chegol
Joined: 14 Jun 2005
Posts: 14
Location: Щеглаков Александр Сергеевич
Occupation: Кропоткинский элеватор (инженер системнотехник)
Interests: Кропоткин
|
 Posted: 08 Dec 2005 12:13 Post subject: Странно рассчитывается НА |
 |
|
Есть основные средства у которых в НУ указано следующее:
Налоговая амортизация
Группа амортизационных отчислений..: Группа Неважно какая
Код начисления НА .................: N1
Счет начисления НА ................: Н2-003
Счет отнесения расходов по нач. НА : Н902-032
Счет для НУ .......................: Н1-004
Есть типовая операция:
N1...........Линейный метод(налоговый)..............Начисление НА
Дт.......Шифр...Кт.......Шифр......................Формула
#6.......................................как считает формула нас устраивает
......................#5.................как считает формула нас устраивает
При расчете НА формируются записи вида:
Дт..........Кт
счет.......счет.......Содержание проводки......................Сумма [РУБ]
Н902-012...............Начисление НА....................................503.83
............Н2-003......начисление налоговой амортизации.....503.83
Но в случае, если по данному основному средству в текущем месяце производилось перемещение, получаем следующую картину:
Дт...........Кт
счет........счет............Содержание проводки..................Сумма [РУБ]
Н902-032................Начисление НА...................................109.97
............Н902-032....начисление налоговой амортизации....109.97
В данном случае получается что в качестве счета КТ берется Счет отнесения расходов по нач. НА, а не Счет начисления НА, или другими словами, при расчете в типовую операцию вместо #5 подставляется #6?
Правильно ли это. ОС до перемещения уже находились в эксплуатации, до этого уже начислялась амортизация. Конечно мы можем выбрать вручную счета во время расчета, но...
Речь идет о БЭСТ-4+ 12.01 SP4 и SP6. |
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
