платежного поручения. При формировании платежного поручения (F5) в карточке запроса добавлен параметр для ввода бухгалтерского счета банка. По умолчанию значение выбирается из настройки «Списка».

3. «Обработка документов. Табличные документы». В соответствии с пунктом 10 Постановления «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 24 декабря 2007 г, в табличных документах ‘S11: Отпуск по кал дням (29.4) РП=12мес(оклад)’, ‘S17: Отпуск в кал.днях (29.4) без уч пов окл’, ‘S18: Отпуск в кал.днях(29.4) РП=12 (тариф)’ исправлен алгоритм исчисления количества календарных дней в неполном календарном месяце: «Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце».
4. Доработаны отчеты.

- «Своды за период». В конце ниже перечисленных отчетах, выводится наименование подразделений:
  - «Свод по месяцам (по начислениям и удержаниям)»
  - «Свод по подразделениям по счетам затрат»
  - «Свод по счетам затрат и удержаниям за период»
  - «Свод за период (по подразделениям)»
- «Списки и справки» - «Групповые справки». В ниже перечисленных отчетах, добавлена графа «Номер по порядку». (27753)
  - «Ведомость по подоходному налогу»
  - «Ведомость по страховым взносам»
- «Записка-расчет отпуска (Т-60)» («Списки и справки» - «Средний заработок»). Исправлен порядок формирования документа при наличии в Лицевом счете начислений отпуска с разными кодами, сторнирующей записи начисления отпуска за прошлый период. В отчетах «Записка-расчет о среднем заработке для отпуска (Т-60)» и «Записка-расчет при увольнении (Т61)» исправлен алгоритм исчисления количества календарных дней в неполном календарном месяце в соответствии с пунктом 10 Постановления «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 24 декабря 2007 г.

5. «Отчисления в фонды. Буфер проводок». Исправлено неверное разделение проводок на корректные и проводки с ошибками.
6. «Платежи в фонды». («Формирование справочников» – «Отчисления в фонды»)
Внимание! В Налоговом кодексе в статье 243 пункт 4 дополнен абзацем следующего содержания:
«Сумма налога (авансовых платежей по налогу), подлежащая перечислению в федеральный бюджет и соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу) менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.»;
Для перечисления сумм налога в федеральный бюджет и соответствующие государственные внебюджетные фонды в полных рублях в режиме «Формирование справочников – Отчисления в фонды – Платежи в фонды» в параметре «формула» замените например, “S1” на “Round(S1,0)”
7. «Настройка» - «Экспорт данных» - «Индивидуальные сведения в ПФР».

- «Редактирование данных». В списке сотрудников добавлено поле, в котором ставится отметка, что бы включить сотрудника в отчеты СЗВ. При установке пакета это поле заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования. При необходимости отметка о включении в отчеты СЗВ может быть снята. В отчетность будут включены только отмеченные сотрудники. Для формы АДВ-11 суммы начисленных взносов будут исчисляться по всем сотрудникам, независимо от знака отметки.
- Для формы АДВ-11 суммы начисленных взносов считать как сейчас, то есть по всем сотрудникам.
- «Выгрузка данных в ПФР». В карточке запроса добавлен параметр «Номер пачки АДВ-11». Если значение не указано в данном параметре, то номер пачки будет следующим за номером последней пачки СЗВ. Если номер пачки должен быть меньше номера первой пачки СЗВ, то в режиме «Подготовка данных» номер первой пачки СЗВ должен быть указан на 1 больше.
- Исправлено формирование нескольких периодов стажа в XML файле формате СЗВ-4-1.
- Исправлено формирование адреса: блоки «КОРПУС», «КВАРТИРА».

8. Исправлен порядок формирования в XML файле по форме АДВ-11 Сведений о задолженности предыдущих лет
Интерфейс и инструменты пользователя
1. Выложены функции экспорта данных в MS Excel и OO Calc для использования в спецфункциях.
Описание вызова в исходнике Client\Source\xharbour\common\excel_calc.prg :
//Экспорт текущей таблицы в MS Excel
FUNCTION ExportToExcel(aFields,cFile)
//aFields: {{cFiName,block,cType,nLen,nDec}}
//cFiName-заголовок,block-может тащить данные и из другой таблицы
//Если aFields не указано, то все поля c заголовками в виде имен полей
//cFile - если указано, то запись в файл без вызова Excel, иначе вызов Excel
//Экспорт текущей таблицы в OO Calc
FUNCTION ExportToCalc(aFields,cFile)
//aFields: {{cFiName,block,cType,nLen,nDec}}
//cFiName-заголовок,block-может тащить данные и из другой таблицы
//Если aFields не указано, то все поля c заголовками в виде имен полей
//cFile - если указано, то запись в файл без вызова Excel, иначе вызов Excel
2. предоставлена возможность выгрузки баз данных БЭСТ-5 в сервер MySQL.
Программное обеспечение MySQL представляет собой очень быстрый,
многопользовательский и надежный сервер баз данных SQL. MySQL работает на
большинстве имеющихся в настоящее время платформ, включая Windows и Linux.
Согласно условиям лицензирования, пользователь может использовать его либо
как бесплатный продукт на условиях общедоступной лицензии GNU General Public
License, либо приобрести стандартную коммерческую лицензию у разработчика
- MySQL AB. Таким образом, поскольку мы не распространяем никаких частей
системы MySQL, а только обеспечиваем возможность совместной работы, наши
пользователи могут использовать MySQL бесплатно. В версии 5.1 появилось
достаточно много новых возможностей, поэтому мы будем ориентироваться на нее.
Подробнее о MySQL можно прочитать:
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.mysql.ru/
http://www.mysqlinfo.ru/
Как мы планируем использовать MySQL?
На первом этапе (в этом SP) мы предоставим возможность выгрузки оперативной базы
данных БЭСТ-5 в MySQL, а также возможность получения информации из MySQL
(путем выполнения SQL-запросов непосредственно из БЭСТа). Это даст возможность
построения различных информационных надстроек над БЭСТом, в том числе с
использованием интернета и WEB-интерфейсов.
На втором этапе планируется обеспечить возможность поддержания автоматической
синхронизации БД БЭСТ-5 и MySQL.
На следующих этапах (уже средствами MySQL) будет разработана структура
долговременных информационных хранилищ и обеспечено их пополнение из оперативной
базы, а также средства визуализации и работы с информационными хранилищами.
При получении положительных результатов взаимодействия с MySQL, в дальнейшем
постепенно будет осуществлен переход к более тесной интеграции БЭСТ и MySQL.
Все режимы работы с MySQL (включая настройку и выполнение запросов) располагаются
в приложении «Настройка» (Базы данных-Работа с MySQL).
Версию MySQL 5.1 можно скачать из Интернета по адресу:
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.1/mysql-essential-5.1.22-rc-win32.msi/from/pick
Справочное руководство по MySQL можно посмотреть тут:
http://www.mysqlinfo.ru/
Существует также много литературы по данной тематике.
После того, как MySQL установлен, можно его зарегистрировать в БЭСТ-5 (Настройка-
Зарегистрировать MySQL сервер) и загрузить туда данные БЭСТ-5. После чего можно
можно выполнять запросы к MySQL и получать данные. Синтаксис запросов описан в
документации к MySQL. Чтобы ограничить количество получаемой информации (особенно
в период отладки), рекомендуется использовать оператор LIMIT, как показано в
примерах.
Имя базы данных MySQL задается для каждой БД БЭСТ-5.
На настоящее время в MySQL отсутствуют индексы для ускорения выполнения запросов.
Впоследствии, по мере накопления статистики запросов, будут (при загрузке)
строиться индексы и представления (View), необходимые для быстрого извлечения
информации. При выполнении запросов данные сохраняются во временных таблицах
в течение сеанса работы с БЭСТом. Обновление результатов выборки в таблицах
(выполнение запроса) производится по клавише F5 («Обновить»). Результат запроса
можно выдать в MS Excel или OO Calc для дальнейшего анализа (кнопка «Сервис»).
3. Предоставлена возможность включения пользовательских модулей (приложений) в главное меню системы БЭСТ.
Для этого в рабочей базе данных (в корне папки БД) создается файл userbdll.txt,
в котором описывается структура пользовательского дерева с вызовом функций
как из «серых» (графических) приложений, так и из «синих» (текстовых) приложений.
Структура записи в файле userbdll.txt имеет вид:
Раздел\Приложение;Режим;Функция;Библиотека;Признак
где:
- Раздел - наименование раздела в левой части главного меню, куда будет включено
пользовательское приложение (Финансы,Торговля и пр.). Наименование раздела должно совпадать с одним из имеющихся в системе.
- Приложение - наименование приложения пользователя, которое будет отображено в
соответствующем раздеде (например, Аптека).
- Режим - Наименование режима пользователя (пункт меню, который отобразится в правой части главного меню БЭСТ).
- Функция - имя вызываемой функции. Для запуска какой-либо графической формы в модуле пользователя должна быть прописана соответствующая функция, которая вызывает форму с использованием стандартной функции RunForm.
Например, в пользовательском приложении bApteka.bdll создана форма с именем frmRoundSet, тогда в тексте приложения bApteka должна пристуствовать функция вызова этой формы:
FUNCTION RunFormRoundSet()
RETURN RunForm('bapteka\frmRoundSet',.T.,{},nil)
Имя этой функции и должно быть указано в строке файла userbdll.txt.
- Библиотека - наименование библиотеки .bdll без расширения, откуда вызывается
функция, напимер bApteka.
- Признак - равен 0 для графической («серой») формы, 1 - для текстовой («синей») формы.
Пример:
Торговля\Аптека;Пример старта графической формы;RunFormRoundSet;bapteka;0
Торговля\Аптека;Пример старта текстовой формы;sprpartion;sclad;1;
4. Для индексации собственных таблиц в общем режиме индексации и добавления собственных индексов в системные таблицы необходимо описывать индексы в собственных таблицах типа bases_nn.dbf (подобно системным таблицам), расположенных в пользовательских папках базы данных и указывать ссылку на эти таблицы в файле User\bases_us.dbf. В этом случае при индексации базы данных эти индексы будут учитываться и переносится при выполнении процедуры Upgrade. Пользовательские папки с таблицами рекомендуется создавать в папке User базы данных. В этом случае при Upgrade они будут переноситься в новую базу.
Пакет обновлений № 1
Upgrade
1. Предоставлена возможность выполнения процедуры Upgrade с БЭСТ-5 версий 3.3, 3.2, 3.1 и с программы БЭСТ-4+ версии 12.01.
Инструкция по Upgrade после установки пакета находится в файле «C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Readme\upgrade_34.rtf» и отображается в начале выполнения процедуры Upgrade. А также в пункте меню «Справка» - «Новости» - «Инструкции и комментарии» - «Upgrade на версию 3.4 и выше».
Внимание! Перед проведением процедуры Upgrade необходимо обязательно ознакомится с инструкцией, и выполнить все необходимые действия.
При проведении Upgrade все окна и программы должны быть закрыты.
Базы данных
1. Сервисные режимы - Восстановление Базы данных из архива. При восстановлении БД из архива в существующее предприятие данные вступительного баланса и справочника партнеров восстанавливают-с корректно.
Главная книга
1. При копировании проводок в режиме «Книга учета операций» и импорте проводок некорректно формировался уникальный идентификатор проводки. Если в буфере есть проводки, то его необходимо очистить после установки пакета. Если проводился экспорт проводок, в какой - либо файл для последующего испорти в книгу учета операций, то процедуру необходимо повторить после установки пакета на базу.
2. Журнал операций по счету (Учет хозяйственных операций). При установленном фильтре по нескольким сегментам, при входе в режим, суммы и корреспондирующие счета отображаются в соответствии с проводкой.
3. Бюджет. Синтетические отчеты- Главная книга и Оборотно-сальдовые отчеты-оборотно –сальдовый баланс
В карточке запроса к отчетам добавлен параметр «План счета», выбор определенного параметра позволит формировать данные отчеты по конкретному плану счетов.
4. Изменен шрифт в отчете «Главная книга (по банку данных)» («Общесистемная отчетность»). («Синтетические отчеты - Главная книга»).
При установленном флаге в параметре «Разделитель групп разрядов» «Разделитель групп разрядов» помещаются в одну строку данные в формате «999 999 999,99». Если флаг снят, то данные в формате «999999999999.99».
5. Доработаны формы внешней отчетности

- «Расчетная ведомость 4-ФСС (2007)»
  - исправлено заполнение строки 6 таблицы 2 в Разделе 1;
  - добавлено формирование листа 4 в двух экземплярах для организаций, применяющих два специальных режима – УСН и ЕНВД.
- «Декларация по налогу на прибыль 2007г.» Исправлена ошибка, вызывавшая зависание программы, при расчете отчета по банку данных по налоговым счетам, проводки по которым отсутствуют.

6. Настройка-Реорганизация счетов – Изменить номер синтетического счета
При выполнении реорганизации выбор параметра «Старый номер счета» из справочника «План счетов» проходит корректно.
7. Банк данных. После импорта проводок в книгу учета операций в режиме «добавление» всех банк данных пересчитывается.
Счета в банках
1.Настройка системы Клиент-Банк. В режиме «Настройка экспорта», ТХТ-формат:

- добавлен стандарт SYL-Для фед.казначейства 2007.07;
- для стандартов SYJ-Для фед.казначейства 2007.03(л/с) и SYK-Для фед.казначейства 2007.03 («=») вывод наименования блоков (окно «Описание полей») установлен, как необязательный.

Расчеты с партнерами
1. Фильтр по партнерам в реестрах «Картотека расчетов» и «регистр расчетов» работает корректно.
Имущество
1. Картотека имущества. В карточке имущества после удаления документа движения очищение соответствующих полей «Номер документа» и «Дата документа» происходит штатно.
2. Формирование отчетов. Добавлены отчеты «Инвентаризационная опись ИНВ-1», «Сличительная ведомость ИНВ-18» (Специальные ведомости \ Ведомости инвентаризации).
3. Бюджет. Формирование отчетов. Добавлен отчет «Инвентаризационная опись по нефинансовым активам (ОКУД 0504087)» 4. Справочники. В справочнике «Книги амортизации» перечень книг амортизации приведен в соответствие с законодательством.
5. Настройка приложения. В режиме «Начальная настройка» для категории имущества «СпИО в составе ВА» изменен код основной книги амортизации с 4 «Доп.книга для НМА №1» на 15 «Осн.книга для СпИО в сост.ВА». В связи с этим, если пользователи ранее, использовали для категории имущества «СпИО в составе ВА» старый код основной книги амортизации, т.е. 4 «Доп.книга для НМА №1», то им необходимо удалить ранее введенные документы движения и для карточек категории имущества «СпИО в составе ВА» снова проставить метод амортизации, используя утилиту «Заполнение методов амортизации» (работа утилиты описана ранее), и также необходимо пересчитать амортизацию.
Закупки. Поставщики
1. Акты выполнения работ, услуг. Если в типовой операции корр. счет задан неявно через #3 (Счет из с/ф.), то создание акта по счету-фактуре с использованием данной типовой операции происходит штатно (ошибка от клиентов) (TOVAR.BDLL).
2. В реестры договоров добавлена сортировка «По партнеру, дате».
Продажи.Клиенты
1. При формировании акта о выполнении работ, услуг предоставлена возможность указать заказ, без указания заказчика и аналитики, на основании которого будут заполнены эти поля.
2. Доработаны отчеты «Справка об исполнении договоров» и « Справка об исполнении плана платежей по договорам». Выводятся все договоры.
3. В реестры договоров добавлена сортировка «По партнеру, дате» 4. Ведение прайс-листов. Предоставлена возможность просмотра штрихкодов данной номенклатуры при нажатии кнопки «Штрихкод»,.
5. Книга учета заказов. При вводе заказа предоставлена возможность просмотра штрихкодов данной номенклатуры при нажатии кнопки «Штрихкод».
Товары.Продукция
1. Исправлена ошибка, возникавшая при нажатии клавиш «CTRL+ENTER» в справочнике брендов, вызываемом в поле «Бренд» карточки номенклатурного номера.
3. Настройка.Справочники. Дополнительная настройка. Настройка термопринтера. Перемещение курсора работает правильно.
4. В режиме «Очистка архива» убрано некорректное сообщение.
5. В режиме создания номенклатурного номера, при нажатии клавиш PgDn происходит сохранение текущей позиции. В режиме редактирования кроме сохранения производится листание номенклатурного справочника.
6. При создании номенклатурного номера полное наименование номенклатуры из текущей позиции не копируется. Если оно пустое, то после прохождения поля с кратким наименованием, то краткое наименование переносится в полное. Если при корректировки краткого наименования, полное уже заполнено, то при выходе из поля с кратким наименованием выдается запрос на замену полного наименования.
7. Предоставлена возможность просмотра штрихкодов по текущей позиции в картотеке складского учета и в раскрывающей картотеке документов движения (кнопка «Штрихкод»).
8. Учет движения товаров. В режиме ввода строки TMЦ (F4) предоставлена возможность ввода по штрихкоду (кнопка «Штрихкод»). Окно для ввода штрихкода появляется автоматически в режиме ввода новой записи, если включен режим быстрого поиска по штрихкоду (F11).
Книга покупок-продаж
1. Бюджетная база. Отчета «Дoпoлнитeльныe лиcты книги пoкупoк» формируется штатно
2. При указании в поле «Условное выражение» формулы с конкретным значением параметра (например «Вида записи» RecType='АВ'), в книге продаж проводка формируется только для записей с указанным значением параметра.
3. Предоставлена возможность формирования счетов фактур на продажу по сотрудникам. В поле «Покупатель» по клавишам Alt-F2 вызывается справочник сотрудников.
4. Предоставлено возможность корректировки ставки налога в строке счета-фактуры.
Торговый зал
1. Предоставлена возможность просмотра штрихкодов по текущей позиции в раскрывающей картотеке документов режимов «Учет розничных продаж» и «Снятие остатков» (кнопка «Штрихкод»).
Сырье.Материалы
1. В режиме создания номенклатурного номера, при нажатии клавиш PgDn происходит сохранение текущей позиции. В режиме редактирования кроме сохранения производится листание номенклатурного справочника.
2. При создании номенклатурного номера полное наименование номенклатуры из текущей позиции не копируется. Если оно пустое, то после прохождения поля с кратким наименованием, то краткое наименование переносится в полное. Если при корректировки краткого наименования, полное уже заполнено, то при выходе из поля с кратким наименованием выдается запрос на замену полного наименования.
Учет производства
1. Сортировка в ведомостях расчета фактической себестоимости производится в пределах уровня вложенности полуфабрикатов в продукцию.
Учет питания
1.В режиме “Меню-раскладка” добавлена форма “Меню-требование (ф.0504202)
2.В режиме “Меню-раскладка” добавлена форма “Требование – накладная” (М-11).
3.Доработана печатная форма “Калькуляция меню”. При печати данной формы для меню-заказа выводятся данные по наценке и стоимости с наценкой. Добавлены цена и сумма по приему для меню на питание или по заказу для меню-заказа.
4.Доработана форма “Шахматная ведомость”. Данная форма может формироваться с группировкой по приемам пищи или по блюдам. “Шахматная ведомость” включает в себя ранее разработанную форму “Расход продуктов за день”.
5.Исправлена ошибка в экранной форме “Настройка, сервис - Настройка - Настройка видов движения”
6.В документации исправлены ошибки и внесены изменения по доработкам.
7.Предоставлена возможность использовать кроме метода фактических цен метода учетных цен. Списание партий при выборе метода учетных цен осуществляется с учетом настройки порядка списания (по номерам партий, FIFO, LIFO) в “Настройка, справочники – Дополнительная настройка – Настройка параметров” в модуле “Сырье. Материалы”.
8.Добавлен новый “Справочник химического состава”.
9.Доработан справочник “Нескладируемые компоненты” - можно учитывать их химический состав
10.В режиме работы с технологическими картами предоставлена возможность расчета химического состава полуфабрикатов и блюд на основании их компонентов, по комбинации клавиш “Alt-R”. Расчет показателей блюда выполняется на основании “Методических указаний по гигиеническому контролю в организованных коллективах” № 4237-86.
11.В экранную форму ввода “шапки” технологической карты внесены изменения. Показатели: белки, жиры, углеводы и калорийности исключены. Данные показатели могут быть внесены вручную (без расчета) по комбинации клавиш Alt-H
Кадры
1. В колонке «Дата окончания» отчета «Данные о работе в подразд., должности и виде работы за период», для уволенных сотрудников выводится дата увольнения.
Заработная плата
1. «Работа с картотекой. Лицевые счета сотрудников».

- Исчисление налога на доходы физических лиц: вознаграждения и доходы, полученные в период, когда сотрудник имел статус «резидент» или «нерезидент», не учитываются при исчислении налога на доходы физических лиц в расчетных периодах, когда статус сотрудника изменился на «нерезидент» или «резидент» соответственно.
- Отчет по реестру лицевых счетов «Лицевые счета сотрудников» (F9) дополнен выводом итогов по колонкам отчета «Сальдо начальное», «Начислено», «Удержано», «К выдаче», «Сальдо конечное».
- Бюджет. Просмотр и редактирование «Ведомости зарплаты» в Лицевом счете сотрудника выполняется по функциональной клавише Alt-O (буква О – английский шрифт) на закладке «Итоговые суммы» (Alt-I).
- При одновременной работе в Лицевом счете сотрудника и Табличном документе, после расчета Табличного документа и передачи начислений в Лицевой счет сотрудника, значение поля «Начислено» в Лицевом счете пересчитывается.

2. В режиме «Документы на начисление» («Обработка документов») окно выбора сотрудников дополнено полем «Код подразделения».
3.Формирование отчетов.

- «Расчетно-платежная ведомость 13-ФО». Предоставлена возможность формирования по нескольким подразделениям, отмеченным в карточке запроса. В документе выводится код и наименование подразделения верхнего уровня, и итог по подразделению верхнего уровня.
- «Ведомость по социальному налогу с группировкой по НБ»: В отчете добавлен вывод итогов по каждой группировки.
- «Записка-расчет отпуска (Т-60)»: исправлен порядок исчисления количества отработанных дней.
- «Справка заработной плате листка нетрудоспособности 2007 год». Документ дополнен вторым листом, на котором суммы начислений формируются по счетам. Чтобы в документе был сформирован второй (дополнительный лист), в карточке запроса необходимо отметить параметр «Сумма среднего заработка по счетам».

4. «Формирование справочников. Типы табличных документов». «S25: Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет»: Исправлены формулы в колонках ‘007’ и ‘009’.

Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
Для демонстрационного варианта пакет не предусмотрен.
Для рабочих вариантов программы:

- В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
- В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.

Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_1-06.exe.
Даной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
ВНИМАНИЕ! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и без пакетов и с установленным SP01 и выше (SP02-SP05) (независимо от того, как они устанавливались).
Срок гарантийного сопровождения может быть апрель 2008 г. или позже.
Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы «БЭСТ-5», производятся автоматически.